1、編號：ITAT服規店服第11號（0602）電腦網絡系統操作管理規范第一章OA使用規范一、確認分店用戶帳戶規范：-A75501_a0175501表示店號，a表示店長，01表示第一個店長，如有離職后新入職店長申請為：75505_a0X依此類推。75501_b0175501表示店號，b表示主管，01表示第一個主管，如有多個主管，X可累計增加，離職申請為：75505_b0X依此類推。75501_c01U5501表示店號，c表示電腦管理員，01表示第一個電腦管理員，如有多個電腦管理員，X可累計增加，離職申請為：75505_c0X依此類推。75501_d01-75501表示店號，d表示會計，01表示第一個

2、會計，如有多個會計，X可累計增加，離職申請為：75505_d0X依此類推。75501_e0175501表示店號，e表示導購，01表示第一個導購，如有多個導購，X可累計增加，離職申請為：75505_e0X依此類推。75501_f01-75501表示店號，f表示收銀員，01表示第一個收銀員，如有多個收銀員，X可累計增加，離職申請為：75505_f0X依此類推。75501_g01-75501表示店號，g表示防損員，01表示第一個防損員，如有多個防損員，X可累計增加，離職申請為：75505_g0X依此類推。二、分店發件規范：1、所有發信人在郵件的正文部分必須采用如下格式:TQ某某CC某某FR發信人署名

3、2、多使用郵件的抄送功能。抄送主要指分店發信人可將該問題發給歸口部門，同時可抄送給相關部門和主管領導。3、發送郵件時，必須填寫郵件主題。從郵件的主題可以大致判斷是何種問題。4、分店發送郵件時，若有問題需總部給予解決，應注明需總部答復時間。5、分店應根據實際情況確定郵件是否抄送到采集總監或營運總監。對于普通郵件直接發給歸口部門，抄送商場管理部或其他部門即可；對于總部相關部門未能在分店要求的時間內給予反饋的，應立即重新發送郵件，抄送至總監級領導，請總監級領導給予協助解決。6、公共信件請分門別類的發送，不得在系統上制造垃圾郵件。三、分店收件規范：1、郵件根據重要、緊急程度分為高、普通、低三級；2、店

4、長、電腦管理員必須每隔1小時查看OA上是否有最新郵件。分店其他用戶必須每天查看一次。3、分店對于收到的信件要進行記錄，并分類登記（收發商品類、調價類、促銷類、其它商品問題類、收發物料類、營運工作類、財務類、其它等）；分店設立收件記錄本（巡店檢查內容之一），對當日的信件進行記錄，記錄項目有發信人、郵件主題、要求反饋時間、記錄人簽名、問題處理情況、店長審核簽名等。4、對于總部重要和緊急郵件需要處理的，分店應在收信的第一時間通過郵箱的“回復”功能給予回復反饋。5、對于公司下發的各項營運制度以及其他制度，分店在收到服務監督中心的知會后立即打印并組織相關人員學習并迅速實施。（巡店檢查內容之一）6、分店收

5、到總部郵件后，應在指定的時間內按質按量完成，不允許應付、敷衍了事，對不明白的地方應在第一時間和總部相關人員取得聯系進行核實確認。對實在不能完成的一定要在第一時間反饋并提供合理的解釋。第二章ERP系統操作規范一、ERP系統物流收發貨流程：1、店間調拔及倉與店間調拔流程通過調撥進貨，主管掃描，店長確認更新庫存。2、對于供應商直送門店及直退供應商的操作流程：收供應商直送商品流程：有采購單收貨流程：收到供應商商品到有采購單收貨模塊查詢采購單掃描 確認增加庫存填寫門店物流反饋表發送至總倉無采購單的收貨流程：收到供應商商品一-進入無采購單收貨模塊-選擇發貨店為A1、供應商及員工代碼掃描商品存盤確認不增加庫

6、存，收貨明細自動上傳到總部商品部OA反饋到商品部總部審核并通知門店所有補發的采購單號進入有采購單收貨模塊查詢采購單、批次入貨確認更新庫存填寫門店物流反饋表發送至總倉附注： 無采購單收貨模塊、采購退貨模塊中發貨分店位置均選A1總倉 供應商代碼處需選擇當前所收貨品的供應商，若選擇不對，系統會提示不是此供應商的商品。商品與供應商的對應關系可以在報表與查詢-商品查資料查詢中查得。 OA郵件反饋二、系統其他使用注意事項：為確保門店ERP系統OA網絡系統等正常運作，及時有效地對ERP系統提供技術支持，現制定以下規范：1 保證每天內部網絡通暢，互聯網通暢，保持每臺電腦病毒碼的更新；各門店電腦WIN2K系統用

7、戶默認均是2000，不能更改密碼，否則一旦各機2000用戶密碼不一致導致收銀機與服務器網絡不通2 .督促OA系統使用者定期整理閱讀OA信箱里的郵件，嚴禁在桌面上直接建立文件夾，桌面上已快捷方式的方法建立相關鏈接3 .對新進人員系統的實操培訓，嚴格規范其操作及注意事項，對離職人員ERP或OA系統帳號接交人及時更改密碼，或停用。4 .電腦網絡收銀等相關硬件設備的定期維護與保養，收銀員每日清潔POSM等設備5 系統調撥進、出貨的輸入與確認，庫存調整的輸入、確認，盤點單的輸入、確認一定有相關人員來完成，電腦管理員絕不允許參與業務上的任何操作，只提供技術支持，一旦電腦管理員做了庫存更新確認等業務操作，一

