1、知識是人類進步的階梯環境管理手冊版本/版次：A/0總頁數：共23頁文件編號 ：LYF-EM-001生效日期：2021-06-01區分制定審核核準發行印章區分制定審核核準發行印章文檔如有冒犯，請站內留言，謝謝！簽名溫馨提示：本文件為本公司機密文件,未經許可,不得私自外借或復印！修訂記錄制定/修訂日期修訂內容摘要貞次版本/版次總貞數2021-06-01新制訂A/023引言為提升本公司產品的品質,提升本公司產品的市場影響力,本公司依據 ISO4001: 2004及國家相關的環保法規、標準,結合我公司的實際情況,編 寫此環境管理手冊?。本手冊闡述了我公司環境方針與目標,是表述公司環境管理體系的綱領 性

2、文件,也是環境管理體系運行與審核的依據,同時也是公司環境管理水平 的證實。本環境管理手冊?作為公司環境管理體系運行、審核的依據,為相關 方提供充分的信任。現公布實施,手冊所涉及的單位和員工都必須嚴格執行, 籍以最終實現公司的經營方針與目標。 批準的生效日期：2021-06-01任命書根據ISO14001 : 2004的要求,并結合本公司之實際情況,為了本公司的環境管理體系能有效地鑒別、籌劃、建立、實施、維持和改良,經公司研究決定委任 先生 為本公司 EMS之管理者代表,并即日起行使其全部責任。管理者代表除原有職務外,還必須執行以下責任：A. 根據ISO14001:2004的要求及本公司實際需要

3、來鑒別、籌劃、建立、實施、維持和改良環境管理體系；B. 向本公司最高管理者匯報環境管理體系的績效以供評審,并為環境管理體系的改良提供依據；C. 保證法律法規的要求、顧客的要求以及相關方的要求在本公司內部各層次相關人員均了解、理解并切實執行；D. 就有關環境管理體系相關事宜同相關機構進行溝通。希望公司所有員工必須服從、遵照管理者代表的指令和協調,共同履行責任,保證環境管理體系有效運行。0.3受控副本發放清單發放部門副本號備注總經理/管理者代表01品管部02業務部03倉務部04生產部05行政部06財務部07文控中心正本0.4環境管理手冊的控制：1.責任：1.1本環境管理手冊由管理者代表編制與審核,

4、總經理負責批準。1.2手冊持有人負責手冊的妥善保管,亦負責傳遞手冊內容的各種要求及保證在公司正 常運作。1.3本環境管理手冊由文控.中心負責正版的保管、副本的發放及控制。2. 環境管理手冊之狀態控制：2.1本手冊的發放狀態以手冊版本號及受控副本編號進行控制。3. 手冊副本發放控制：3.1本手冊副本在發放時,均有受控或非受控文件印章。3.2蓋有受控章的副本才予以控制,蓋有非受控文印章的副本不予以控制。3.3本手冊在修改時,副本只發放到受控單位予以更換。3.4本手冊在發放時,由文控中心按文件分發表的要求進行。3.5當持有受控手冊人員因故離開公司時,那么應將本手冊交回文控中心。Hh產1 網. A*4

5、. 手冊更改之控制：4.1當任何部門有需求、國際標準有更改或公司經營、產品結構有改變時,可書面提出 修改申請。4.2本手冊如需修改時,修改內容須經管理代表審查,總經理批準后才可進行。4.3手冊之修改由文控中心執行。4.4如手冊沒有更改版本號,文控中心只發放更改正之章節給受控單位持有人進行更 換,作廢的章節副本應由文控中心收回,并按相關程序進行處理。4.5當手冊的修改超過三分之二時或對手冊進行系統性修改或對體系作出調整時或標 準更新時,應對手冊版本進行改版,并全冊重新發放。概況郵政編碼：號碼：網 址：聯系：公司組織結構圖0.6管理職能分配表：表示主導部門,。表示相關部門早甲虧標題ISO14001

