1、寧波東錢湖東方花博園可行性研究報告1項目申請人基本情況12擬建項目基本情況33建設用地與相關規劃Q-4進口設備與生產工藝流程 125資源利用和能源耗用問題 136生態環境影響分析147招標專章178經濟和社會效果分析12339附件1 項目申請人基本情況1.1 申請人名稱：寧波東錢湖旅游度假區管理委員會1.2 申請人地址：寧波東錢湖茗湖山莊1.3 法人代表：朱至珍職務：主任1.4 寧波東錢湖旅游度假區及寧波東錢湖旅游度假區管理委員會情況簡介：東錢湖是地質時期留下來的海跡湖泊，現為浙江第一大淡水湖，經歷代辟湖治理，如今南北長8.5公里， 東西寬4.5公里，環湖一周達45公里， 水域面積 20平方公

2、里，為杭州西湖的三倍，平均水深 2.2米，總蓄水量 3390萬立方米。自古以來，東錢湖便是浙東著名風景勝地，歷經滄桑，積淀了濃厚的文化底蘊，留下了眾多具有較高歷史及藝術價值的文化歷史遺存。據不完全統計，景區內現存文物古跡11 處，其中國家級重點文保單位2處（南宋墓道石刻群、廟溝后石牌坊）。區域內自然資源豐富，植被種類三百多，山地森林覆蓋率92.4%。 生態環境優美，湖面開闊，岸線曲折，四周群山環抱，森林蒼郁；氣候良好，屬亞熱帶季風氣候，全年溫和濕潤，雨量充沛，年平均氣溫15.4。東錢湖區位優越，交通便捷；處于經濟高速發展、人口稠密、交通網絡密集的長江三角洲地區，是浙東旅游網絡的中心節點；到達寧

3、波市區和櫟社機場分別為10分鐘車程，進入滬杭甬高速公路和同三線高速公路僅需10分鐘；當杭州灣跨海大橋2008年建成，寧波將進入以上海為中心的兩小時交通圈。2001 年 8月寧波市委市政府作出加快東錢湖地區開發建設的重大決策，把包括鄞州區東錢湖鎮、天童寺、阿育王寺、天童森林公園等地在內的約230平方公里確定為東錢湖旅游度假區規劃范圍，成立了寧波東錢湖旅游度假區管理委員會，作為市政府派出機構，在其管理范圍內行使相關的市級經濟管理權限和相當于縣級的社會和行政管理職能。這一重要決定，順應了寧波中心城市功能東移和東部新城區建設大趨勢，將進一步從城市化發展戰略構架上推進寧波現代化國際港口城市的功能發育和檔

4、次提高。東錢湖旅游度假區管委會成立之后，各項工作全面展開，根據東錢湖地區總體規劃，自成立起三年內投資50億元、五年內投資100億元，依托寧波現代化國際港口城市的背景，按照“城市之湖、生態之湖、文化之湖、休閑之湖”的要求，對區域內湖泊山岳、山林田地、民俗風情、建筑古跡、歷史文化等各種旅游資源進行全面整合和綜合開發。再過若干年，這里將成為國家重點生態型旅游度假區、華東重要的國際會議中心，藍天、碧水、青山、綠樹，一個現代人間天堂將展現在我們眼前。東方花博園是寧波東錢湖休閑旅游設施建設的重點項目之一，寧波東錢湖旅游度假區管理委員會提出該項目要依托東錢湖獨特的自然資源，打造長三角及至全國最具特色的一流花

5、卉旅游景區。東錢湖旅游度假區經濟發展局提交的項目建議書已經得到寧波市發展和改革委員會批準。該項目于2006年 9月開始進入前期籌備階段，根據 “專業化運作、市場化經營”的要求，加快開展各項工作，以期項目早日建設完成，為寧波大后方東錢湖旅游再添一道亮麗風景。東錢湖東方花博園項目在東錢湖旅游度假區管理委員會的籌備和精心策劃運作下，正在有條不紊地進行。2 擬建項目基本情況1.1 申請項目名稱：寧波東錢湖東方花博園。1.2 建設地點：東錢湖東北側柴場岙地塊。1.3 用地性質：旅游設施用地。1.4 用地面積：103188 平方米。1.5 建設規模：建筑面積30000平方米（包括園內建筑、配套設施用房和游

