1、XXXX管理評審報告編制：審批：二零零二年十二月一日編制2001年度管理評審計劃NO : CH-PS-1-20021. 目的：對本廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論進行復審，評價本廠質(zhì)量 方針、目標對公司內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，并依據(jù)本廠當時內(nèi)外環(huán)境, 全面系統(tǒng)地評價本廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性， 以及對質(zhì)量管理體系進行改進。2. 性質(zhì)：首次管理評審。3. 范圍：質(zhì)量手冊所覆蓋的所有條款及各職能人員。4. 依據(jù)：A質(zhì)量管理體系一要求(GB/T19001 2000)、質(zhì)量手冊及 有關(guān)程序文件。B 本廠內(nèi)外環(huán)境。包括：生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防 和糾正措施的狀況、水泥市場需求情況，用戶對本廠

2、產(chǎn)品質(zhì) 量評價、顧客滿意度調(diào)查。C 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。D內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。5. 評審組：組長：組員：7.評審時間：2002年11月28日&評審地點：本廠會議室編制：辦公室批準：2002年11月20日2002年11月20日2001年度管理評審會議議程NO: CH-PS-2-2001一 會議時間：2002年 11 月 28 日 上午 8:30 17:00二會議地點：本廠會議室（三樓）三.會議主持人、記錄人：主持人：記錄人：四參加人員：五議程安排:序號時間會議內(nèi)容18:30 10:300質(zhì)量方針、目標的適應(yīng)性和有效性210:30 12:0014:00 15:00質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性

3、、有效性，生 產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，內(nèi)部質(zhì)量官理 體系審核結(jié)果，預防和糾正措施的狀況，質(zhì)量 管理體系的改進。315:00 16:30水泥市場需求情況，用戶對本廠產(chǎn)品質(zhì)量評價、 顧客滿意度。416:30 17:00主持人會議總結(jié)六本年度的管理評審按計劃準時進行，望各評審員做好準備編制：辦公室2002年 11 月 20 日批準：2002年 11月 20日 管理評審會議通知 為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001：2000 標準，于 11 月 28日 8：30時對廠質(zhì)量管理體系進行第 1 次評審，請以下人員準 時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考。2002年 11月

4、 20 日管理評審會議通知為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001：2000 標準，于 11 月 28日 8：30時對廠質(zhì)量管理體系進行第 1 次評審，請以下人員準 時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考。2002年 11月 20 日管理評審報告時間： 2002 年 11 月 28 日地點：廠會議室主持人：參加人員：一、評審目的：通過第一次內(nèi)審后， 評審本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的適宜性、 有效性、 充分性，實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和目標，使質(zhì)量體系不斷完善和改進。 二、評審輸入及內(nèi)容：（一）、質(zhì)量方針、目標的有效性：我廠的質(zhì)量方針是 關(guān)注過程管理； 關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量； 向顧客提供優(yōu)

5、 質(zhì)的水泥產(chǎn)品。 質(zhì)量目標是：產(chǎn)品出廠合格率為 100%，水泥袋重合 格率 100%，出廠水泥富裕強度合格率為 100%，顧客滿意率 100%。對 于此方針目標的評審，發(fā)言如下：管理者代表 先生： 中國最大的資料庫下載質(zhì)量方針、質(zhì)量目標自 2002 年 8 月在本公司實施以來，基本能 被員工了解，提高全體員工的質(zhì)量意識。在質(zhì)量方針的指導下，本公 司明確了各級人員的崗位職責， 對本公司所開展的質(zhì)量活動進行了策劃，并依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求建立了質(zhì)量管理 體系。質(zhì)量管理體系運行以來， 本公司始終以堅定不移的決心不斷完 善質(zhì)量管理體系的信心，開展質(zhì)量管理工作；與此同時，加大