6、相關標準條款對照總經 理MR文控生部行政部業務部財務部品 管 部倉務部0.1引言.0.2管理者代表任命書0.3受控副本發放清單0.4環境管理手冊的控制11: ;:10.5公司簡介與組織結構圖0.6職能分配表4.4.1.0.7環境方針發布令4.2.1.0緒言1.0c Cp | pH 、/什2.03.0采語和正義2.03.04環境管理體系要求44.1總要求4.1O4.2環境方針4.214.3籌劃4.34.3.1環境因素4.3.1.4.3.2法律法規和其他要求4.3.24.3.3環境目標指標和方案4.3.34.4實施與運行4.44.4.1資源、作用、責任和權限4.4.1.4.4.2水平、培訓和意識4

7、.4.24.4.3信息交流4.4.34.4.4文件4.4.4.4.4.5文件控制4.4.5.4.4.6運行控制4.4.6. 1 4.4.7應急準備與響應4.4.74.5檢查4.5; :4.5.1監測與測量4.5.14.5.2合規性評價4.5.24.5.3不符合、糾正舉措和預防舉措4.5.34.5.4記錄控制4.5.411: :14.5.5內部審核4.5.5L4.6管理評審4.60.7環境方針發布令公司全體員工：環境方針：遵紀守法,預防污染；持續改善,優化環境。方針內容解釋：a遵守法規預防污染創造優美環境：本公司鄭重作出遵守國家和地方各種環保法律 法規和其他要求的承諾,堅持以預防為主,預防對環境

8、的污染,創造一個優美的 工作環境和生活環境；b持續改良創立一流企業：本公司緊密跟蹤國內外的新技術,不斷以新的管理思路 改良企業,爭取在本行業內到達領先地位。總經理簽名：2021年06月01日1.緒言：1.1 編寫環境管理手冊的目的：依據GB/T24001-2004標準編制的環境管理手冊,用以證實本公司有水平穩定地提 供滿足顧客及相關法律法規要求的產品,并通過環境管理體系的有效運行和持續改 進,滿足顧客和相關方的要求,增強顧客滿意程度。1.2 手冊的適用范圍：A. 本手冊適用丁本公司生產加工的全過程。適用丁在合同條件下向顧客及第三方 認證機構提供本公司環境管理水平以及到達顧客滿意水平的證實,是向

9、第三方 提供認證審核的準那么之一；B. 本手冊覆蓋了 GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004標準所規定的所有要求;C. 本手冊所提到的環境管理體系覆蓋范圍是指中國廣東省深圳市寶安區石巖鎮上 屋寶路工業區2棟二樓,不包括該廠房的其他樓層。2. 引用標準以下標準所包含的條文,通過在本手冊中的引用而構成為本手冊的條文。本手冊發布時, 所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,當該標準被修訂后,公司應對探討使用以下標 準最新版本的可能性。GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004?環境管理體系要求及使用指南?3. 術語與定義3.1 EM -一環境管理

10、體系3.2 LYF-3.3本手冊采用GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004?環境管理體系 要求及使用指南? 中的術語和定義。4.環境管理體系要求：4.1總要求：本公司依據 GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004的要求建立環境管理體系,并予以實施與維持。使公司的各項活動及其生命周期都依據環境管理體系要求執行,不斷提升環 境管理水平;控制污染排放,改善生產、辦公環境,創立整潔、順暢和平安的工廠環境； 保證環境管理體系持續開展。公司應通過以下活動,建立、實施、保持和持續改良公司的環境管理體系：a. 制定適宜的環境方針；b. 確定公司過去、當

11、前和規劃中的生產、售后效勞等過程的環境因素,以確定其中的重大環境影響因素；c. 確定與公司環境管理有關的法律、法規要求；d. 建立適宜的環境目標和指標；e. 公司內部建立規劃、控制、監測、糾正預防舉措、審核與管理評審程序,以保證 對環境方針的遵循和環境管理體系的持續適宜性；f. 根據不斷變化的內外部環境因素對環境管理體系做出修正。公司應通過初始環境評審,確定現有的環境狀況：a. 識別環境法律法規；b. 識別公司環境因素,確定重大環境因素；c. 對以往不符合進行糾正；d. 相關方的觀點。公司編制了系統化的環境管理體系文件,包括環境管理手冊和配套的支持性文 件,用以描述實施環境管理體系所需的過程。