6、客服務中心等）、總投資 20994 萬元。1.6 項目基本情況介紹：一、項目背景和理由（一）加快寧波旅游大市建設，滿足群眾休閑休養生的迫切需要。 根據新一輪城市總體規劃確定的寧波市城市性質為：國家歷史文化名城、長江三角洲南翼經濟中心、東南沿海重要的港口城市。面對寧波市民日益增長的旅游消費需求，寧波市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要在展望“十一五”時期重點開發和保護區域時明確提出建設東錢湖旅游度假區： “以山清水秀、 水鄉澤國為特色，重點發展度假休閑、會議展覽、旅游觀光、水上娛樂等項目，把東錢湖打造成為生態型國家級旅游度假區和上海國際大都市的后花園。 ”在東錢湖旅游度假區管理委員會的大力推

7、進下，建設一個在旅游產業中具有典型作用的東方花博園，意義重大。花博園建設既是貫徹落實“十一 . 五”規劃綱要的具體行動，也是實現廣大群眾長期期望的重要舉措。（二）立足資源優勢，挖掘人文底蘊，創建東錢湖旅游度假區新景點。 東方花博園項目首先是以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養生、花卉傳統及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復合型主題休閑度假項目。該項目作為森林博覽城的一個精品組成部分，將彌補東錢湖東線旅游線路上的項目斷鏈，并有效拉動森林博覽城的旅游項目投資建設。其次抓住杭州灣跨海大橋建成通車的機遇，緊盯2010 上海世博會，并努力爭取舉辦2009年的花卉博覽會，充分發揮該旅游項目的輻射功能，

8、使社會效益、環境效益和經濟效益得到和諧統一。寧波有著悠久的休閑文化和良好的經濟發展態勢，一個規模和品位能與之相稱的花卉旅游景點是城市建設的需要。近年來，在東錢湖旅游度假區建成投用了錢湖水城核心區、福泉山景區等一批新興的主題旅游景點，未來的東方花博園將與之呼應，共同組成東錢湖旅游度假區的休閑旅游勝景，成為寧波市新的休閑旅游和陶冶情操的聚集地。二、項目選址和用地性質東方花博園項目選址東錢湖（東北側）柴場岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環繞的狹長山谷地。離寧波市區約15分鐘車程，距雅戈爾動物園約5分鐘車程，環湖大通道從岙口直接穿越而過，區位優勢明顯。該地塊大部分是林地、山地、溪灘地，少量

9、農耕地，屬旅游設施用地。三、項目主題和定位東方花博園項目，依托東錢湖獨特的自然資源，結合自然山水、園囿藝術，開展休閑文化、度假文化、養生文化等休閑度假旅游活動，打造長三角乃至全國最具特色的一流花卉主題景點之一。東方花博園項目的建設立足于發揚寧波文休閑旅游產業的特點和優勢，結合市民的消費追求，以優秀的建筑景觀、豐富的業態組合、強力的品牌集粹和先進的經營理念來構筑主題鮮明和功能性極強的旅游品牌。在花博園內努力營造休閑旅游新方式和休閑文化新視野，并通過品牌的優勢，提高本旅游項目的影響力、競爭力。（1） 綜合性的旅游產品以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養生、花卉傳統及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一

10、體的復合型主題休閑度假項目。該項目將作為森林博覽城的一個重要的精品組成部分。讓市民擁有如畫的環境和如詩的氛圍中品味感性生活的樂趣、忘卻緊張工作的束縛、進行寬松的休閑、體驗天地賦予的美景。（2） 點睛作于花卉主題理念緣起花，構思來源：基地形態酷似一朵初放之玫瑰，溪流如花莖。本項目以“東方花博園”為主題。東錢湖是寧波的綠色后花園，本項目恰是東錢湖的鮮花園。規劃結構玫瑰花形結構：花朵處為主題休閑度假區，花葉代表一個個主題花園。花徑代表道路和溪流；用深入的細部刻畫構造精致的空間藝術。（3） 都市后花園休閑新品牌東錢湖作為寧波城市后花園，正在以其優美的環境、迷人的景色、和諧的生態以及濃厚的文化，日益地體

11、現出魅力。東方花博園的建設，必將創造東錢湖這個休閑旅游好去處新的品牌，為解決人們日益多樣化的旅游需求。將人工創意和天然景色自然結合，讓度假者沉浸在這天人合一的環境中，消除工作學習的壓力、享受生活的樂趣。項目建設將完善度假區旅游度假產業鏈。四、功能區塊根據項目的主題和定位，利用地塊山岙地形, 結合自然綠化環境分別建設花卉培育基地、百花園、竹園、異國風情園、中國園、花卉研發中心、特色休閑園和溫室花卉園等八個花卉園。花卉培育基地占地54804平方米，是面積最大的花卉園，能為其他花卉園和社會提供各種花卉；百花園面積25154平方米，占地面積大、花卉品種多，展示豐富的花卉資源，呈現出百花齊放的繁榮，其中

