1、Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合1/10OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單審核部門：人力資源部 審核員： -NO條條款款體體系系審審核核內內容容所所需需的的證證據據( (提提示示性性的的）14.2OHSAS18001 員工是否清楚公司的安全方針？24.3.1OHSAS18001是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序?程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求？34.3.1OHSAS18001是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識?是否按程序要求辨識危險源及其風險？是否規

2、定了辨識的范圍和對象？是否有危險源及其風險的清單？查該部門危險源識別、風險評估情況44.3.1OHSAS18001用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識？是否規定了辨識危險源及其風險的方法？方法是否適宜？辨識危險源及其風險時，收集了哪些原始資料？查該部門危險源識別、風險評估情況54.3.1OHSAS18001如何進行風險評價？有無規定風險評價的方法、準則和步驟？有無重大危險源及其風險清單？評價結果是否合理？查該部門危險源識別、風險評估情況、重大風險清單等64.3.1OHSAS18001如何對風險控制進行策劃？是否根據風險評價結果，制定了風險控制措施計劃？對危險源及其風險的控制措施有哪些？詢問

3、74.3.1OHSAS18001危險源及其風險的信息能否及時更新？有無更新信息的規定？是否按規定實施更新？是否每年更新1次84.3.1OHSAS18001導入新制程時, 是否由設計或使用單位收集相關數據供評估參考.在相應部門查看有新制程，新物料或新的設備等可能存在危害因素看是否有無相關評估資料?詢問和現場查看Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合2/10OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單審核部門：人力資源部 審核員： -NO條條款款體體系系審審核核內內容容所所需需的的證證據據( (提提示示性性的的）94.3.1OH

4、SAS18001當制程產品改變或新生產技術導入時, 是否重新評估對職安健 之影響, 并形成“職安健評估報告”各：在各部門查看有無變更,看有對變更評估數據104.3.1OHSAS18001廠區環境布置或組織變更時,是否重新評估職安健之影響,并使用“安全衛生評估檢查報告”.各：在各部門查看有無變更,看有對變更評估數據114.3.1OHSAS18001新制程導入評估時對職安健重大影響時,是否經職安健委員會開會評估認可始可繼續執行導入工作.各：在各部門查看有無變更,看有對變更評估數據124.3.1OHSAS18001對環職安健 有顯著影響時,是否會同新制程供應單位研商職安健 影響改善之可能性,并進行改

5、善,并將研討后之結果送職安健 管理委員會鑒定.各：在各部門查看有無變更,看有對變更評估數據134.3.3OHSAS18001是否有制定職業健康安全目標和指標，并定期進行評審或修訂；查看部門的職健安目標144.4.2OHSAS18001是否確定了影響職業健康安全的各類人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經歷的要求？在相應部門詢問，觀察，看是否有必須經過相應培訓方能上崗的情況，若有，則看相關的人員是否經過相應的培訓？（培訓）154.4.2OHSAS18001是否對人員能力勝任與否進行了培訓和考核？人員的安排是否滿足要求？培訓記錄、培訓考核證據（培訓）164.4.2OHSAS18001有沒有建立培

6、訓程序，是否根據培訓需求制定了培訓計劃？培訓時是否考慮到職責、能力、文化程序以及環境影響的不同情況的要求？培訓計劃（培訓）174.4.2OHSAS18001是否按需求安排了相應的培訓？是否對培訓的有效性進行了評價？以何種方式進行評價？培訓考核證據（培訓）Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合3/10OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單審核部門：人力資源部 審核員： -NO條條款款體體系系審審核核內內容容所所需需的的證證據據( (提提示示性性的的）184.4.2OHSAS18001有沒有進行職業健康安全方針、意識、程序

7、的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？培訓記錄、培訓考核證據（培訓）194.4.2OHSAS18001對從事特殊工作的人員是否規定了要進行資格認定？例如危險品管理人員、垃圾處理人員等的培訓記錄（培訓）204.4.2OHSAS18001考察員工是否具備相應的意識和能力？對職業健康安全重要性的理解、接受和共識程度如何？詢問員工是否知道；垃圾分開處理等？（培訓）214.4.2OHSAS18001是否保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄？培訓記錄（培訓）224.4.3OHSAS18001員工是否知道公司部門的安全事務代表？234.4.3OHSAS18001部門員工是否了解公司職業健康

8、管理者代表？244.4.3OHSAS18001管理人員是否就員工工作存在的危險性,與員工溝通正確使用防護裝置的重要性;管理人員是否就員工工作存在的危險性,與員工溝通正確使用防護裝置的重要性;是否告知承包商、參觀者、政府等外來人員關于公司安全信息進行溝通?以何種方式進行？有無保留記錄？254.4.6OHSAS18001查看高風險列表，了解與高風險項目有關的運行和活動有哪些，并檢查這些運行和活動控制措施是否可行、有效？與高風險項目有關的場所，是否制定了文件化程序？形成文件的運行控制程序，是否執行？確認高風險列表中的項目是否有控制措施？264.4.6OHSAS18001與職業健康安全有關的設備，是否

9、有日常管理規定？ 現場查看并確認Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合4/10OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單審核部門：人力資源部 審核員： -NO條條款款體體系系審審核核內內容容所所需需的的證證據據( (提提示示性性的的）274.4.6OHSAS18001噪音管理：車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪音污染源有哪些？噪聲防治設施和方法有哪些？在達85分貝現場確認284.4.6OHSAS18001化學品管理：化學品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學品？ 是否超過一天存量？使用中是否存在滲漏情況？是否在儲存區設立外

10、泄收集設施詢問處理方法，確認是否正確、培訓記錄等？294.4.6OHSAS18001固體廢物管理：各部門是否按類別要求分類貯存回收?一般廢棄物及有害廢棄物各單位是否按類別收集清運至公司規定之貯存區。廢棄物在運送過程中是否有灑落等情況？現場查看，詢問處理方法是否正確？304.4.6OHSAS18001廢棄物貯存區是否設有防雨,防漏等設施,并每日派人清掃和整理？對于危險廢棄物的存儲是不是由不易燃燒和防泄漏的容器盛裝？廢棄物貯存區是否有配置滅火器及嚴禁煙火標示現場查看314.4.6OHSAS18001工作場所設備或個人防具之型式變更時是否經培訓具有新的技術或知識才能使用。現場查看個人防護用品使用情況

11、是否符合規定？查看培訓記錄？324.4.7OHSAS18001急救箱是否有專人管理,并可隨時取得相關急救藥品,箱中藥品是否在有效使用期內;334.4.7OHSAS18001員工是否知道緊急聯絡人,聯絡方式是什么;344.4.7OHSAS18001滅火器設置地點是否明顯并便于取用,有同有標示指出滅火器的位置,消防報警鈴是否有清楚的標示,有沒有人定期檢查;Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合5/10OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單審核部門：人力資源部 審核員： -NO條條款款體體系系審審核核內內容容所所需需的的證證據據( (提提示示性性的的）354.4.7OHSAS18001緊急逃生圖是否按時更新，張貼于顯眼處，以便員工閱覽；364.4.7OHSAS18001是否有定期舉行應急演練;發生火災時,員工是否清楚如何逃生;Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合6/10評評述述結結果果OHSAS18001內內部部審審核核檢檢查查清清單單Result: C -符合 N/A-不適用OI-改進機會輕微項目NC-不符合 Major-嚴重不符合7/10評評述述結結果果