12、本公司編制的程序文件包括標準要求 的形成文件的程序和公司為保證體系的有效運行和控制所需的程序。各程序文件名 稱見本手冊附錄1?環境管理體系文件目錄?。本公司環境管理體系運作模式圖：4.2環境方針:環境方針的根本要求公司最高管理者保證公司制定的環境方針必須符合GB/T24001-2004 idt ISO14001 2004標準的要求本公司環境方針由總經理制定。環境方針：a. 適合丁公司活動、產品或效勞的性質、規模與環境影響；b. 包括對持續改良和污染預防的承諾；c. 包括對遵守與其環境因素有關的適用法律、法規和其他要求的承諾;d. 提供建立和評審環境目標和指標的框架；e. 形成文件,付諸實施,予

13、以保持；f. 并傳到達為公司或代表公司工作的人員；g. 可為公眾所獲取。環境方針內容為建立、實施、保持和改良公司的環境管理體系,公司制定了環境方針。詳見本手冊07 章?環境方針發布令?環境方針評審本公司在每次的管理評審中,都應該包括對環境方針的評審,以保證其持續適宜性。4.3籌劃：環境因素公司制定了?環境因素的識別與評價控制程序?,確定并更新重要環境因素,并對其進行有效的控制；編制了?對相關方環境要求管理程序?,為本公司產品符合相關法律法規要求創造條件, 并促使其自覺保護環境,改良環境行為。a. 識別重要環境因素和環境影響,應：-識別范圍覆蓋公司各部門以及生產和效勞的全過程；-包括相關方活動對

14、環境的影響；-包括污染范圍：向土地和大氣排放的污染物質；-對周圍居民區的影響例如灰塵、噪聲等；-水、電、氣、原材料及其他能源的消耗；-固體廢物、流體廢物的處置；-噪聲強度等。b. 考慮過去、現在和將來三種時態及正常、異常和緊急三種狀態當適用的法律法規變更或更新生產工藝、引進新工程以及相關方有新要求等情況發生時,應及時對環境因素進行評價,更新重要環境因素。法律法規及其他要求a. 公司編制了?環境法律法規管理程序?,識別適用丁本公司范圍內的生產以及效勞過 程中環境因素的法律法規要求和其他相關方要求,并建立獲取這些要求的渠道。獲取 這些要求后,應確定這些要求與環境因素之間的關聯,依據這些關聯建立相應

15、的環境 管理目標；b. 對各部門執行法律法規和其他要求的情況應進行檢查,并將檢查情況向管理者代表報 告,必要時需要呈報總經理；c. 在環境管理體系建立、實施與保持時,應對以上這些要求加以考慮。環境目標、指標和方案a. 依據公司的重大環境因素及其它要求,公司應在各職能層次制定相應的環境目標與指 標,并最終實現,以保證公司的環境方針得到貫徹。b. 目標與指標設定時應考慮以下內容：-公司的環境方針,包括對污染預防的承諾；-公司的重大環境因素；-法律法規和相關方的要求；-運行和經營的要求；-技術、財力的可行性；-與環境方針相一致；-如可行,目標和指標應是可測量的。c. 公司建立并實施?環境管理方案控制

16、程序?,為保證目標和指標的實現,根據重要環境因素,應制定出相應的環境管理方案,相關部門編制、整理,報管理者代表審核, 總經理審批后實施。d. 環境管理方案 環境管理方案的根本內容-依據的環境目標和指標；-重要環境因素及方案的具體方法或技術舉措,應具有可操作性和適應性；-方案實施的資金預算；-方案實施進度的時間表；-方案實施的責任單位、主要責任人及其責任等。 各部門結合本部門的環境目標因素編制本單位的?環境管理方案?或管理舉措,經 管理者代表審核,報總經理批準后實施。 各責任部門針對相應的環境管理方案予以執行,管理者代表通過內審對公司環境管 理方案執行結果進行監督,各部門負責人對本部門的環境管理

17、方案執行進行監督, 監督者發現執行情況偏離或可能偏離對應的目標與指標時,應按?環境不符合、糾 正和預防舉措控制程序?進行糾正。 環境管理方案重新評價每年至少實施一次,當發生以下情況時,需要及時重新評價。-目標與指標發生變化；-公司活動、產品或效勞發生顯著變化；-由內審等提出的變更需改變環境管理方案。 當新的環境因素出現時,應依據?環境因素的識別與評價控制程序?的有關規定進 行環境因素的重新識別與評價。 當環境目標、指標發生變化或新的環境因素出現等原因需要對環境管理方案更改 時,執行?文件與資料控制程序?的有關規定進行變更環境管理方案。4.4實施與運行：資源、作用、責任和權限公司最高管理者應保證

