1、18加油站管理系統(tǒng)應用管理辦法發(fā)行版本：A修改次數：1文件編號：QG/SDXS 361-20121適用范圍本管理辦法規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（以 下簡稱公司）加油站管理系統(tǒng)應用管理的內容及要求。本管理辦法適用于公司及所屬各全資單位，控參股公司加油站管理系 統(tǒng)應用管理參照本實施細則執(zhí)行。本管理辦法適用于基層加油站,本管理 辦法不適用于油庫。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本實施細則的引用而成為本文件的條款。凡是 注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版 均不適用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。 2.1加油站管理規(guī)范2.2

2、 中國石油加油站管理系統(tǒng)總部級用戶操作手冊2.3 中國石油加油站管理系統(tǒng)總部級用戶權限管理方案2.4 內部控制管理手冊-山東銷售分冊2.5 山東銷售公司重要（突發(fā)事件）信息報告管理辦法3術語和定義本文件采用以下定義：3.1 加油站管理系統(tǒng)：是指用于支持和改善加油站零售業(yè)務、實現(xiàn)經營過 程中商品進、銷、存、價、量等各類業(yè)務精細管理的綜合管理信息系統(tǒng)， 目前主要包含總部級BW報表系統(tǒng)、總部級HOS系統(tǒng)、加油卡管理系統(tǒng)、 站級系統(tǒng)四個部分。3.2 總部級BW報表系統(tǒng)：是指采用SAP數據倉庫解決方案,在加油站 管理系統(tǒng)全面的基礎數據自動采集基礎上，通過對相關信息化應用系統(tǒng)數 據的整合應用，并輔以少量的

3、業(yè)務數據手工錄入，為零售管理人員和相關 統(tǒng)計分析人員提供全口徑、多維度零售業(yè)務統(tǒng)計分析功能的信息系統(tǒng)。中國石油山東銷售公司2012-09-10修訂2012-10-01實施3.3 總部級HOS系統(tǒng)（以下簡稱HOS系統(tǒng)）：是指以SAP軟件為核心， 通過EAI集成交換平臺實現(xiàn)與站級系統(tǒng)、加油卡管理系統(tǒng)及其他外部系 統(tǒng)的批量業(yè)務數據交換，實現(xiàn)了加油站全面的業(yè)務管理，包括油品、非油 品的進、銷、存、量、價等綜合管理。3.4 加油卡管理系統(tǒng)（以下簡稱卡系統(tǒng)）：是指包括發(fā)卡充值系統(tǒng)及卡站 級支付系統(tǒng)，通過EAI集成交換平臺實現(xiàn)與HOS系統(tǒng)的批量業(yè)務數據交 換，實現(xiàn)了中國石油IC卡的全面運營管理，包括發(fā)卡、充

4、值、掛失、消 費處理、促銷處理、限制性消費等全面功能；實現(xiàn)多種銀行卡的交易處理； 實現(xiàn)客戶綜合服務功能。3.5 站級系統(tǒng)：是指包括前臺銷售和后臺管理系統(tǒng)，通過前庭控制器 （FCC ）為鏈接紐帶，連接前庭的加油機、液位儀等設備，通過油品服務 器應用與前庭控制器聯(lián)動控制前庭設備，與前庭設備實現(xiàn)基礎數據交換， 以銷售支付終端（POS ）及室外支付終端（OPT ）實現(xiàn)整站銷售支付，以 發(fā)卡終端系統(tǒng)實現(xiàn)卡綜合服務。實現(xiàn)加油站油品、非油品的進、銷、存、 量、價等綜合管理，實現(xiàn)加油站數據的自動采集、自動傳輸，配合卡系統(tǒng) 實現(xiàn)加油站多種支付手段銷售。3.6 部署上線：是指通過主數據準備、期初盤點、環(huán)境檢查、設

5、備搭建調 試、網絡調試、系統(tǒng)配置、期初數據上傳、業(yè)務操作培訓、業(yè)務流程切換 等一系列工作，實現(xiàn)各項業(yè)務在加油站管理信息系統(tǒng)中運行。3.7 運維搶修：是指為確保加油站管理系統(tǒng)軟、硬件設施平穩(wěn)正常運行， 由運維團隊提供日常技術支持的活動。3.8 加油站管理系統(tǒng)相關設備術語解釋：3.8.1 BOS ：是指加油站后臺管理系統(tǒng)。3.8.2 POS ：是指集成了各類外設的銷售終端系統(tǒng)。3.8.3 FUEL SERVER ：是才旨力口油站油品月員務器，用于連接前庭控制器。3.8.4 FCC：是指前庭控制器，用于鏈接前庭各類設備，并進行協(xié)議轉換。3.8.5 EFT ：是指室內刷卡設備，支持銀行卡、IC卡支付。

