1、、方針與目標(biāo)資料清單安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、目標(biāo)實施計劃及考核辦法；年度目標(biāo)與指標(biāo)分解各部門年度工作計劃安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核評估記錄（可合同安全生產(chǎn)責(zé)任制共用考核，一季度 考核）、機構(gòu)與職責(zé)資料清單1、安全管理機構(gòu)設(shè)置制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制制度2、按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員3、設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)4、安委會會議紀(jì)要5、企業(yè)主要負責(zé)人職責(zé)6、各部門各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)7、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核8、對各級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄9、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審與更新三、安全生產(chǎn)投入資料清單1、安全生產(chǎn)費用提取和使用

2、管理制度。2、安全生產(chǎn)費用使用臺賬3、安全生產(chǎn)費用的使用計劃4、工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度5、足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。（繳納憑證）6、員工工傷保險賠付資料四、法律法規(guī)與安安全管理制度清單1、識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度2、各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求，并向歸口部門匯總。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)布清單（發(fā)放至各部門清單）4、法律法規(guī)匯總清單5、法律法規(guī)培訓(xùn)記錄6、文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、 修訂辱效力。7、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管

3、理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全 教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時” 管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、 危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、現(xiàn)場帶班管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、相關(guān)方及 外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及 隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。8、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄9 、崗位安全操作規(guī)程10、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄11 、每年至少一次對安全

4、生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情 況和適用情況進行檢查、評估。12、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用13、文件和檔案的管理制度培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報14;對下列主要安全生產(chǎn)資料進行一檔票管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄; 歸“四小，、州、中生變斗丁沙1乂0，力邛媽身口1乂告L檢營、峰改心職而您悌查方儂 護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定*僉測記錄；關(guān)鍵浚備設(shè)施檔案；應(yīng)急 演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙等。五、教育培訓(xùn)資料清單六、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施資料清單1、安全教育和培訓(xùn)管理制度。2 、制定安全培訓(xùn)

5、計劃。（2013年安全培訓(xùn)計劃）3 、培訓(xùn)記錄，并建立檔案4 、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格管理證。（管理人員臺賬）5 、崗位操作人員從業(yè)上崗證。（可與“4”共用同一個臺賬）6、新員工進行“三級”安全教育，三級教育卡（ 職工三級安全教育記錄卡） 7、特種作業(yè)操作資格證書（特種作業(yè)人員臺賬） 8、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員的安全教育和告知。（外來施工隊伍管理登記臺帳、外來人員或單位培訓(xùn)記錄表 ）9 、安全文化建設(shè)方案1、制度：（“三同時”安全管理制度 ；設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢測制度；生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度；特種設(shè)備安全管理制度）2、項目立項審批手續(xù)；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)；安全投

6、資納入項目概算；安 全預(yù)評價或安全驗收評價；安全設(shè)施設(shè)計專篇；項目變更手續(xù)；消防部門竣工驗收3、安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備 4、防雷防靜電檢測報告；特種設(shè)備檢驗報告5、設(shè)備維修計劃表；設(shè)備維修記錄一覽表；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄單；生產(chǎn)設(shè)施 日常檢維修任務(wù)書6、特種設(shè)備臺帳； 設(shè)備設(shè)施檔案；設(shè)備臺帳7、固定資產(chǎn)閑置、報廢申請單8、關(guān)鍵裝置和重點部位清單七、作業(yè)安全資料清單1、制度：（人員行為監(jiān)督控制管理制度；危險作業(yè)安全管理制度；安全標(biāo)志使用 管理制度；承包商、供應(yīng)商安全管理制度；變更管理制度；警示標(biāo)志和安全防護管理 制度等）2、風(fēng)險辨識與評價記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場及過