18、為環境管理體系的建立、實施、保持和改良提供必要的資源。資 源包括人力資源和專項技能、組織的根底設施、以及技術和財力資源。a. 責任和權限為了有效地實施管理體系,公司編制了?崗位責任規定?,明確了領導層、各職能部門 的責任、權限及其相互關系。各職能部門內部的管理和執行人員的職權由各職能部門 負責人組織制定或完善,報上級領導批準后實施。b. 管理者代表總經理應在公司管理層中任命一位環境管理者代表詳見本手冊第0.2章管理者代表的任命書,無論該成員在其它方面的責任如何,還應包括以下責任權限：-保證環境管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；-向總經理報告環境管理體系的運行情況,包括所需的改良；-保證在

19、整個公司內提升環境保護意識；-負責與環境管理體系有關的內外部聯絡工作。水平、培訓和意識a. 應保證所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環境影響的工作的人員,都具備相應的水平。該水平基丁必要的教育、培訓或經歷。行政部應保存相關的記錄。b. 行政部應確定與公司環境因素和環境管理體系有關的培訓需求并提供培訓,或采取其他舉措來滿足這些需求。并保存相關的培訓記錄。c. 建立并實施?培訓管理程序?,使為公司或代表公司工作的人員都意識到：-符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性；-他們工作中的重要環境因素和實際的或潛在的環境影響,以及個人工作的改良所能帶來的環境效益；-他們在實現與環境管理

20、體系要求符合性方面的作用與責任；-偏離規定的運行程序的潛在后果。信息交流本公司編制了?信息交流控制程序?,對信息的收集、分析和溝通傳遞做出具體規定a. 信息溝通的根本內容和形式息信息溝通的根本內容-內部信息,例如：環境方針、目標、指標完成情況,環境方面的監視和測量記 錄,管理體系運行情況檢查記錄、內審及管理評審報告,不符合信息,異常、 突發信息,員工建議等。-外部信息,例如：法律法規、產品標準、相關方的環境要求、客戶反應信息、 外部檢測報告、政府文件、上級指示等。信息溝通的根本形式溝通方式應多樣化,講求效果、常采用的溝通方式有：會議、布告、板報、通知、 書面文件、音像、電腦網絡等。b. 公司領

21、導組織召開環境例會時,應形成?會議記錄?,通過部門負責人向下傳達。c. 行政部對公司的有關信息整理成公文或通知等,經批準公布丁公告欄或下發至各部門。d. 各部門對工作中的重要信息上報、橫傳或通過行政部以布告、通知或文件公布或下發。文件a. 本公司環境管理體系文件包括：-形成文件的環境方針、環境目標與指標；-環境管理手冊；-環境管理體系程序文件；-環境管理作業文件還包括適用的法律法規等外來文件；b. 本公司編制的環境管理手冊的內容包括：-環境管理體系覆蓋的范圍描述；-書面程序或其它文件的引用；-環境管理體系主要要素及其相互作用的描述；-環境方針的陳述；文件控制：本公司編制了?文件與資料控制程序?

22、,用以控制環境管理體系運行和改良所需要的文件,控制的內容包括：a. 發布前其適宜性和充分性應得到批準；b. 對文件進行評審,每年在管理評審時統一進行。必要時進行修訂并進行再批準；c. 識別環境控制文件的現行修訂狀態,保證其適用性和有效性。確定適用的法律、法規、標準等外來文件的獲得渠道和活單,控制其發放范圍；d. 保證在環境管理體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；e. 及時從發放和使用文件的場所撤出作廢文件；如需保存,應得到批準并標識；f. 控制文件的編號、標識,嚴格收文、發文和回收文件的制度,包括外來文件；g. 文件應活晰可辨,易丁識別。控制環境管理體系文件的保管條件,以保