6、對外宣 傳的力度，向客戶、社會不斷宣傳本公司的質(zhì)量方針，在本公司同仁 的共同努力下， 增強了社會新老客戶對本公司產(chǎn)品的信心， 收到了一 定的社會效益和經(jīng)濟效益。 特別是在經(jīng)濟大氣候劣勢的環(huán)境下， 本公 司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗合格率均達100%，確保了出廠合格率 100%的實現(xiàn)。因此，本公司的質(zhì)量方針基本適應(yīng)公司內(nèi) 外環(huán)境的需要，質(zhì)量目標還要求我們要持續(xù)有效運行質(zhì)量管理體系， 不斷完善質(zhì)量管理體系以適應(yīng)不同時期的內(nèi)外環(huán)境的要求。化驗室：本廠在廠長的領(lǐng)導下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放 在第一位， 樹立了較好的質(zhì)量意識， 同時經(jīng)常和顧客溝通， 了解顧客 變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量

7、的不斷改進。化驗室對于化驗室的人員、 設(shè)備、方法不斷改進， 狠抓生產(chǎn)全過程的檢驗與試驗及糾正與預防措 施。保證了產(chǎn)品出廠的合格率達 100%。供銷科： 本部門在廠方針、目標的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購人 員亦努力采購回合格的產(chǎn)品。 業(yè)務(wù)員定期走訪、 電訪主要客戶， 及時 反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。在供應(yīng)廠商方面， 本廠基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)， 保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。 對質(zhì)量方 針目標的實現(xiàn)提供了保證。辦公室： 本部門嚴格控制外來及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、評審、存 檔、復印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件， 保證了采購、 生產(chǎn)、 服務(wù)的有序進行。 對員工培訓本部

8、門亦制定了年度計劃， 并協(xié) 助各部門按計劃進行管理、技術(shù)、化驗、生產(chǎn)工人的考核評定，使每 個崗位人員滿足崗位職責要求。生產(chǎn)科：本部門嚴格遵循質(zhì)量方針及目標，在組織生產(chǎn)上，嚴格按計劃， 按工藝規(guī)程進行操作。對于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴格 按照有關(guān)處理規(guī)定進行返工。本部門經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進行崗位培訓 并考核，保證了工人的素質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始 終處于良好的運作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標基本滿足。廠 長：本廠自推行 ISO9001： 2000 認證以來，各部門通力協(xié)作，積極 按規(guī)章方法進行采購，生產(chǎn)、全面簽訂，銷售和服務(wù)，基本上沒出現(xiàn) 顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質(zhì)量目標

9、，同時全員已逐步樹 立了質(zhì)量意識，質(zhì)檢人員做到不合格的產(chǎn)品不交付，不出倉，生產(chǎn)部 做到嚴格按有關(guān)工藝，計劃組織生產(chǎn)，供銷科負責供應(yīng)，保證了原材 料的質(zhì)量，業(yè)務(wù)員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，化驗室經(jīng)常 性的組織培訓，保證了人員素質(zhì)。化驗室對文件要加按控制，保證了 文件的有效應(yīng)用。目標需要細化成年度質(zhì)量方針目標，然后逐年改進、提高，會 后大家再具體商定。二）、內(nèi)審結(jié)果方面：化驗室 ：于 2002 年 11 月 22-23 日兩天的內(nèi)部審核是我廠按 ISO9001：2000標準要求，建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，也 是我廠的質(zhì)量手冊和程序文件頒布之后的一次全面的內(nèi)部審核。本次

10、 審核得到了廠領(lǐng)導及各部門負責人的高度重視和大力支持，審核工作 得以順利進行，按計劃完成了全部的審核工作。開出的不合格項已全 部關(guān)閉。綜上所述，我廠的質(zhì)量管理體系，經(jīng)職工們的努力，已逐步（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性方面：化驗室：1 ）、在進廠原燃材料方面： 按照采購控制程序， 對直接影響質(zhì)量 的采購產(chǎn)品供方進行評價和選擇， 化驗室負責記錄其每批供貨質(zhì)量狀 況，每月將匯總結(jié)果提交給供銷科， 把合格供方作為供貨來源， 確保 了進廠原燃材料質(zhì)量達到內(nèi)控標準要求。2）、在生產(chǎn)過程的控制方面， 按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直 接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制， 確保成品質(zhì)量達到內(nèi)控標準要 求，XX月份產(chǎn)

