1、甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司質(zhì) 量 手 冊 版本/版序：B/0 受控非受控編號甘肅天和力德鋼管制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊（2009）發(fā)布2009-06-01 實(shí)施 2009-06-01 甘肅天和力德鋼管制造有限公司發(fā)布 依據(jù)GB/T19001-2008（idt ISO 9001:2008）標(biāo)準(zhǔn)編制：審核：批準(zhǔn)：甘肅天和力德鋼管制造有限公司二九年六月一日目 錄章節(jié)號 標(biāo)題（名稱） 頁碼01 頒布令 .402 公司簡介. .51 質(zhì)量手冊說明和管理 . .6 2 質(zhì)量方針. 83 質(zhì)量手冊修改頁 .94 質(zhì)量管理體系104.2 文件要求124.2.1 總則.124.2.

2、2 質(zhì)量手冊.134.2.3 文件控制程序.144.2.4 記錄控制程序.185 管理職責(zé).205.1 管理承若.205.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).215.3 質(zhì)量方針.225.4 策劃.235.5 職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通.245.5.1 職責(zé)與權(quán)限.245.5.2 管理者代表.315.5.3 內(nèi)部溝通控制程序.325.6 管理評審控制程序.346 資源管理.376.1 資源提供.376.2 人力資源控制程序386.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序406.4 工作環(huán)境44目 錄章節(jié)號 標(biāo)題（名稱） 頁碼7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)457.1 實(shí)現(xiàn)的策劃457.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序.467.4 采購控制程序497.5 生

3、產(chǎn)和服務(wù)提供547.5.3 標(biāo)識和可追溯性控制程序607.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)627.5.5 產(chǎn)品防護(hù)控制程序637.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序658 測量、分析和改進(jìn)678.2 監(jiān)視和測量688.2.1 顧客滿意控制程序688.2.2 內(nèi)部審核控制程序708.2.3 過程的監(jiān)視和測量控制程序 748.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序768.3 不合格品控制程序788.4 數(shù)據(jù)分析控制程序798.5 改進(jìn)818.5.2 糾正措施控制程序828.5.3 預(yù)防措施控制程序849.1 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖879.2. 質(zhì)量職能分配表889.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖89 01 頒布令頒布令甘肅天和力德鋼管制造

4、有限公司按照GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限。經(jīng)審核，本質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量管理體系符合國家法律、法規(guī)；符合所選用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；符合本公司質(zhì)量保證的需要。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 要求包括各級主管、管理人員、監(jiān)視和測量人員、操作人員都要認(rèn)真履行質(zhì)量管理體系文件中所體現(xiàn)的職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格按照程序文件操作，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 管理者代表由溫世軍擔(dān)任。 總經(jīng)理：鄭建民 2009年6月1日02 公司簡介公 司 簡 介甘肅天和力德鋼管制造有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為螺旋縫埋弧焊鋼管。注冊資

5、金5000萬元，占地面積約13200，擁有新建廠房4000、辦公綜合樓1200、X光檢測室200。主要設(shè)備有1520和680螺旋管成型機(jī)組各一套；1000噸水壓機(jī)一套；平口倒棱機(jī)組一套；x射線實(shí)時(shí)成象檢測系統(tǒng)一套（IMG-HG-V160KVD6型），1500A美國林肯焊機(jī)4套； 5噸、10、32噸行車各一臺等。本項(xiàng)目2007年5月由市發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)（立項(xiàng)批復(fù)號：蘭發(fā)改工交【2007】214號），公司采用了中國重型機(jī)械研究院全套設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，自行組織了設(shè)備的生產(chǎn)加工及裝配安裝；電氣、液壓、焊接部分的設(shè)計(jì)制造及安裝調(diào)試由我公司與蘭州理工大學(xué)流體動力與控制學(xué)院及材料科學(xué)與工程學(xué)院共

6、同開發(fā)、合作完成。2007年10月1日完成整套生產(chǎn)系統(tǒng)的前期安裝調(diào)試，并且一次性負(fù)載試車成功。本公司是一個新建企業(yè)，追求以人為本的管理理念，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的人、機(jī)、料、法、環(huán)五大基本要素，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理的手段和方法，建立起集成化的管理控制與決策體系。通過現(xiàn)代管理模式與計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)支持企業(yè)合理、有效地經(jīng)營與生產(chǎn)，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備、資源、人才、技術(shù)的作用，以獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司采取用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)管理方法，以生產(chǎn)出在質(zhì)量、價(jià)格等方面有競爭能力的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以財(cái)務(wù)為支撐，以技術(shù)作先鋒，以企業(yè)文化作根底，統(tǒng)合在人力資源平臺上