23、持文件的受 控狀態；h. 本公司適用的法律法規文件；i. 記錄是一種特殊的文件,對丁格式應依據以上條款進行管控,但是對丁填寫后那么依 據本文件的進行管制。運行控制：a. 公司制訂了?環境因素的識別與評價控制程序?、?對相關方環境要求管理程序?及相 關工作文件,確定與重要環境因素有關的活動、產品或效勞過程,并對其運行情況進 行控制,具體依據?環境運行控制程序?執行。b. 與重要環境因素活動相關的崗位,應嚴格按相關程序文件和作業文件執行作業文件 中需要規定運行的準那么。c. 在使用的產品和效勞中,對公司環境具有影響的相關方,公司按?對相關方環境要求 管理程序?的有關要求通知相關方。d. 搞好設備的

24、維護保養,保證設備的正常運行。應急準備和響應a. 公司制訂?應急準備與響應控制程序?,以確定潛在的事故或緊急情況,并對其采取 相應舉措加以控制,預防或減少可能伴隨的環境影響、造成的疾病和受傷。b. 有關部門定期對所管轄區域的防爆、防漏和防火等潛在的環境危害或緊急情況進行巡 視,做好預防控制工作并落實所需的器材、工具。c. 事故發生后,行政部與相關部門組織對事故進行調查,并將有關處理結果通報相關責 任部門和人員。d. 事故發生后應對相關應變方案與程序的可操作性和效果進行評價,并及時予以更新。4.5檢查監視和測量對可能具有重大環境影響的活動的關鍵特性進行例行監測,以確定環境管理體系運行是否適宜和有

25、效；依?環境監測控制程序?執行。a. 監控和測量的工程：-環境績效；-有關的運行控制；-環境目標與指標的執行情況；-法律法規的遵循情況。b. 監控和測量的執行-環境績效例行監測按?內部環境審核控制程序?由內審員進行；-有關的運行控制每季度由行政部組織例行核查；-環境目標與指標的量化指標測量由管理者代表委托具備資格的檢測機構進行；其 它有關的目標與指標的執行情況由責任部門作記錄,管理者代表定期檢查；-法律法規的遵循情況由管理者代表根據監測結果定期評價,報總經理。合規性評價建立?合規性評價控制程序?,以定期評價公司對適用的法律法規遵守情況和對其他相關方的要求的履行情況,針對評價的結果應予以記錄,并

26、采取適當的舉措。不符合、糾正舉措和預防舉措公司制定和實施?環境不符合、糾正和預防舉措控制程序?,消除和預防不合格因素,保證環境管理體系的有效運行。a. 規定糾正預防舉措的提出時機與使用記錄；b. 對丁嚴重的內外部環境投訴要進行分析,并保存相關的記錄；c. 任何旨在消除實際和潛在環境不一致原因的糾正或預防舉措,應與問題的嚴重性 和伴隨的環境影響相適應；d. 由內部審核小組組長追蹤內審不一致情況的糾正預防舉措成效,由管理者代表確 認改善效果；e. 糾正和預防舉措的結果,應提交管理評審會議中確認；f. 對于糾正與預防舉措引起對程序文件的更改,應遵照?文件與資料控制程序?實 施并予以十己錄。記錄控制a

27、. 環境管理的各類記錄歸公司所有,應予以妥善保存,以提供符合要求及環境管理體系 有效運行的證據；b. 本公司編制了?記錄控制程序?,對環境記錄實施標識、儲存、保護、檢索、保存期 限和處置所需的控制；c. 環境管理的記錄應字跡活楚,標識明確,并具有可追溯性。d. 環境記錄至少包括如下范圍：-法律和法規要求；-許可證明文件；-環境監測數據；-環境因素和有關的環境影響；-環境培訓活動；-檢查、校準和維護活動；-違章情況：事故投訴和后續舉措；-產品標識：成分和性狀數據；- 相關方信息；-合規性評價記錄-環境審核和管理評審。內部審核定期進行內部審核,以確定本公司的環境管理體系是否：-符合籌劃的安排；-符合GB/T24001-2004標準的要求；-符合本公司的環境管理手冊、程序文件的要求-符適宜用的法律法規和其他相關方的要求；-得到有效的實施與保持。公司建立并實施?內部環境審核控制程序?,管理者代表對審核方案進行籌劃,應考慮 審核活動及各受審核區域的現狀與重要程度以及以前審核的結果。規定審核的目的