1、 業務流程名稱:庫存報廢與問題物料處理流程編號及版本號編號:BPD-MM11版本:V1.0業務流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述未來在SAP R/3中處理業務的詳細流程定義,其定義的業務流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。 1. 業務流程目的:該流程主要包含了庫存問題物料的處理與庫存報廢的處理。2. 業務流程的相關原則:2.1問題物料主要指由于質量原因造成無法被繼續正常使用的物料,以及因為庫存呆滯造成的物料庫存;庫存報廢主要指經過公司各相關部門確認后需要做報廢處理的物料庫存。2.2 問題物料的處理方式主要有三種方式:(1庫存報廢經過各相關部門確認后無法繼續使用

2、的物料;(2退換貨經過與供應商溝通后,可以做退換貨處理的物料;(3變賣本公司無法使用,但其他公司或者客戶可以使用的物料,可以協商后賣出,取得收入;2.3對于要做報廢處理的物料庫存,如果在系統中作了報廢操作后,在系統中就不存在庫存數量與金額。報廢后的實物需進入到實物報廢倉由倉管員作人工管理,不再在系統中體現,但系統中可以查詢報廢歷史紀錄。2.4 注意事項:(1問題物料的變賣需要符合公司營業執照規定的營業范圍。如果不在營業范圍,則不能做變賣處理;(2保稅材料報廢后做變賣,需要到海關做報關手冊核銷;(3問題物料的處理方式的決定及報廢的審核需要各相關業務部門會簽,并加強流程控制。3. 業務流程所帶來的

3、相關規則和政策改變3.1相關的規則和政策改變規范了問題物料的處理方式及報廢流程;必須制定問題物料處理及物料報廢的管理制度;3.2 對組織結構調整的要求無 5.業務流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。 SAP系統外操作 BPP代碼BPP_MM_MIGO業務流程定義文檔 庫存報廢與問題物料處理流程 業務流程的詳細步驟： 7 業務流程的詳細步驟： 7.1物料管理模塊庫存報廢與問題物料處理流程-問題物料處理步驟: 步 驟 1 用戶 系統 系統 外 系統 外 系統 外 系統 外 系統 外 采購人員 倉管員 系統 外 SAP 事務 1.因質量問題 或庫存呆滯造 成問題物料,填 寫申請單 通知倉庫對質 量

4、問題庫存做 轉儲凍結 是否可用？ 決定處理方 式，部門會簽 描述 對因市場原因、生產原因、質量 問題等原因造成的問題物料及呆 滯物料申請進行處理。 通知倉庫對存有質量問題的物料 做轉儲凍結，倉庫按物控員通知 相應的做庫存轉移流程操作。 檢驗問題物料、呆滯庫存是否可 用。 各部門會簽決定問題物料、呆滯 庫存的處理方式 。 判別處理方式，分三種情況：報 廢、退換貨、問題物料變賣。報 廢走庫存物料報廢流程，退換貨 走退換貨處理流程。 對問題物料進行變賣。 在 SAP 系統上對問題物料作出庫 操作。 判斷系統上有無此客戶的編碼， 有則做其它應收業務，參考其他 業務應收流程；無則做一般總賬 賃證輸入，參

5、考相應流程。 下一步 業務部門 2 2 物控員 品檢員/工藝 工程師/研發 人員 制造部/物控 部/工程部門 等 3 是轉結束； 否轉 4 5 3 4 5 處理方式？ 6 6 7 問題物料變賣 出庫 7 8 8 財務應收會計 SAP 是否公司客戶 結束 7.2 物料管理模塊庫存報廢與問題物料處理流程-報廢: 步 驟 1 用戶 物料管理員/ 工藝工程師/ 采購員/質檢 員 物控員 系統 系統 外 SAP 事務 有物料需要報廢 處理，填寫報廢 申請單 庫存是否已被凍 結 描述 庫存物料需做報廢處理，填寫 報廢申請單 在系統中檢查庫存是否已經做 凍結處理 下一步 2 否轉 3；是 轉4 頁碼： 6

6、of 8 2 最后修改日期： 12/4/2010 2:25 AM TCL 部品（光電科技）SAP 項目 作者：劉慶 模塊：MM 業務流程定義文檔 庫存報廢與問題物料處理流程 通知倉庫對存有質量問題的物 料做轉儲凍結，倉庫按物控員 通知相應的做庫存轉移流程操 作。 將報廢申請提交給相關部門會 簽 各部門審核報廢申請，決定問 題物料是否可以報廢 報廢申請被批準后，在系統中 進行報廢操作。同時庫存更 新，生成物料憑證、會計憑證 倉管員將報廢物料轉入報廢品 區 將報廢品定期變賣 3 物控員 系統 外 系統 外 通知倉庫 4 4 5 物控員 提交報廢申請 審核/部門會簽 5 通過轉 6； 未通過轉結 束

7、 7 8 9 工程/財務/采 系統 購等部門 外 倉管員 倉管員 采購員/倉管 員 SAP 系統 外 系統 外 6 7 8 報廢操作 實物轉入報廢品 區 報廢品變賣 9 財務應收會計 SAP 是否公司客戶 廢品變賣后,取得收入后，判斷 系統中是否存在客戶，如有， 結束 則接其他應收流程；如無，則 接一般總賬憑證輸入流程處理 8. 業務流程中所用到的報表： 業務流程中所用到的報表： 報表名稱 目前是 描述 否在用 問題物料清單 報廢物料清單 否 否 工具（SAP 標準報 表/Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word） (某時段內發生的

8、或所有問 SAP 標準報表 題物料列表 系統內物料報廢紀錄 SAP 標準報表 使用頻率 低 低 業務流程中所用到的表單： 9. 業務流程中所用到的表單： 表單名稱 目前是 描述 否在用 報廢申請單 報廢單 問題物料處理申 請單 最后修改日期： 12/4/2010 2:25 AM 否 否 否 提出報廢的申請表 物料報廢的正式單據 提出問題物料的申請 是否 SAP 表單 /layout set?(是 /否 否 是 否 使用頻率 低 低 低 TCL 部品（光電科技）SAP 項目 作者：劉慶 模塊：MM 頁碼： 7 of 8 業務流程定義文檔 庫存報廢與問題物料處理流程 10接口需求（ 與其它系統的接口）： 10接口需求（SAP 與其它系統的接口）： 接口名稱 描述 無 11數據轉換需求： 11數據轉換需求： 數據名稱 數據類型（主數據 /交易數據） 無 12