1、2018 年青州市房屋征收 與補償辦公室部門預算第一部分. 青州市房屋征收與補償辦公室部門概況一 . 主要職能二 . 部門預算單位構成第二部分. 青州市房屋征收與補償辦公室2018 年部門預算表一 . 部門收支總體情況表二 . 部門收入總體情況表三 . 部門支出總體情況表四 . 財政撥款收支總體情況表五 . 一般公共預算支出情況表六 . 一般公共預算基本支出情況表七 . 政府性基金預算支出情況表八 . 一般公共預算“三公”經費預算表九 . 政府采購預算表第三部分. 青州市房屋征收與補償辦公室2018 年部門預算情況和重要事項說明一 . 預算編制的基本原則和方法二 . 收支預算總體情況三 . 財

2、政撥款收支情況四 . 一般公共預算支出情況五 . 一般公共預算基本支出情況六 . 政府性基金預算支出情況七 . 重要事項說明第四部分. 名詞解釋第一部分青州市房屋征收與補償辦公室部門概況一、主要職能（一）受房屋征收部門的委托，負責組織實施房屋征收與補償的具體工作，擬定我市的房屋征收系列配套政策；（二）對從事房屋征收評估、房屋拆除的機構或單位進行資質審查，并對其進行業務指導及監督管理；（三）組織對被征收房屋的拆除；（四）調查處理因房屋征收引起的信訪事件等。二、部門預算單位構成青州市房屋征收與補償辦公室2018年部門預算編制范圍單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1青州市房屋征收與補償辦公室第二部

3、分2018年部門預算表部門公開表1部門收支總體情況表單位：元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入2,358 , 177.20城鄉社區支出2,358,177.20二、政府性基金預算撥款收入往來款項200,000.00三、財政專戶管理資金200,000.00四、事業收入五、事業單位經營收入六、其他收入本年收入合計2,558,177.20本年支出合計2,558,177.20七、上級補助收入政府調劑支出八、附屬單位上級收入地方水利建設基金調劑支 出九、上年結轉增量上解結轉下年收入總計2,558,177.20支出總計2,558,177.20部門公開表5部門收入總體情況表單位：元科目編碼科

4、目名稱合計一般公共預 算撥款收入政府性基金預 算撥款收入財政專戶管理資金事業收入事業單位 經營收入其他收 入上級補 助收入附屬單位 上繳收入上年結 轉合計2558177.202358177.20200000.00212城鄉社區支出2358177.202358177.2021201城鄉社區管理事 務2358177.202358177.202120199其他城鄉社區管理事務支出2358177.202358177.20240往來款項200000.00200000.0024001往來款項200000.00200000.002400101往來款項200000.00200000.00部門支出總體情況表單位

5、：元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出政府調 劑支出地方水利建設 基金調劑支出增量上解結轉下年合計2558177.202354177.20204000.00212城鄉社區支出2358177.202354177.204000.0021201城鄉社區管理事務2358177.202354177.204000.002120199其他城鄉社區管理事務支出2358177.202354177.204000.0 0240往來款項200000.00200000.0024001往來款項200000.00200000.002400101往來款項200000.00200000.00財政撥款收支總體情況表單位：元收入

6、支出項目2018年預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算撥款收入2,358,177.20城鄉社區支出2,358,177.202,358,177.20二、政府性基金預算撥款收入.收入合計2,358,177.20支出合計2,358,177.202,358,177.20，般公共預算支出情況表科目M. 經濟科目功能科目, .2018 年 預算數基本支出項目支出合計機關工資福利支出機關商品和服務支出對事業單位 經常性補助機關資本性支出一對事業 單位資 本性補 助對個人和 家庭的補 助機關工資福利支出機關商 品和服 務支出對事業單位 經常性補助關本支土一 機資性出O對事業 單位資 本性補

7、 助對個人 和家庭 的補助務息費支3 債利及用任對企業補助對社 會保 障 基金 補助其他支出工資福利支出商品和服務支出工資福利支 出商品和服 務支出資本性支出資本性 支出對個人和 家庭的補 助工資福利支出商品和 服務支 出資利出 工福支商品和 服務支 出資本 性支 出資本性 支出對個人 和家庭 的補助務息費支3 債利及用任對企業補助對社 會保 障 基金 補助其他支出合計2358177.202126434.20153689.0074054.004000.00212城鄉社區支出2358177.202126434.20153689.0074054.004000.00212 01城鄉社區管理 事務23

8、58177.202126434.20153689.0074054.004000.00212 0199其他城鄉社 區管理事務支出2358177.202126434.20153689.0074054.004000.00部門公開表8，般公共預算基本支出情況表政府預算經濟分類科目部門預算經濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計2,354,177.202,200,488.20153,689.00505對事業單位經常性補助2,280,123.202,126,434.20153,689.0050501工資福利支出301工資福利支出2,126,434.202,12

9、6,434.200.0030101基本工資674,880.00674,880.000.0030102津貼補貼747,528.00747,528.000.0030107績效工資56,240.0056,240.000.0030108機關事業單位基本 養老保險繳費248,488.00248,488.000.0030109職業年金繳費99,395.2099,395.200.0030110職工基本醫療保險 繳費118,032.00118,032.000.0030112其他社會保障繳費11,182.0011,182.000.0030113住房公積金170,689.00170,689.000.0050502