6、3.8.6 EPS ：是指卡系統(tǒng)站級前置模塊，負責EFT和POS之間的通訊。3.8.7 BW :是指英文Business Warehouse （企業(yè)級數據倉庫）的簡稱。4重要風險4.1 系統(tǒng)主數據維護不及時或軟、硬件故障運維不及時，導致系統(tǒng)數據缺 失或錯誤。4.2 使用帶有病毒的移動存儲介質或接入不符合要求的網絡，導致系統(tǒng)服 務器感染病毒。5職責5.1 加油站管理處（以下簡稱加管處）是加油站管理系統(tǒng)應用的歸口管理 部門，其主要職責是：5.1.1 負責制定公司加油站管理系統(tǒng)站級設備配備標準，審批系統(tǒng)設備新 增、變更、調撥需求。5.1.2 負責組織對加油站管理系統(tǒng)設備使用、維護、保養(yǎng)情況進行檢查稽

7、 查。5.1.3 負責對加油站管理系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控,對應用情況進行監(jiān)督和指 導。5.1.4 負責發(fā)卡充值網點使用的USB-Key、PSAM卡和IC卡等設備,定 期向銷售公司提交需求進行申領。5.1.5 負責總部級BW報表系統(tǒng)省級數據的維護。5.1.6 負責加油站管理系統(tǒng)油品業(yè)務賬號的申請和權限管理。5.1.7 負責完成銷售公司加油站管理系統(tǒng)應用考核油品類、卡系統(tǒng)類、油 品BW報表類指標，督導歸口處室完成系統(tǒng)財務類、非油品類考核指標, 督導所屬單位加強數據維護和應用運維，確保加油站管理系統(tǒng)各項應用考 核指標的完成。5.2 信息管理中心是加油站管理系統(tǒng)設備管理和系統(tǒng)運維的歸口管理部 門，其主要職

8、責是：5.2.1 負責組織加油站管理系統(tǒng)的設備采購，組織實施系統(tǒng)部署上線。5.2.2 負責指導、督促和協(xié)調所屬單位、電信運營商做好加油站網絡建設、 改造工作。5.2.3 負責組建和管理加油站管理系統(tǒng)運維搶修團隊,與上級公司運維管 理中心加強溝通和協(xié)調，為系統(tǒng)業(yè)務正常運行做好運行維護和技術保障。5.2.4 負責指導所屬單位對設備硬件、操作系統(tǒng)、網絡等進行維護和管理。5.2.5 負責協(xié)調、督促總部運維中心支持和及時解決公司提報的重大系統(tǒng) 問題。5.2.6 負責配合總部做好加油站管理系統(tǒng)的軟件升級及技術支持工作。5.2.7 負責組織和落實上級公司對加油站管理系統(tǒng)設備及運維管理下達的 相關指令、安排及

9、工作要求。5.3 財務處主要職責是：5.3.1 負責EFT等支付設備的配備，協(xié)調工行做好EFT等支付設備的運行 維護。5.3.2 協(xié)調稅控打印機廠家做好稅控打印機的運行維護。5.3.3 負責加油站管理系統(tǒng)財務相關賬號的申請和權限管理。5.3.4 負責督導所屬單位完成加油站管理系統(tǒng)應用考核財務類指標。5.4 非油品業(yè)務管理中心主要職責是：5.4.1 負責加油站管理系統(tǒng)非油品業(yè)務賬號的申請和權限管理。5.4.2 負責督導所屬單位完成加油站管理系統(tǒng)應用考核非油品類指標。5.5 所屬單位主要職責是：5.5.1 負責加油站管理系統(tǒng)和發(fā)卡充值網點設備的接收、保管和上架工作。5.5.2 負責組建本單位系統(tǒng)運