11、品質(zhì)量合格率分別是：3）、結(jié)論或糾正措施： 現(xiàn)明確各內(nèi)控指標合格率以月計算， 月統(tǒng) 計值低于內(nèi)控標準時必須采取糾正措施， 按班統(tǒng)計值連續(xù)三次不合格 時必須采取糾正措施。生產(chǎn)科 ： 對本公司質(zhì)量目標進行了分解，分解后的目標已下發(fā)至各部門， 辦公室按要求完成了今年的人員培訓和考核計劃， 對特殊工序人員進 行了再確認， 對培訓措施的有效性進行了評價， 質(zhì)量管理體系知識培訓率達 100%因此人員是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的。設(shè)備部： 本部門按計劃要求完成了今年的設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)良好， 對特殊工序的設(shè)備實施了確認，因此設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（四）、顧客滿意程度方面：供銷科： 本部門在廠方針、目標的指引下

12、，全員參與搞好質(zhì)量，采購人 員亦努力采購回合格的產(chǎn)品。 業(yè)務(wù)員定期走訪、 電訪主要客戶， 及時 反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。在供方方面，本廠 基本實現(xiàn)了定點供應(yīng)， 保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。 對質(zhì)量方針目 標的實現(xiàn)提供了保證。 顧客反饋我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、 價格、服務(wù)等都符 合要求，前景比較好。辦公室 ：本部門組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查， 對公司主要用戶發(fā) 出調(diào)查表 20 份，回收 20 份，通過調(diào)查反饋客戶對本公司產(chǎn)品滿意度 較高，達 100%，同時也反映出對客戶的服務(wù)存在一定問題，銷售部 人員要加強這方面的工作。（五）、化驗室就糾正與預防措施的情況發(fā)言： 我廠在建立質(zhì)量

13、體系以來， 基本沒有出現(xiàn)質(zhì)量事故， 在平時的質(zhì) 量管理中所采用的糾正預防措施都取得了較好的效果。（六）、質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性辦公室：各級人員均有崗位職責， 并掛在工作現(xiàn)場， 各項管理制度已建立， 質(zhì)量管理體系文件， 特別是受控文件均有嚴格控制， 能滿足產(chǎn)品實現(xiàn) 各過程的要求。質(zhì)管部：產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的檢驗標準及管理標準已建立并實施，相關(guān)國 標、行標齊備，并為有效版本。質(zhì)檢人員，質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)工人 檢驗均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗有記錄，并把統(tǒng)計技術(shù)作為質(zhì)量 管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進一步提高了質(zhì)量管理的指導性。 檢驗文件能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。廠長：體系運行以來，原

14、材料采購、外協(xié)件加工均有規(guī)范，明確了技術(shù) 要求，使該項工作規(guī)范化，提高了工作效率。（七八 管理者代表就可能影響質(zhì)量體系的變更發(fā)言：因為我廠推行質(zhì)量管理體系時間不長， 內(nèi)外環(huán)境變化不大，生產(chǎn) 工藝、設(shè)備、人員、組織機構(gòu)、材料、國家法律法規(guī)等都沒有發(fā)生變 化，質(zhì)量體系基本無變更。三、評審輸出及結(jié)論：（一）、質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進：對于本廠的質(zhì)量管理體系，基本能實現(xiàn)質(zhì)量目標；資源提供的 方式和對象、組織機構(gòu)的設(shè)置、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程方法及設(shè)備、監(jiān)視與 測量的方法效果都比較理想，暫無改進的需求。（二）、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進：在經(jīng)營科的調(diào)查中，顧客對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、運輸方 式、付款方式、服務(wù)方式、包裝等都比較滿意，產(chǎn)品改進準備在下一 次提供。(三) 、資源需求： 本次評審未發(fā)現(xiàn)重大不符合項，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶滿意度較 高，因此：a) 質(zhì)量管理體系按現(xiàn)有體系運行；b) 產(chǎn)品執(zhí)行標準仍按相應(yīng)的國標、行標或企業(yè)標準；c) 按現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運行，本公司資源滿足要求。 但由于本公司運行質(zhì)量管理體系時間不長，管理人員及內(nèi)部質(zhì) 量審核員經(jīng)驗不足，同時企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境仍在不斷的變化，因此， 質(zhì)量管理體系也存在不同程度未被發(fā)現(xiàn)的問