12、園內建筑1980平方米、用于園內休閑和游客小憩；竹園面積3592平方米，竹以其獨有的文化意蘊特點，自古就深受人們的喜愛，本園根據竹的形、影、色要求取其有觀賞價值的特色竹類，為花博園添色；異國風情2527平方米，為游者提供具有異國特色的花卉和植物，不出國門即能身歷其境，這些花卉和植物生長在室內（建筑面積2527平方米） ，根據不同國家動植物生長條件，為其提供相應的溫度和光照等環境；中國園面積1493平方米，展示具有濃郁特色的花卉，展現我國花卉文化的悠久歷史和祖國遼闊地域花卉的多樣性，根據不同地域的情況，以建筑小品（面積1493平方米）的形式將其分隔開來，提供適宜的生長條件；花卉研發中心占地面積5

13、249平方米，承載著將異地花卉培育本土化和研究創新的任務，其中的3000平方米用來建造研發中心用房；特色休閑園面積4336平方米，讓觀光者在經過較長時間的花卉觀賞后，能得到片刻的小憩和特色的休閑；溫室花卉園面積6033平方米，為花卉提供良好的生長環境，以實現“日日有花香，月月景不同”。花博園內建筑，除了上述百花園1980平方米、異國風情園2527平方米、中國園1493平方米和花卉研發中心3000平方米外，還將在園內建配套設施用房20000平方米和游客服務中心1000平方米。配套設施用房包括特色餐飲街、特色購物街、花卉售賣廳、特色休閑區和管理辦公用房等，其中特色餐飲街建筑面積8000平方米，展示

14、具有地域特色的鄉村風味、漁家風味和各地小吃等餐飲文化，滿足不同層次、不同口味游客的需求；特色購物街建筑面積4000平方米，為游人提供購買紀念品及其他物品的需要；花卉售賣廳面積3000平方米，為游客提供各種花卉，不僅能滿足游覽需要、還能把花香帶回去；休閑特色區建筑面積2500平方米，為游人提供茶道、足浴以及打牌等休閑活動；管理辦公用房建筑面積2500平方米，用于景點工作人員和管理人員辦公所用，使景點在有效管理下發展壯大。游客服務中心建筑面積1000平方米，設在游園入口處，用于售票、治安，并為游人提供醫療、咨詢等服務。八個花卉園在空間上互相穿插，在業態上互相補充，組成一個有機的整體，加上齊全而又有

15、效的配套設施，形成集園圃藝術、休閑文化于一體的，人與自然和諧統一的，國內較具特色的精品旅游項目之一。五、投資規模和建設計劃項目總投資估算為20994萬元人民幣，除資本金外的所有投資資 金均由寧波東錢湖旅游度假區管委會通過融資解決。本項目計劃改造與建設同步進行，爭取 2007年10月開工建設, 2009年全部完成。第一期（兩年）籌備200朔9月一2007年6月總體方案規劃設計；項建書和可研得到批準。9個月2007年7月一2007年10月初步設計、施工圖先后完 成；開工前準備工作； 招商啟動。半年第二期 （兩年）建設期2007年10月200階12月開工建設至基本竣工。1年半經營 準備期2008年1

16、2月一2009年3月完善設施；物業管理啟 動；做好全向開業準備。半年六、當前項目建設進展情況通過直接委托，東方花博園項目的建筑、景觀專業的方案、初 步設計和施工圖設計由上海思納景觀規劃設計有限公司承擔，目前 已完成總體方案設計。七、消防、安全衛生及公用工程（一）消防根據建筑設計防火規范GBJ16-87 （2001年版）；建筑滅火器配置設計規范 GBJ140-90 （1997年版）；火災自動報警系統設計規范 GB50116-1998 ;建筑物防雷設計規范GB50057-94 （2000年版）；工業與民用電力裝置的接地設計規范GBJ65-83 ;建筑內部裝修設計防火規范GB50222-95 等技術

17、標準、規范，本著 “預防為主，防消結合 ”的方針，采取必要的消防保護措施。具體為：1 、建筑內設室內消火栓給水系統，并按規范要求設置手提式滅火器以撲滅初始火災。消防豎管的布置以保證同層相鄰兩個消防水槍的充實水柱同時到達被保護范圍內的任何地方為原則；2、每個室內消火栓處均設置能直接啟動消防水泵的啟動按鈕。室外設置若干水泵接合器；3、在最高建筑的屋頂設消防水箱，供初始十分鐘消防用水，屋頂設置一套增壓設備，以保證最不利點出水壓力；4、消防電梯井底設排水泵排水；5、高層建筑按中危險級II級設計自動噴水滅火系統，自動噴水系統由加壓泵，濕式報警閥，水流指示器，水泵接合器，噴頭及管網組成；6、消防管道采用熱