10、維團隊，開展系統(tǒng)日常運行維護及加油站管 理系統(tǒng)設備管理，為系統(tǒng)業(yè)務正常運行做好運行維護和技術保障。553負責加油站網絡建設、改造工作，負責對加油站管理系統(tǒng)設備硬件、 操作系統(tǒng)、網絡進行維護和管理。5.5.4 負責做好SM7運維平臺的使用和管理，建立問題上報和處理跟蹤機 制。5.5.5 負責對加油站管理系統(tǒng)設備運行和維護保養(yǎng)情況進行檢查稽查。5.5.6 負責對加油站管理系統(tǒng)應用考核指標分解到具體崗位或加油站，督 導各項指標的完成。5.5.7 負責組織本單位系統(tǒng)用戶賬號申請的提報和權限互斥的自查整改。5.5.8 負責系統(tǒng)內地市級數據的維護。5.5.9 負責配合完成系統(tǒng)升級工作。5.6 所屬加油站主

11、要職責是：5.6.1 負責站級系統(tǒng)的規(guī)范操作和設備日常維護，按運維流程及時提報運 維需求。5.6.2 負責系統(tǒng)內站級數據的維護和提報。5.6.3 負責完成加油站管理系統(tǒng)應用考核站級指標。5.6.4 負責配合完成系統(tǒng)升級工作。6管理內容及要求6.1 總則6.1.1 加油站管理系統(tǒng)是加油站業(yè)務運行的基礎平臺,加油站管理系統(tǒng)的 應用要嚴格操作流程，嚴肅管理考核，運維保障及時高效，數據準確可靠, 確保業(yè)務運行平穩(wěn)順暢。6.2 系統(tǒng)部署621力口油站管理系統(tǒng)設備到站后，由所屬單位系統(tǒng)設備管理人員對采購 設備進行逐項清點、檢查，確認設備完好情況。6.2.1 所屬單位投資工程部門要對部署加油站的環(huán)境改造、加

12、油機改造、 液位儀改造情況進行確認，信息部門要對部署加油站網絡改造和上線前基 礎主數據維護情況進行確認，確保具備部署條件。6.2.2 確認無誤后，由所屬單位系統(tǒng)運維人員協(xié)調完成設備安裝、連接、 調試。6.2.3 對部署期間系統(tǒng)出現(xiàn)的相關異常現(xiàn)象，要及時上報公司系統(tǒng)運維中 心。6.3 系統(tǒng)硬件管理6.3.1 所屬單位要督導加油站在系統(tǒng)加油站設備工具管理臺帳中詳細 登記加油站管理系統(tǒng)設備信息，明確設備管理責任人和職責，建立相應的 設備維護保養(yǎng)記錄。6.3.2 加油站管理系統(tǒng)服務器、網絡設備要保持常開,禁止無故關閉。后 臺FUEL SERVER服務器、BOS服務器的顯示器可設置為節(jié)能模式或關 閉。6

13、.3.3 設備檢修或其他情況造成加油站停電,加油站管理系統(tǒng)設備需關機 的，應在UPS斷電前迅速完成關機操作。設備關機順序：POS （前臺收 銀機1 FUEL （油品服務器I BOS （后臺服務器X FCC （前庭控制器 發(fā)卡電腦、網絡設備、UPS電源；開機順序：UPS電源、網絡設備、發(fā) 卡電腦、FCC （前庭控制器1 FUEL （油品服務器I BOS （后臺服務器 POS （前臺收銀機X6.3.4 加油站管理系統(tǒng)設備嚴禁使用移動硬盤、光盤、U盤等移動存儲傳 輸介質。如有需要必須使用時，必須上報所屬單位信息管理部門審批同意。6.3.5 卡系統(tǒng)Ukey由加油站負責妥善保管,明確責任人，專人專管，不

14、 得擅自轉借他人。6.4 系統(tǒng)軟件管理6.4.1 加油站管理系統(tǒng)設備隨機所帶設備驅動程序、配置文件及各類軟件, 由所屬單位運維人員負責，統(tǒng)一貼好標簽，存放在防磁、防潮的安全地點。 6.4.2加油站如有需要重新安裝操作系統(tǒng)或因加油站管理系統(tǒng)升級需安裝 新軟件時，需上報所屬單位信息部門審批同意后，由運維人員報總部運維 中心支持，由運維中心協(xié)助進行安裝調試。6.4.3 任何人員不得隨意增加、刪改計算機所有系統(tǒng)文件，不得私自安裝 除加油站管理系統(tǒng)預裝及公司要求外的任可軟件。6.4.4 任何人員不得私自更改操作系統(tǒng)管理員的密碼和權限，必須嚴格保 護系統(tǒng)密碼，不得外泄。6.4.5 所屬單位信息部門要做好防

