1、*文件編號程 序 文 件 名 稱標準章節(jié)號版本/修改狀態(tài)*生產和服務提供控制程序8.5A / O1.0 目的使生產過程處于受控狀態(tài)，確保生產持續(xù)順利進行，產品質量、交期滿足顧客需求。2.0 適用范圍適用于公司生產過程的管理。3.0 職責3.1 生產部負責編制生產計劃，負責對生產計劃的實施過程進行監(jiān)督檢查，并負責對本程序各項規(guī)定實施控制。3.2 質管部負責過程首檢、巡檢和最終產品檢驗。3.3 辦公室負責崗位人員的培訓和資格認可。3.4 裝備部負責提供生產設備的預防性和預測性維護控制指導、操作文件。3.5 各崗位操作人員負責過程特性（過程參數(shù)）的監(jiān)視和控制，負責設備、工裝日常維護。4.0 術語4.

2、1 控制計劃：對控制產品所要求的體系和過程的文件化的描述。4.2特殊過程：當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。4.3關鍵過程：過程的質量特性直接影響產品的裝配關系和使用性能。4.4過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產生變差的大小，一般用6表示。5.0 工作程序 責任輸入過程活動活動要點輸出相關部門生產需求受控條件5.1受控條件公司應該在受控條件下進行生產和服務提供，適用時，受控條件包括：a）產品特性的表述，如圖紙；過程特性的表述，如作業(yè)指導書中過程參數(shù)的要求；b）監(jiān)測和測量資源；執(zhí)行控制計劃和監(jiān)視和測量資源控制程序；c）必要的

3、監(jiān)視和測量活動；執(zhí)行控制計劃和作業(yè)指導書；d）相關的基礎設施、適宜的環(huán)境；執(zhí)行公司6S管理細則；e）符合要求的人員，執(zhí)行人力資源控制程序；f）特殊過程能力的確認與再確認；g）防錯技術的實施；h）實施放行、交付和交付后的活動。具備受控條件APQP小組PFMEA過程流程圖特殊特性清單控制計劃5.2 控制計劃a)項目小組按產品質量先期策劃程序進行過程涉及和開發(fā)，制訂過程流程圖、PFMEA及試生產、生產控制計劃。控制計劃應包括制造過程的控制方法、首末件確認、顧客要求和公司識別的特殊特性的控制方法、顧客要求的信息； b) 控制計劃須對當檢測到不合格品、過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，作出反應計劃。當不合格

4、品已發(fā)運至顧客、任何影響產品、制造過程、測量、物流、供應資源或FMEA更改發(fā)生、顧客反饋后的改進時，必須重新評審和更新生產控制計劃，需要時進行更新，顧客有要求時須獲得顧客批準。c)產品的特殊特性符號必須在PFMEA、控制計劃和作業(yè)指導書中標識，若顧客指定符號，按顧客要求標識。 控制計劃研發(fā)中心生產計劃作業(yè)指導書5.3 作業(yè)指導書在產品批量生產前，研發(fā)中心負責編制作業(yè)文件。這些作業(yè)文件必須來源于生產控制計劃，并和生產控制計劃要求相一致。并確保：為所有影響產品質量的過程操作人員提供作業(yè)指導書。各種作業(yè)文件、檢驗指導書等須配置在現(xiàn)場，作業(yè)指導書在工作崗位易于得到。為現(xiàn)行有效版本，加蓋紅色“受控”標識

5、。生產過程中所使用的文件污損時，由生產車間到文件發(fā)放部門補換。由檢驗員負責對操作人員遵守作業(yè)標準情況進行確認。確認方法在首檢/巡檢/末檢記錄上記錄，確認頻度與巡檢頻率保持一致。產品技術要求工藝卡檢驗指導書生產部銷售計劃編制生產計劃5.4生產計劃管理a)依據(jù)銷售計劃及庫存狀況制定相應的生產計劃，經部門負責人批準后執(zhí)行。b)當銷售計劃發(fā)生變更時，應及時變更生產計劃。c) 車間負責提供生產日報表，生產部負責每日跟蹤生產計劃完成情況，確保準時交付。d)生產部定期召開生產例會，研究解決生產中出現(xiàn)的問題。生產計劃單生產日報表生產部質管部生產計劃作業(yè)準備驗證5.5 作業(yè)準備驗證a)對于新產品首次作業(yè)、材料更

6、換等，在批量生產前應進行作業(yè)準備驗證，方能投入批量生產；驗證不合格應采取必要的措施并記錄結果。b) 采用首末件比較。c) 對設備實施日點檢并記錄。d)在生產中發(fā)現(xiàn)的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝材料等質量問題，由質管部解決處理，保留相關的記錄。作業(yè)準備驗證的相關記錄生產部質管部標識和追溯性程序產品防護控制程序產品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序過程能力研究控制程序過程控制5.6生產過程控制a）操作者按照作業(yè)指導書的要求進行作業(yè)，填寫相關記錄；標識具體執(zhí)行標識和追溯性程序；防護具體執(zhí)行產品防護控制程序。b）檢驗員按照作業(yè)指導書的要求實施檢測，填寫相關記錄；監(jiān)視和測量活動具體執(zhí)行產品的監(jiān)視和測量控

7、制程序。對于過程中出現(xiàn)的異常執(zhí)行不合格品控制程序。c）本公司生產的特殊過程是點焊。研發(fā)中心組織過程驗證，填寫過程確認表以證實過程能力。適用時，這些驗證的安排應包括： 對所使用的設備能力進行確認并形成記錄。相關人員要進行崗位培訓，符合要求上崗；工藝方案的確認由研發(fā)中負責并形成工藝驗證報告；使用控制圖對過程能力進行控制，當過程能力變得不穩(wěn)定或未達到規(guī)定要求時，應啟動反應計劃，包括產品遏制和全檢，全檢期間，由質管部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達到規(guī)定要求；過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），對上述過程進行再確認。d）質管部結合控制計劃的要求對特

8、殊特性實施過程能力驗證，CPK1.67，記錄過程的特殊事件。若CPK1.67時，組織相關人員處理。e) 產品監(jiān)測具體按產品監(jiān)視和測量控制程序實施。f）為確保對顧客及時供貨，應制定應急計劃，以合理地保障在緊急情況下向顧客及時交付，具體執(zhí)行應急計劃控制程序。g）環(huán)境管理按公司管理制度公司6S管理細則執(zhí)行。由辦公室每月組織對生產現(xiàn)場進行5S檢查，對存在不符合的責任部門提出整改要求。h）員工安全及安全生產的管理，具體按相應的安全規(guī)程、制度執(zhí)行。相關記錄過程能力確認報告生產部成品庫顧客要求物流管理5.7物流管理a）生產部結合顧客物資需求，開具成品出庫單；聯(lián)系物流公司進行發(fā)運；b）成品庫根據(jù)出庫單辦理相關出庫手續(xù)。領料單各部門記錄控制程序記錄管理5.8 記錄管理生產和服務提供控制程序所發(fā)生的質量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0 過程績效指標及計算方法生產計劃完成率 = 完成數(shù)量/計劃數(shù)量×100%7.0