18、鍍鋅鋼管。（4） 安全衛生根據建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定勞動部第3號令 1996.10.4 ；中華人民共和國勞動法1994 年 7 月 5 日公布；建筑設計防火規范（ 2001 年版） GBJ16-87 ；火災自動報警系統設計規范GB/T50116-1998 ；建筑抗震設計規范GB50011-2001 ；建筑物防雷設計規范（ 2000 年版） GB50057-94 等技術標準、規范，本著“以人為本 ”的思想，采取必要的安全保護措施。具體為：項目的布置嚴格遵守國家有關防火的安全規定；樓內各房間根據需要設置必要的防暑降溫設施；醒目處設置標識牌、警示牌、宣傳欄；為防止靜電及雷擊事故，所有設

19、備都按規定采取接地措施；布置消防水管網和室內外消火栓等設施，并配備一定數量的滅火器用于撲救初期火災；火災報警系統、擴音對講系統等均工作接地，采取屏蔽、過電壓保護措施；將電信各系統所有設備的鐵質外殼、設備安裝支架、配線保護鋼管、電信橋架等，均直接與電氣接地系統可靠連接，確保電信各系統的安全運行，避免人身傷亡事故的發生；遵循建筑物防雷設計規范（ 2000年版） （GB50057-94） ，進行防雷、防靜電及接地系統的設計施工；為保證事故情況下有足夠的照度，在走廊和疏散通道設事故照明（含路牌指示燈）。事故照明燈具光源采用高效熒光燈及白熾燈。（5） 公用工程公用工程依托經該地塊而設的市政管線設施。3

20、建設用地與相關規劃區域與位置東方花博園項目選址東錢湖（東北側）柴場岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環繞的狹長山谷地。用地性質地塊為旅游設施用地，適建休閑、旅游等設施及相應配套。設計要求1、應充分體現東錢湖旅游度假區特色，保證地塊的環境景觀、建筑空間及功能使用的公共性。設計時應考慮既能傳承度假區建設“藍天、碧水、青山、綠樹”的規劃要求，體現其建筑特色，又能與度假區其他景觀有機結合。2、應處理好地塊內新建、改造建（構）筑物與原有景觀和周邊環境的關系：應對地塊內原有景觀的特色、形狀、體量及相互聯 系作仔細分析，明確其有效的保護措施及改造方法；對建（構） 筑物的整飾和改造應充分體現休閑度假

21、特色和場所精神，原則上不應破壞其原有風貌；巧妙處理建（構）筑物、工藝設備、工業管 道和周邊環境的關系；應充分考慮建筑形式上的景觀特色與使用 功能現代化的協調關系。3、項目設計尺度、造型、風格、使用功能及空間布局等符合旅游度假區規劃要求。4、項目地塊生態環境較好，樹木繁茂，地形獨特。特殊的山、水、溪、林環境條件，形成了獨具特色的地貌、氣候、植被條件，并直接依山傍湖，故有較之城市優越的氣候和優良的視角景觀條件，應將之建造成較為適宜人居、休閑的理想勝地。交通組織1、結合地形地貌特征，地區交通特色，入口行為心理，游覽觀 光路線。人流及實現空間組織，景觀意境表征等因素，進行交通組 織。2、規劃將景點主要

22、交通方式及旅游路線分為：度假游客路線， 游覽觀光游線，人行路線：分散到各個景點內容中去，深入景區， 自成網絡，山林游步道。3、交通設施。交通工具：規劃中景區交通工具主要為電瓶車等無污染交通工具。停車場：集中在地塊入口外圍處，滿足觀光游客娛樂、商業、接待、游客散中心等功能。主要停放觀光游客車輛及大巴公交車，是電瓶車換乘中心。4、管理服務設施：游園入口處設有服務點，為游人提供醫療、 咨詢等服務。市政依托地塊市政管線依托旅游度假區市政管網。豎向規劃本地塊根據周邊道路規劃標高、防洪堤頂標高作好豎向設計及沿湖景觀設計。室外地坪標高應與防洪堤、道路和周邊地塊等標高相銜接。其他按規范配置市政、消防、防洪、環