8、經發現公司將直接開除該電腦管理員6 .門店在每天營業開始必須確認PO繇統上的時間是否與系統時間一致，不一致馬上通知電腦管理員處理；收銀員在清點錢箱時必須輸入系統金額7 .會員卡資料的修改必須在POSM上操作，在修改時一定要按照先輸入卡號后回車再錄入資料的方式。D:icnetsvr 或 D:icpos8 .當收銀機出現系統崩潰且情況相當緊急時，先用辦公室電腦作收銀應急用，然后再通知總部電腦網絡中心后再作處理，安裝恢復系統之前一定要把目錄全部拷貝到E盤.附件：供應商直送門店收貨流程圖供應商到貨在有采購單收貨中找中相應采購單.掃描核對無誤后存盤,填寫門店物流反饋表并發送至總倉。填寫門店物流反饋表并發

9、送到總倉。第三章門店各級操作人員系統操作內容請各位仔細閱讀此要求，不得將本職工作交由他人處理，由此導致的后果自負。、早班收銀員1、主機營業開始（早班店長/主管）2、posm營業開始3、POSM銷售開始，進入銷售界面4、正常銷售5、POS機銷售退出、晚班收銀員1、posm銷售開始，進入銷售界面2、正常銷售3、POS機銷售退出4、POSM營業結束5、POSM與主機交換數據6、主機營業結束（晚班店長/主管）7、主機撥號連接（晚班店長主管）、主管1、 調撥進貨存盤操作（此撿貨工作需多人在場）2、 調撥申請3、 申請單轉調撥單4、 調撥出貨存盤（此撿貨工作需多人在場）5、 無單，有采購單入貨存盤（此撿貨

10、工作需多人在場）6、 采購退貨存盤（此撿貨工作需多人在場）7、 報表查詢（本職工作相關報表）四、會計1、 盤點開始（盤點單的輸入由收銀員作業）2、 盤點確認3、 庫存調整確認4、 更新庫存5、 報表查詢（本職工作相關報表）五、店長1 、庫存調整2 、調撥進貨確認3 、調撥申請單確認4 、調撥出貨確認5 、無單，有采購單確認6 、采購退貨確認7 、報表查詢（本職工作相關報表）六、電腦管理員1 、系統設置2 、撥號連接設置3 、員工資料維護4、報表查詢（本職工作相關報表）第四章電腦使用規定計算機硬件及軟件均屬公司財產，為保障各電腦使用者都有合適的計算機配置及良好的工作環境，現將計算機及其配件使用規

11、定如下：1. 嚴禁修改計算機任何軟件配置（如系統文件、程序文件、防毒軟件、及IP地址、網絡名稱等）、硬件配置（如修改主板BIOS、拆裝主機等）。2. 用戶不能私自在計算機上安裝、修改刪除各種與工作無關軟件。3. 嚴禁惡意破壞計算機及網絡上的資料、把公司資料拷貝出公司外。4. 嚴禁對公司計算機、計算機配件、服務器作破壞性攻擊事項。5. 嚴禁盜用公司任何計算機或配件。6. 平時使用計算機時，若出現病毒提示，請及時通知電腦網絡中心,定時升級更新病毒庫.7. 各部的資料存取按照指定位置（存于D盤或者E盤中，）；C盤不得存取任何資料,各部門必須定期清除不重要或過期的資料。8. 各部門必須定期備份本部郵件

12、，并定期清除不重要或過期郵件（一個月之前的），以免影響正常收發郵件。9. 計算機開關機注意事項：開機：先打開外部設備（顯示器、打印機、掃描儀），后主機（計算機）。關機：與開機正好相反，請先關閉所有打開的程序再選開始/關機或ALT+F4項關機。每天下班離開辦公室時,必須關閉計算機。第五章打印機使用規定為了更好地使用公司打印設備以及避免造成浪費，請使用計算機及打印機的各部門員工注意以下各點：一、打印機使用規定：1. 嚴禁在打印機上放置任何東西，防止打印機變形，尤其是可能流入打印機、損壞其部件的液體或是其它細小物體（如回形針、釘書機針、筆帽等）。2. 噴墨打印機在不用打印機時，將打印機蓋上，防止灰塵等臟物進入，弄臟打印機的噴嘴，影響打印質量。3. 在拔去電源線或是信號線前，要先將打印機電源關閉，方能使打印機能重新墨盒“位置鎖好”，防止墨水干掉。4. 墨盒未使用完時，禁止取出，以免造成墨水浪費或打印機對墨水的計量錯誤。5. 用針式打印機打印貼紙時，要調好其打印厚度的檔次，以免斷針或把貼紙卡死。6. 安裝更換新硒鼓時，先關閉打印機電源，再水平方向搖動幾次硒鼓方可。7. 各部門使用打印機時，要定期清潔表面層及碎紙片等雜物。二、打印機紙張的使用規定：1. 舊紙張盡量充分使用，但必需保證紙張的干凈平整，上面無其它小雜物（