15、病毒服務器的定時升級工作，所有電腦 應保持自動升級，隨時監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級情況，做好服務器的安全 性預防工作，每周至少進行一次完整殺毒。6.5 系統(tǒng)網絡管理6.5.1 所屬單位信息部門要做好網絡整體布置，要求布線規(guī)范，防止線路 交叉、環(huán)路等影響網絡環(huán)境的情況發(fā)生，加油站的網絡、IP設置等參數 必須存檔備案。6.5.2 保持設備線路的連通性，未經允許，任何人不得隨意對路由器、交 換機等設備進行網線插拔、設備的開關機或移動等操作。6.5.3 加油站管理系統(tǒng)網絡只允許加油站管理系統(tǒng)設備和公司指定的設備 接入，其他用途或個人電腦嚴禁接入網絡；所有電腦在使用時均應將殺毒 軟件設置為實時監(jiān)控狀態(tài)。6.

16、5.4 加油站管理系統(tǒng)設備的IP地址為上級公司統(tǒng)一規(guī)劃，任何人員不得 擅自更改，更不得惡意占用其他單位設備的地址。6.6 系統(tǒng)權限管理6.6.1 系統(tǒng)權限管理遵循集中管理、分布授權、權責一致、可擴展、謹 慎性、規(guī)范性”原則。6.6.2 系統(tǒng)基本角色定義和賬號創(chuàng)建由總部集中管理，具體權限授權分配 由省權限管理員根據崗位職責和權限分配原則進行維護，公司根據專業(yè)線 不同分別設立油品、非油、財務三個省級權限管理員。6.6.3 系統(tǒng)賬號的設置：系統(tǒng)用戶因工作調動或崗位職責調整需要新增、 刪除賬號時，由用戶所在部門權限管理者（部門負責人）按照用戶崗位職 責填寫中國石油加油站管理系統(tǒng)用戶申請表，經權限審批者

17、（此項業(yè) 務主管領導）審核審批后，每周四統(tǒng)一提報歸口省權限管理員審核，項目 總部于次周二做出批復（遇板塊信息處負責人出差情況柜應延遲審批時 間X6.6.4 系統(tǒng)權限的變更：系統(tǒng)用戶因工作調動或崗位職責調整需要變更崗 位權限及崗位基本信息時，由用戶所在部門權限管理者（部門負責人）根 據加油站管理系統(tǒng)敏感功能權限清單及分配規(guī)則、加油站管理系統(tǒng)職 責分離矩陣要求，對照角色清單，填寫中國石油加油站管理系統(tǒng)用戶 權限變更申請表，經權限審批者（此項業(yè)務主管領導）審核審批后，每 周四統(tǒng)一提報歸口的省權限管理員審核維護。6.7 系統(tǒng)運維管理6.7.1 所屬單位要設置專兼職系統(tǒng)運維人員，及時排除系統(tǒng)故障，協(xié)調并

18、 處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各類問題。6.7.2 系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)問題，加油站要及時聯(lián)系所屬單位運維團隊, 上報故障出現(xiàn)的詳細信息。6.7.3 所屬單位運維人員接到故障上報后，按以下方式處理：6.7.3.1 及時分析出故障原因（硬件故障、軟件故障及操作問題、網絡故 障），并為加油站提供遠程技術支持，幫助解決出現(xiàn)的故障。6.7.3.2 遇到遠程和電話指導處理不了的問題時，應及時到加油站做現(xiàn)場 處理，如還是未能處理，應及時上報公司運維中心，并在SM7運維平臺 中詳細記錄上報，協(xié)助處理問題并做好問題跟蹤。6.733判斷為硬件故障或網絡故障時，應及時聯(lián)系硬件廠商或當地網絡 運營商，同時做好問題的跟蹤和記

19、錄。當硬件廠商或當地網絡營運商將設 備調試好并能正常使用以后，要及時向公司運維中心進行反饋。6.7.3.4處理完成后在SM7運維平臺中詳細記錄問題解決方法,并將該項 問題的狀態(tài)修改為關閉狀態(tài)。6.7.4公司運維中心接到故障上報后，按以下方式處理：6.7.4.1 及時分析故障原因，協(xié)助所屬單位運維人員處理故障，并做好問 題跟蹤。6.7.4.2 當遇到的問題遠程無法處理，所屬單位運維人員到現(xiàn)場也無法處 理的時候，應及時將故障詳細情況反饋總部運維中心，并做好問題記錄及 問題跟蹤。6.743遇到無法遠程的加油站（網絡不通），將該信息及時的反映到所屬 單位運維人員，由其立即趕赴現(xiàn)場處理。6.7.4.4處