23、衛、供電、供水、通訊等配套設施。涉及規劃東錢湖控制線上的現狀工業建筑的利用問題，應先行征得水利部門意見。其他事項需符合相關規范及規定的要求。4 進口設備及生產工藝流程該項目為東方花博園項目，將嚴格按項目所涉及到的標準、規范、規劃等規定設計、施工、運營，不涉及進口設備及生產工藝流程。5 資源利用和能源耗用分析資源利用方案本項目占用的重要資源為土地、水、電和建筑材料。土地利用現狀本項目需用地總面積103188平方米，屬寧波東錢湖旅游度假區旅游設施性質用地，擬建項目將根據規劃條件、用地范圍紅線圖、地形圖和設計要求合理、優化利用土地。供水本工程的供水水源來自市政管網，經總水表后接入用地紅線。供電本工程

24、電源直接從現有市政電網接入。建筑材料本項目在設計、施工過程中優先采用國家規定的環保節能型建筑材料。節能及節水措施節能本項目節能措施主要有：設備選型時應盡量選用節能型低能耗設備；照明采用高效節能型照明設施；變壓器選用低損耗、節能型變壓器。節水（ 1）本項目用水設施均采用節水型設施。（ 2）供水管道均采用高質量嚴密接口管材及管體，以減少管網滲漏。3）加強用水管理，提高節水意識。6 生態環境影響分析環境影響因素分析項目建筑風格設計不當會產生與自然環境不協調，造成視覺污染；如施工過程處理不當，會產生生態環境污染等問題，這些都應引起項目建設單位和承建商高度重視，并按本報告所提出的各項環保要求和控制措施貫

25、徹落實，嚴格落實 “誰開發、 誰保護、 誰建設、誰負責”的制度，堅決杜絕建設性破壞和破壞性建設的現象發生。各方面的容量因素應成為項目建設的控制目標。環境物理容量：綜合各游區的最大物理環境承載量的粗略分析，總物理環境承載量約為174萬人次每年。心理容量：依據游客年齡層次、興趣愛好、行為模式等規劃的旅游活動內容，可分為基礎層次游覽觀光， 提高層次休閑娛樂；專門層次度假療養，商務會議等等。層次合理、互不干擾的規劃旅游區。生態容量：土地合理利用，對現有的植被、野生動植物的干擾、污染達到最低標準，從水生到陸地到山丘的生態規劃。對濕地等自然環境比較薄弱的地方，限制游客人數。社會容量：積極將本地居民納入項目

26、管理中來，通過創造勞動就業、 參與建設與管理、基本農田仍吸納原有耕種者種植花卉品種等。 從而使得本地居民有著主人翁的感覺，并自覺參與維護旅游區的環境。環境保護對策（ 1） 山溪的自然走勢和純自然的形態要在絕對保護的前提下作自然狀態的整治，即使是人工整治亦不留人工痕跡。為此，不能隨便攔壩蓄水破壞天然生態環境；不能將兩岸的自然坡岸用水泥或石塊砌成規則的岸堤，填死微生物的生態通道；一切功能開發應以保持山溪的原貌為中心。（ 2）基本上以沿山溪修建的木板人行道為本旅游區的主干道（可以成環狀、網狀）以保持開發不動土（建設性破壞），而主干道的走向、高度、 寬度都要從方便游人行走和觀景的角度出發去進行安排。更

27、不能為通道而開發通道，還要設立觀光、休閑平臺作為節點， 為游人提供消費的場所。最大限度地保留原有溪流及其走向，并在平緩處設集中水面蓄洪。（ 3） 配套設施用房的建筑風格、造型、 功能應采用 “天人合一”的理念，營造一個適宜人居的山地生態環境。為了保護地貌，應盡量保持地表的原有地形和植被。因此， 山地建筑應采取 “減少接地”的接地形式；為了合理的利用地形高差和山位，應提倡建筑運用 “不定基面”的原理，以形成有山地的空間定位形式；為了形成與山體形態協調，應提倡建筑與環境“共融”和山屋共融的理念，使建筑形體的塑造與山體地段的環境相適應。所以在建筑設計時，應運用古代工匠的“借天不借地”的建筑方式，而干

28、欄、吊腳、懸跳等建筑形式應充分在山溪兩旁山地的山地設施開發中加以應用。（ 4） 本項目的建筑材料應全用生態建材，如輕鋼、 木、 石、 土、竹等原生生態建筑材料。景觀建設應特別注重生態環境營造，和 “三低”要求，即：低密度、低層次、低容積率。（ 5）建設期間，應加強建筑施工的環保管理，盡量多地采取污染防治措施，盡量減少噪聲、粉塵、有害氣體、廢水和固體廢物等環境污染物對施工場地周圍環境產生污染或明顯影響。如： 盡可能多地采用商品混凝土，盡量減少混凝土的現場攪拌量，以減少噪聲、粉塵、固體廢物的產生。（ 6）排放廢水執行污水綜合排放標準（ GB8978-1996）二級標準，排放廢氣執行大氣污染物綜合排