10、商品和服務支出302商品和服務支出153,689.000.00153,689.0030201辦公費10,000.000.0010,000.0030207郵電費10,000.000.0010,000.0030211差旅費3,000.000.003,000.0030213維修（護）費2,000.000.002,000.0030216培訓費10,123.000.0010,123.0030226勞務費70,438.000.0070,438.0030229福利費2,688.000.002,688.0030231公務用車運行維護費40,000.000.0040,000.0030299其他商品和服務支 出5

11、,440.000.005,440.00509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助74,054.0074,054.000.0050901社會福利和救助30309獎勵金105.00105.000.0050905離退休費30302退休費73,769.0073,769.000.0050999其他對個人和家庭補 助30399其他對個人和家庭的補助支出180.00180.000.00政府性基金預算支出情況表單位：元科目編碼科目名稱2017年預算數合計基本支出項目支出合計，般公共預算“三公”經費預算表單位：元總計因公出國（境） 經費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費52

12、,000.000.0050,000.000.0050,000.002,000.00部門公開表9政府采購預算表單位：元總計財政撥款國有資 本經營 預算財政專戶管 理資金事業收 入事業 單位 經營 收入其他 收入上年結轉一般公共 預算收入政府性基金預 算收入預算內資 金結轉財政專戶資金結轉其他結轉備注：青州市房屋征收與補償辦公室2018年無政府采購預算，故本表無數據。第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明一、預算編制的基本原則和方法（一） 按照預算管理有關規定，預算編制實行綜合預算，青州市房屋征收與補償辦公室的收入和支出均納入年度預算。（二）認真執行市政府有關政策和文件要求，嚴格控制行政成本

13、，提高資金使用效益。（三）根據有關預算管理規定，人員經費按編制內實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經費按照統一定額標準編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統籌兼顧和保障重點的原則，區分輕重緩急，結合財力情況編制。二、收支預算總體情況（1） 2018 年收入預算2,558,177.20 元，其中：一般公共預算撥款收入2,358,177.20 元， 占92%； 無政府性基金預算撥款收入；財政專戶管理資金收入200,000.00 元，占8%;無事業收入；無事業單位經營收入；無其他收入；無上級補助收入；無附屬單位上繳收入；無上年結轉。（2） 2018 年支出預算2,558,177.20 元

14、，其中：基本支出 2,354,177.20 元，占92%；項目支出204,000.00 元，占 8%，無政府調劑支出，無地方水利基金調劑支出，無增量上解，無結轉下年。三、財政撥款收支情況（1） 2018 年財政撥款收入預算為2,358,177.20 元，其中：一般公共預算撥款收入2,358,177.20 元，占100%；無政府性基金預算撥款收入。（2） 2018 年財政撥款支出預算2,358,177.20 元，其中 : 城鄉社區支出2， 358,177.20 元， 占100%;無政府性基金預算支出。四、一般公共預算支出情況2018 年一般公共預算支出2,358,177.20 元，比上年增加 1

15、41,205.72 元 , 增長 6.4%， 主要原因是本單位人員工資增長，人員經費增加，使本單位2018 年一般公共預算支出增加。一般公共預算支出具體使用情況如下:1、城鄉社區支出（21201 ）城鄉社區管理事務支出（ 2120199） 其他城鄉社區管理事務支出2,358 ， 177.20 元，主要用于本單位保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。五、一般公共預算基本支出情況2018 年一般公共預算基本支出元，其中：1、人員經費2， 200,488.20 元，主要用于基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤金、生活補助、住房公

16、積金、住房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭補助支出等。2、 公用經費153,689.00 元， 主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。六、政府性基金預算支出情況青州市房屋征收與補償辦公室2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、重要事項說明（一）機關運行經費。青州市房屋征收與補償辦公室是非參公管理的事業單位，無機關運行經費。（二）政府采購情況。青州市房屋征收與

17、補償辦公室2018 年部門預算未安排政府采購預算。（三）一般公共預算“三公”經費情況。2018 年一般公共預算 “三公”經費共計 52,000.00 元，與 2017 年持平 。 其中： 因公出國（境）費0 元，與 2017年持平，主要原因是單位2018 年無因公出國（境）安排；公務用車購置及運行費52,000.00 元，與 2017 年持平，主要原因是單位無增加公務用車購置及運行費支出；公務接待費 2,000.00 元，與上年持平，主要原因是單位無增加公務接待費支出。（四）國有資產占用使用情況。2 輛，其中：局機關及參公管理的事業單位實物保障用車0 輛， 機要通信和應急車輛0輛，執法執勤車輛

18、0 輛，特種專業技術用車0 輛，調研接待用車 0 輛；事業單位業務用車2 輛，特種專業技術用車0 輛。青州市房屋征收與補償辦公室無單位價值50 萬元以上的大型設備。2018 年部門預算未安排車輛和單位價值50 萬元以上的大型設備購置。（五）績效目標設置情況2018 年青州市房屋征收與補償辦公室部門預算未安排200 萬元以上項目，不涉及績效目標設置。第四部分名詞解釋一、財政撥款：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款。二、財政專戶管理資金: 指根據財政部關于將預算外資金管理的收入納入預算管理的通知（財預 2010 88 號）等有關規定，實行財政專戶管理的教育收費等資金。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取