20、理完成后在SM7運維平臺中詳細記錄。1.1.5 因設備、網絡或系統(tǒng)等原因，單個加油站不能刷卡超過24小時，或 同時有3個以上加油站不能刷卡（系統(tǒng)統(tǒng)一升級等上級公司提前通知暫停 柜關業(yè)務的除外）的，所屬單位要按照山東銷售公司重要（突發(fā)事件） 信息報告管理辦法要求及時上報。1.1.6 因設備、網絡或系統(tǒng)等原因，單個加油站不能刷卡超過24小時，或 同時有3臺以上加油站脫機的（加油機已停用或長期脫機所屬單位已備案 除外），所屬單位要按照山東銷售公司重要（突發(fā)事件）信息報告管理 辦法要求及時上報。6.8 系統(tǒng)數據應用6.8.1 系統(tǒng)各應用部門應加強對信息化功能的學習、使用、挖潛，提高統(tǒng) 計分析效率效果，

21、提升應用和基礎管理水平。6.8.2 公司及所屬單位各系統(tǒng)應用部門負責將歸口管理數據定期保存，確 保系統(tǒng)歷史數據完整準確。6.8.3 凡是通過加油站管理系統(tǒng)能夠獲知的業(yè)務數據，任何人無權要求加 油站完成人工查詢、統(tǒng)計、上報工作，禁止機關部門向加油站索取調查、 統(tǒng)計、管理等相關業(yè)務數據。6.8.4 公司對所屬單位及加油站的加油站管理系統(tǒng)應用情況，依據銷售公 司有關加油站管理系統(tǒng)應用考核細則進行考核（見附錄5X6.9 違規(guī)責任6.9.1 所屬單位需將總部下達的加油站管理系統(tǒng)應用考核指標逐項分 解，責任到具體崗位，督導各負責崗位、加油站準確、及時維護相關數據 信息；加管處每月根據信息管理中心出具的加油

22、站管理系統(tǒng)應用考核通 報,對考核排名未達到前5名且得分低于98分的所屬單位，在當月控制 類考核中相應扣減0.3分。6.9.2 所屬各單位須依據本細則制訂對應到具體崗位的應用考核制度。6.10 附則6.10.1 本細則由加管處負責解釋。6.10.2 本細則自發(fā)布之日起實施。7相關制度7.1 信息系統(tǒng)應用管理辦法（QG/SDXS707-2012 ）7.2 信息系統(tǒng)運行維護管理實施細則（QG/SDXS702-2012 ）8控制證據或記錄（樣表或模板）8.1 中國石油加油站管理系統(tǒng)用戶申請表（銷售公司設置，公司系統(tǒng)各 應用部門使用，加油站管理處保存，保存期1年，保密等級in）（附錄1） 8.2中國石油

23、加油站管理系統(tǒng)用戶權限變更申請表（銷售公司設置，公 司系統(tǒng)各應用部門使用，加油站管理處保存，保存期1年，保密等級in） （附錄2）8.3 加油站管理系統(tǒng)敏感功能權限清單及分配規(guī)則（銷售公司設置，公 司系統(tǒng)各應用部門使用并保存，保存期1年，保密等級in）（附錄3）8.4 加油站管理系統(tǒng)職責分離矩陣（銷售公司設置,公司系統(tǒng)各應用部 門使用并保存，保存期1年，保密等級in）（附錄4）8.5 加油站管理系統(tǒng)應用考核指標目錄（銷售公司設置,公司系統(tǒng)各應 用部門使用并保存，保存期1年，保密等級III ）（附錄5 ）9執(zhí)行要點（見附錄6）10系統(tǒng)運維管理流程圖（見附錄7）編寫部門：中國石油山東銷售公司加管處

24、 編寫人：張紀亮核稿人：陳繼東 審核人：吳恩海 審批人：楊子清附錄1中國石油加油站管理系統(tǒng)用戶申請表申請人姓名所屬公司山東XX銷售公司XX部申請人中油郵箱員工編號申請人電話申請人崗位所屬系統(tǒng)|SSCRnBInEP所屬HOS模塊|油品FR財務FI非油DR 匚權限管理員用戶狀態(tài)如有更改請選擇對應操作盟建鎖定口解鎖刪除備注：申請人崗位職責 描述及申請原因一級權限審寸比者 （部門負責人）批準日期二級權限審寸比者（業(yè)務主管領導）批準日期板塊信息管理處負責人批準日期省用戶權限管理員操作日期總部用戶權限管理員操作日期如果新建用戶，由用戶權限管理員填寫下面信息用戶ID初始密碼附錄2中國石油加油站管理系統(tǒng)用戶權