29、放標準（GB16297-1996二級標準，建筑施工噪聲執行建筑施工場界噪聲限植 （ GB12523-90） 。（ 7）排水必須實施“雨廢污分流”、 “清污分流”。污水排入城市污水道，禁止將污水直接或間接排入河道。（ 8）本項目在設備選型時盡量選用低噪聲設備、管材，其次對易振動的水泵等設備采取隔振處理、設備撓性連接等措施，以減少噪聲危害。7招標專章（一）招標事項根據國家、地方招標投標法規及寧波市工程建設項目招標方 案核準暫行辦法的相關規定，對本項目的設計、施工、監理以及 重要設備和材料等采購活動的招標情況申報如下：建設項目招標方案核準中報表項目名稱：東方花博園項目單位名稱：寧波東錢湖旅游度假區管

30、委會采購細項單項合同 估算金額 （萬元）招標方式 （公開或 邀請）招標組織形 式（自行或委 托）不采用招 標形式備注設計1、建筑及景觀的規 劃方案與初步設計300直接委托2、初步設計結構專 業、施工圖設計300直接委托施工1、樁基施工500公開招標委托招標2、主體建筑施工3500公開招標委托招標建筑、安裝和裝飾總承包3、園林景觀施工6761公開招標委托招標4、林相改造2500邀請招標自行招標5、總圖工程施工1200公開招標委托招標含市政、構筑物、附屬設 施、路燈等監理1、建安巾政景觀施 工監理100公開招標委托招標設備1、變壓器高、低配 電屏設備300直接委托委托招標2、電梯設備及安裝500公

31、開招標委托招標3、弱電設備及安裝500公開招標委托招標含消控、監控、樓宇自控、 程控、UPS系統等弱電工 程4、冷水機組、空調 機組及末端設備1000公開招標委托招標5、蒸汽發生器或鍋 爐設備100公開招標委托招標重要材料1、旋轉門、自動門100邀請招標自行招標合計18361說明：1 .根據本項目投資估算，建安造價為17661萬元，論證調研及勘 察設計費為600萬元，加上施工監理100萬元，應招標項目費用估算 共計18361萬元。2 .本項目屬綜合旅游項目，能承擔此項目設計的單位較少，在 征得有關部門同意的基礎上，直接委托上海思納景觀規劃設計有限 公司開展設計。3 . “重要材料”中的“旋轉門

32、、自動門”價值較小，為體現建 筑風格、尊重建設單位意圖，擬采用邀請招標。4 . “林相改選”工程的技術性高，實施過程時間緊且建設開發 單位對這方面有著深刻的認識和經驗，擬采用邀請招標。（二）招標初步計劃根據對東方花博園項目招標事項的分析研究，結合項目特點及 寧波市工程建設項目招標方案核準暫行辦法的相關規定，考慮 到即有利于展開多工作面施工以加快施工進度，又適當控制段數以 方便管理、減少交叉、以提高施工質量等因素，對本項目的招標事 項編制招標初步計劃：1 .發包數量或劃分標段及其劃分依據、技術條件；對勘察、設 計、施工、監理等企業的資質要求及其理由。東方花博園項目招標初步計劃招標內容發包數量 或

33、 擬劃分 標段數量劃分依據、技術條件資質要求設計1、建筑及景觀的規 劃方案與初步設計2選擇既有景觀設計資質、又有 建筑設計資質的單位， 建筑傳 承景觀風格。設計甲級2、初步設計結構專 業、施工圖設計設計甲級施工1、樁基施工5樁基工程需先進行；為加快工 程進度，主體施工、景觀施工、 林相改選和總圖工程各自為 一個標段，選擇施工單位時應樁基施工一級或二級2、主體建筑施工施工總承包特級或一級3、園林景觀施工園林工4-級4、林相改造體現專業工程特點。專業承包商5、總圖工程施工建筑施工一級監理1、建安巾政景觀施 工監理1監理甲級設備1、變壓器高、低配 電屏設備1政府部門資質認定的專 業供貨商及施工資質，