7、，構(gòu)建管理系統(tǒng)，打造產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的企業(yè)。以低成本戰(zhàn)略占領(lǐng)西北地區(qū)螺旋管市場的50以上份額。待形成一定的市場規(guī)模后，開展鋼管防腐業(yè)務(wù)，三年內(nèi)建成鋼管防腐生產(chǎn)線，逐步建成非金屬管道生產(chǎn)線，逐步形成管道產(chǎn)業(yè)鏈。公司引進(jìn)美國先進(jìn)的林肯自動化焊設(shè)備，具有焊縫成型美觀，工藝技術(shù)先進(jìn)等特點(diǎn)，除可按石油行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)Q 235-Q355、219mm-1520mm焊管外，還可以生產(chǎn)X70等級的石油天然氣用管。公司本著“以己之可信，求人之可信”企業(yè)文化理念，為國內(nèi)外新老顧客提供盡善盡美的服務(wù)，是升業(yè)人永久不變的思想理念和行為準(zhǔn)則，我們愿意以雙贏的原則與廣大顧客及各界朋友共同促進(jìn)、共謀發(fā)展，共同創(chuàng)造美

8、好的明天。1.本質(zhì)量手冊說明和管理1.1本質(zhì)量手冊說明1.1.1本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的描述，本公司刪減了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計(jì)開發(fā)。1.1.2本質(zhì)量手冊旨在確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程、程序和要求，建立實(shí)際而且有效的質(zhì)量管理體系并使之持續(xù)改進(jìn)，保證向顧客提供符合適用的法律法規(guī)要求的，而且是滿意的和期望的產(chǎn)品。1.1.3本質(zhì)量手冊適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量控制。1.1.4 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)術(shù)語通過引用而成為本質(zhì)量手冊的條

9、文。1.1.5本質(zhì)量手冊由企管部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。1.2 本質(zhì)量手冊管理1.2.1 本質(zhì)量手冊的發(fā)放a) 本質(zhì)量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。本公司員工持“受控本”用于公司內(nèi)部實(shí)施和更改控制。對其“非受控本”僅供參考，不在本公司使用，發(fā)行后不需要更改控制。b)企管部對本質(zhì)量手冊進(jìn)行受控標(biāo)識，發(fā)放時(shí)由本質(zhì)量手冊持有者在發(fā)放登記冊上簽名。1.2.2 本質(zhì)量手冊更改a)企管部根據(jù)各有關(guān)部門的意見對本質(zhì)量手冊進(jìn)行更改。審批程序同1.1.5條款。b)屬于改錯性質(zhì)由企管部下發(fā)“勘誤表”， 質(zhì)量手冊持有者按“勘誤表”進(jìn)行改正。c)屬于局部更改的條文，企管部下發(fā)文件更改通知

10、單，質(zhì)量手冊持有者將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，再按文件更改通知單要求進(jìn)行更改。d)當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量更大時(shí)，要進(jìn)行換頁。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。e)當(dāng)換頁時(shí)需要增頁和減頁時(shí)，要進(jìn)行換章。在該頁更改處加一束線，表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。f) 本質(zhì)量手冊經(jīng)多次更改，更改幅度超過整版1/3或質(zhì)量體系發(fā)生較大改動時(shí)，要進(jìn)行換版，換版由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。g)更改件和新版本質(zhì)量手冊發(fā)放執(zhí)行2.1b款規(guī)定，同時(shí)要收回更改前的文件，除存檔外，其余由企管部統(tǒng)一銷毀。1.2.3 本質(zhì)量手冊使用者的職責(zé)a)要保管好本質(zhì)量手冊“受控本”，不得任意涂改

11、、損壞和丟失。如有損壞和丟失要向企管部書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由企管部注銷該編號的“受控本”，同時(shí)按2.1b款分發(fā)新編號的“受控本”。b) 本質(zhì)量手冊使用者不得擅自將其借出公司。必要時(shí)要向企管部備案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，按“受控本”發(fā)放，接受人要在發(fā)放記錄本上簽字。c) 本質(zhì)量手冊使用者要認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握其內(nèi)容，自覺遵守執(zhí)行，并做好宣傳工作。d) 本質(zhì)量手冊“受控本”使用者如因工作變動離開公司，需到企管部辦理本質(zhì)量手冊歸還或過戶手續(xù)。2.質(zhì)量方針2.1 質(zhì)量方針：以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人 以安全為先 質(zhì)量取勝；以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人：為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效性，公司要求在生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須“

12、以標(biāo)準(zhǔn)為綱”，所有控制過程“責(zé)任到人”。以安全為先 質(zhì)量求勝：公司要求全體員工樹立“以安全為先，質(zhì)量求勝”的安全質(zhì)量意識。始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以技術(shù)進(jìn)步求發(fā)展；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。對產(chǎn)品的全過程進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，確保安全。質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理的最高宗旨和方向，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年6月1日3 質(zhì)量手冊修改頁質(zhì)量手冊修改頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求1 目的 本章按GB/T19001-2008(idtISO9001:200