7、程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患辨識；不安全 行為辨識表；生產(chǎn)過程危險性分析表（同要素九危險源辨識分析相同，將各辨識記錄3、作業(yè)證：動火安全作業(yè)證；高處安全作業(yè)證；動土安全作業(yè)證；設(shè)備內(nèi)（有限 空間）安全作業(yè)證；吊裝安全作業(yè)證；設(shè)備檢修安全作業(yè)證；斷路安全作業(yè)證；喻時 用電作業(yè)證；盲板抽堵安全作業(yè)證；其他危險作業(yè)申請單4、相關(guān)方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄5、變更申請表；變更驗收表6、外來施工單位安全管理協(xié)議（安全施工責(zé)任書）7、警示標(biāo)志管理臺賬八、隱患排查治理資料清單1 、制度：隱患排查治理管理制度2 、隱患排查工作方案;3 、隱患整改通知書（安全檢查整改記錄表）4、隱患匯總登記表5、公司級安全檢查表；6

8、、車間安全檢查表；7、班組現(xiàn)場安全檢查記錄；8、生產(chǎn)車間班組安全自查表 ；（可與6、7公用）9、綜合檢查表；10、專業(yè)檢查表；11、季節(jié)安全檢查表；12、節(jié)假日安全檢查表九、危險源監(jiān)控與管理資料清單1、危險源管理制度2、生產(chǎn)工藝過程的危險有害因素分析（LEC法）3、用電作業(yè)活動的危險有害因素分析（LEC法）4、設(shè)備操作活動的危險有害因素分析（LEC法）5、出入庫裝卸活動及儲存的危險有害因素分析（LEC法）6、高溫作業(yè)活動的危險有害因素分析（LEC法）7、公司內(nèi)運輸車輛傷害的危險有害因素分析（LEC法）8、危險源安全檢查記錄表 （根據(jù)辨識結(jié)果判定，若存在危險源則需進行安 全檢查記錄）9、危險源辨

9、識分析表（16內(nèi)容）10、根據(jù)16危險源辨識、評估，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確 定的重大危險源）。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備 案。十、職業(yè)健康資料清單1、制度：職業(yè)健康管理制度；職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度；作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測管理制度2、職業(yè)健康檢查情況表（）3、職業(yè)病危害項目中報表4、項目變更驗收表（政府部門批復(fù)）；項目變更申請表（每年職業(yè)危害因素監(jiān) 測結(jié)果或新、改、括建等有變更則填寫，無變更不填寫）5、職業(yè)健康檢查檔案 （員工體檢表；員工健康監(jiān)護檔案）6、職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案 （每年職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測報告存檔，定期進行檢測， 將檢測結(jié)果公布到相應(yīng)崗位、存入

10、檔案；現(xiàn)場張貼職業(yè)危害警示標(biāo)志（噪音有害、注意防塵等）7、職業(yè)病危害因素告知書（簽訂勞動合同時同時簽訂，告知員工本單位存在的 職業(yè)危害（書面形式）8、職業(yè)病檔案（企業(yè)患職業(yè)病員工匯總）9、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，制定 應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)（急救藥箱藥品等）10、職業(yè)危害防護設(shè)施、防護用品等（防護口罩、防護耳塞等配備情況）11、職業(yè)危害宣傳培訓(xùn)記錄卜一、應(yīng)急救援1、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度；應(yīng)急管理制度；2、綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案；3、應(yīng)急預(yù)案評審表；應(yīng)急預(yù)案評審記錄； 將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通 報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位4、應(yīng)急物資分布表；應(yīng)急 救援隊伍名單5、應(yīng)急預(yù)案演練計劃；應(yīng)急演練方案6、應(yīng)急預(yù)案演練記錄；應(yīng)急演練效果評估；應(yīng)急演練現(xiàn)場照片留底存檔7、事故應(yīng)急處理報告8、應(yīng)急物資檢查表；應(yīng)急物資檢查計劃十二、事故報告和處理資料清單1、事故管理制度2、事故管理檔案；事故處理四不放過登記表（合用一個表格）3、事故報告表；（或事故報告及記錄）4、對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回顧、學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)記錄）十三、績效評定和持續(xù)改進1、制度：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度 ；安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度2、安全管理標(biāo)準(zhǔn)