25、限變更申請表申請人姓名所屬公司山東XX銷售公司XX部申請人郵箱申請時間XXXX年XX月XX日申請人電話申請人崗位上崗證書狀取時間所屬系統(tǒng)|SSCRcBIoEP所屬HOS模塊J；由品FR財務FI非油DR口用戶權限變更（參考用戶崗位職責 描述對照角色清單， 正確填寫需變更的本 地角色）如有更改請選擇對應操作1增加本地角色口刪除本地角色口基本信息變更如有更改請仔細填寫對應的更改內容所屬公司口郵箱口電話是否符合敏感事務權 限設置要求經核對中國石油SAP系 統(tǒng)敏感事務訪問權限設置 規(guī)則本次角色變更中涉 及的敏感事務代碼的權限 分配：|符合不符合 SAP系統(tǒng)中的敏感事務 權限設置要求是否符合職責分離 要求

26、經核對中國石油SAP系統(tǒng) 職責分離矩陣，本次角色 變更中涉及的權限分配： 1符合不符合 SAP系統(tǒng)中的職責分離要 求備注：用戶崗位職責 描述及系統(tǒng)賬號權限管理者（部門負責人）操作日期權限審書比者（業(yè)務主管領導）批準日期用戶權限管理員操作日期注：此表由權限所在部門權限管理者填寫。附錄3加油站管理系統(tǒng)敏感功能權限清單及分配規(guī)則業(yè)務活動涉及系 統(tǒng)功能編號功能名稱應分配該權限的崗位名稱備注主數據維護HOS主數據維 護HOSWG21創(chuàng)建商品品類主數據總部商品管理人員HOSWG22維護商品品類主數據HOSMM42維護/修改油品主數據總部口管理人員/地市運 營管理人員HOS03DEFAULTS維護油品計價密

27、度省價格管理人員HOSZT01維護運輸損耗率總部配送管理人員HOSZSL01維護油品零售損耗率HOS0401創(chuàng)建加油站油品業(yè)務視 國地市運營管理人員HOS0402為新開加油站分配經營 的油品HOSMM41新建商品主數據總部/省商品管理人員HOSMM42修改商品主數據HOSZXZSP提交產品主數據地市產品主數據維護人員HOS主數據審 核HOSZSHSP審核產品主數據省產品主數據維護人員價格管理HOS價格維護HOSZP11錄入油品指導價格總部價格管理人員HOSZP21維護油品零售價省價格管理人員HOS價格復核HOSZP12復核/發(fā)布油品指導價格總部營銷管理負責人HOSZP22復核油品零售價省營銷管

28、理負責人促銷管理維護促銷計劃HOSWAK1維護促銷計劃總部/省大區(qū)營銷負責人7.激活促銷計劃HOSWAK16激活促銷計劃總部/省大區(qū)營銷負責人 員日結日結BOS5001日結維 護交接班審核及日結加油站經理前庭銷售前庭銷售POSP0S權限油品銷售加油員/收銀員存貨出庫存貨出庫BOS7394移庫、倒 罐油品的出庫計量保管員/非油業(yè)務主 管存貨入庫存貨入庫BOS6088油品接 收油品的入庫計量保管員/非油業(yè)務主 管錄入盤點結果錄入盤點結果BOS6033商品盤 點將油品盤點結果錄入系 統(tǒng)計量保管員/非油業(yè)務主 管盤點差異過賬為18盤點差異過賬BOS6033商品盤 點根據盤點結果更新加油 站庫存帳盤點小組1、職責分離矩陣中標注為“X”，反映重要風險，在崗位設置和權限分離過程中，需嚴格執(zhí)行職責分離 的要求。2、職責分離矩陣中標注為“X”，反映普通風險，上線公司需要根據以下條件，確定是否納入職責分離 要求：（1）該互斥業(yè)務活動是否適用各個地區(qū)公司實際業(yè)務：（2）該互斥業(yè)務活動對于地區(qū)公司是否為重要風險。3、上線公司需要判斷加管系統(tǒng)職責分離矩陣 中是否包括所有重要業(yè)務活動，對于未包括的重要業(yè)務活動需要添加在職責分離矩陣中。加油站管理系統(tǒng)職責分離矩陣主數據價格維 護促銷管 理存貨（油品）銷售管 理1234567891011H o S主數據維護H o S主數據審核H o S