34、 取得供電部門的認可2、電梯設備及安裝1-2政府部門資質認定的專 業供貨商3、弱電設備及安裝1政府部門資質認定的專 業供貨商及施工一級資 質4、冷水機組、空調 機組及末端設備1-2視設計的空調系統種類數量 而定政府部門資質認定的專 業供貨商5、蒸汽發生器或鍋 爐設備1政府部門資質認定的專 業供貨商重要材料1、旋轉門、自動門1專業1商本項目是專業的綜合旅游工程，影響面廣，其投資額、建設規 模和建設難度均較大，對勘察設計、施工、監理等單位資質要求專業性方面要求較高。本項目招標工作委托有甲級招標代理資質的中介機構執行。2 .組織招標工作的計劃。根據總體計劃，對招標工作的組織做如下安排：3 ）監理招標

35、，宜在設計階段就進行；4 ）施工招標：各標段各自進行，但在時間上應考慮施工的平衡 和銜接；5 ）設備招標：設備公開招標含電梯、高低配電屏的專業施工安 裝。考慮到工期要求，樁基工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標；弱電工程、總圖工程等專業工程招標，具體需結合施工進度、 設計出圖進度等確定；各專業工程招標時應具備施工圖；各項施工招標采用工程量清單法招標。8 經濟和社會效果分析1 投資估算1.1 投資估算范圍本項目工程范圍為寧波東錢湖旅游度假區管理委員會擬在東錢湖東北側柴場岙地塊建設的綜合旅游度假項目，建筑面積 30000 平方米（包括園內建筑、配套設施用房和游客服務中心等），以及花卉園建設、景觀改造和

36、相應市政配套。總投資為以上工程內容從籌建到正常使用所需的的建設投資之和。1.2 投資估算依據浙江省建筑工程預算定額（ 2003 版） 、 浙江省安裝工程預算定額（ 2003版） 、 浙江省市政工程預算定額（2003版） 、 浙江省園林工程預算定額（2003版） 及與之配套的計價、取費文件。寧波地區同類工程市場行情、造價資料。1.3 投資估算方法工程費用采用概算指標估算法計算，項目主要工程量及估算單價詳見“東方花博園估算表”。其他費用根據現行相關文件計取，其中：建設單位管理費按2.10。固定資產投資方向調節稅根據國家文件暫停計取。1.4 投資估算結果項目總投資20994 萬元，其中工程費用176

37、61 萬元、其他費用3333萬元（含土地費用1835萬元） 。詳見東方花博園投資估算表2 資金籌措資金由寧波東錢湖旅游度假區管理委員會籌措解決，按資本金1億元、其余貸款（建設期2年，在第2年貸）考慮，生產期（運營期）逐年支付利息并繼續貸款。東方花博園投資估算見下表：東方花博園投資估算表廳P項目名稱單位單價（元/平方米）造價（萬元）一花卉園建設1花卉培育基地54804平方米30016442白花園23174平方米80018543竹園3592平方米16002164花卉研發中心2249平方米10002255特色休閑園4336平方米10004346溫室花卉園6033平方米125001509小計5881二

38、花博園園內建筑1配套設施用房20000平方米350070002游客服務中心1000平方米20002003異國風情園建筑2527平方米10002534 1中國園建筑1493平方米10001495白花園建筑1980平方米10001986花卉研發中心建筑3000平方米1000300/、計300008100三景觀費用（濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國風情園、中心水景等建筑 小品、植物、花卉及紅線范圍用內的林相改造）1林相改造200000平方米1252500四巾政配套1停車場10000平方米2002002景區道路一項4003水電氣管網一項4004廁所若干_項805防護設施一項100小計1180一二三

39、四項合計17661五其他費用1土地費用1.1工地出讓金177畝1017701.2青田及拆遷補償費一項652論證調研及勘測設計費_項7103建設單位管理費一項3714工程監理費一項1005建設期貸款利息一項317其他費用小計3333投資合計209943經濟分析（一）經濟效益分析依據本經濟效益分析主要遵循以下文件、規定：國家計委發布的投資項目可行性研究指南 200并版；國家、行業現行的財稅政策及會計制度。該項目經濟指標詳見主要財務評價數據指標匯總表。（注：本評價中個別數字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評 價結果。）（二）基礎數據與主要參數1）收入分析門票收入：根據市場分析及成本分析，該旅游項目

40、的游客人數呈總體上升趨勢，如下表所示:年份年接待量（萬人次）年份年接待量（萬人次）200920201445201030201545201135201645201240201750201340201850隨著該旅游產品的成熟及收入和物價因素影響，總目標門票收入亦呈上升勢頭:門票收年份票價（元）收入（萬元）年份票價（元）收入（萬元）2009801600201410045002010802400201512054002011802800201612054002012100400020171206000入2013100400020181206000租賃收入：配套設施用房租賃經營，年租賃收入 40g元；

41、游客服務中心的年租賃收入20萬元。2）項目計算期根據項目實施計劃及相關文件，建設期為2年，營運期計算到1眸, 計算期為1小。3）定員、工資及福利費定員80人（不含酒店），按管理人員10人、工人70人計，工資及福利 平均按4萬元/人年。4）折舊和攤銷年限固定資產折舊按年限平均折舊法提取，折舊年限按 30;無形資產 為土地使用權出讓金及補償費，按4肉等額攤銷。5）財務費用財務費用按經營期各年貸款利息計算。6）營業費用包括宣傳促銷費用和各項規費包括游客保險費等。7）各種稅率、費率根據國家稅法，本項目主要稅費有：營業稅、城市維護建設稅、教 育費附加。營業稅稅率門票收入為3%、出租收入為為5%;城市維護

42、建設稅稅率7%；教育費附加費率3%（3） 財務評價指標計算1）財務盈利能力分析：根據各年現金流入流出及8%的折現率，編制項目財務現金流量表（全部投資）。由表可知項目的稅后投資回收期為9.38年（含建設期），具有較強的財務能力。（4） 經濟分析結論項目總投資20994萬元，其中建設投資20677萬元、建設期利息317萬元。全部投資稅后投資回收期9.38年（含建設期），財務內部收益率為 10.31%，經濟上可行。本項目是發展休閑旅游的配套項目，對于建設和完善東錢湖旅游度假區這個寧波后花園具有重要意義，它追求的主要不僅是項目的財務效益，而且要求更廣闊的社會效益，本項目的實施對發揚旅游文化、提升度假區

43、形象、擴大寧波對周邊地區知名度等方面將起到顯著的促進作用。主要財務評價數據指標匯總表廳P項目單位數額（人民幣）備注1基本情況1.1總投資萬元209941.1.1建設投資萬元206771.1.2流動資金萬元1.1.3固定資產投資方向調節稅萬元1.1.4建設期貸款利息萬元3171.2營業收入（正常年）萬元/年49201.3總成本費用（正常年）萬元/年1915其中折舊萬元/年8671.4流轉稅及附加（正常年）萬元/年1721.5利潤總額萬元/年25851.6凈利潤萬元/年20922經濟評價指標2.1財務內部收益率%10.312.2財務凈現值萬元35872.3投資利潤率%12.312.4投資利稅率%1

44、3.132.5投資收益率%9.962.6投資回收期年9.38總成本估算表位：萬元廳P項目生產期1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1制造成本11951195119511951195119511951195119511951.1燃料及動力1501501501501501501501501501501.2工人工資280r 280280280r 2802802802802802801.3制造費用765r 765765765r 7657657657657657651.3.1折舊費5885885885885885885885885885881.3.2維護修理費177r 177177177r 177

45、1771771771771772管理費106r 106106106r 1061061061061061062.1無形資產攤銷464646464646464646462.2管理人員工資404040404040404040402.3其他管理費20P 202020P 2020202020203財務費用6545945344744143542942341731143.1貸款利息6545945344744143542942341731143營業費用180P 180180200r 2002002002002202203.1游客保險費8080801001001001001001201203.2促銷經費1001

46、001001001001001001001001004總成本21351207520151975r 1915185517951735169416355經營成本847847847867867867867867887887序 號產品名稱計算依據營業收入或稅金1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營業收入2020282032204420 14420492058205820642064201.15收入16002400280040004000450054005400600060001.2租賃收入420420420r 420420420420420r 4204202流轉稅金及附加76102116155

47、1551722012012212212.1增值稅2.2營業稅r 3 5%6993105r 141141156183183r 2012012.3城建稅營業稅7%5771 1010111313114142.4教育費附加營業稅3%23344555662.5土地增值稅2.6房J稅營業收入、流轉稅及附加估算表單位：萬元廳P項目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營業收入202028203220 1442044204920F 58205820642064202總成本費用21352072201519751915185517951735169416353流轉稅及附加761021161551551722

48、012012212214利潤總額-1916461089 1229023502893F 3824388445054564應稅所得額-1191-1545-1456-1661184189328242884350526665所得稅39162593295211578806稅后利潤-1916461089 1229019592268 2*892 2)32334836846.1法定盈余公積792272892933353686.2公益金401131451471671846.3任意盈余公積6.4應付利潤6.5未分配利潤-1191-35489129018401928 :*458 2419228463132其中：償還借款100010