13、8)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的過程，包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。適用于本公司螺旋焊接鋼管加工。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)識別、建立質(zhì)量管理體系所涉及的全過程及與這些過程有關(guān)的相互作用，建立、健全、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。3.2 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的建立和文件的管理工作。3.3企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程有效運(yùn)行的實(shí)施和監(jiān)督檢查。4 控制要點(diǎn)4.1 本公司按GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了協(xié)調(diào)、有效運(yùn)行的質(zhì)量管理

14、體系，編制了本質(zhì)量手冊和19個程序文件及相關(guān)的管理、技術(shù)文件、記錄等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2 本公司確定了質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，以及這些過程的順序和相互作用。4.3 本公司確定了所需的準(zhǔn)則和方法，以確保對這些過程的運(yùn)行和控制有效，即對這些過程的運(yùn)行控制程序和要求。4.4 為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的效果，本公司確定并獲得了必需的用于過程的資源和信息，含資金、人力、必要的設(shè)備，用于支持過程運(yùn)行和過程的監(jiān)視和測量。4.5 本公司對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法在本質(zhì)量手冊中給于規(guī)定，包括對過程信息的測量和對過程結(jié)果的分析，以便隨時(shí)掌

15、握過程的運(yùn)行情況，并為質(zhì)量體系的進(jìn)一步改進(jìn)提供信息準(zhǔn)備，以便持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。4.6 本公司對以下過程和項(xiàng)目進(jìn)行外包:1） 部分理化檢驗(yàn)；2） 監(jiān)視和測量儀器、設(shè)備的檢定。4.6.1對外包方的控制1）監(jiān)視和測量儀器、設(shè)備的檢定控制，選擇有資質(zhì)的外包方。2）理化檢驗(yàn)控制，對外包方的生產(chǎn)過程控制能力；人員資格及能力；生產(chǎn)設(shè)備及測量設(shè)備能力；產(chǎn)品質(zhì)量保證能力等方面進(jìn)行評價(jià)，索取相關(guān)的資質(zhì)。3）每年進(jìn)行一次評審，確定合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 4.7根據(jù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和公司的經(jīng)營和戰(zhàn)略目標(biāo)，目前不需要新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪除了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。4.2 文件要求

16、4.2.1 總則1 目的本章規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件是本公司質(zhì)量管理體系過程規(guī)范的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2 適用范圍本章適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b)質(zhì)量手冊c)公司確定的為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有效策劃，運(yùn)行和控制而制定的管理、技術(shù)方面的文件，包括記錄。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2管代負(fù)責(zé)審核本質(zhì)量手冊、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本質(zhì)量手冊。3.3 企管部負(fù)責(zé)組織編制各部門的管理文件，由管代負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4 控制要點(diǎn)4.1本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)必須制定并形成文件，包含在本質(zhì)量手冊中，要確保

17、實(shí)施與實(shí)現(xiàn)。4.2 本質(zhì)量手冊結(jié)合本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)。其質(zhì)量管理體系所需過程包括與質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，是本公司的法規(guī)，本公司全體員工要認(rèn)真執(zhí)行。4.3 程序文件包括記錄是本質(zhì)量手冊的相關(guān)文件，要自覺遵照執(zhí)行。本公司編制了19個程序文件。程序文件確定的記錄見質(zhì)量記錄一覽表。4.4 本公司各相關(guān)部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關(guān)過程所需要的文件包括記錄，它們是本公司活動或過程所規(guī)定的途徑。具體執(zhí)行本手冊文件控制程序。5 相關(guān)文件5.1 本手冊文件控制程序5.2 本手冊記錄控制程序4.2.2 質(zhì)量手冊1 目的本質(zhì)量手冊是本公司依據(jù)GB/T19001-2008(idtISO9001

18、:2008)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，旨在正確運(yùn)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的所有過程，適用于本公司螺旋焊接鋼管加工。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本質(zhì)量手冊、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。3.2 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制本質(zhì)量手冊。3.3 全體員工按本質(zhì)量手冊的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行。4 控制要求4.1 本質(zhì)量手冊所涉及的范圍合理，并緊緊圍繞本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2 本質(zhì)量手冊包括符合GB

19、/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄。4.3 本質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系各主要過程之間的相互作用。4.4 本質(zhì)量手冊管理按本手冊的1.0條款執(zhí)行。4.2.3 文件控制程序1 目的本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系文件的控制，確保在各有關(guān)場所使用文件的適用版本。2 適用范圍本程序適用于本公司建立的質(zhì)量管理體系文件和本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件的控制。3 職責(zé)3.1管代負(fù)責(zé)審核本質(zhì)量手冊、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本質(zhì)量手冊。3.2 企管部負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊和管理文件的編制、發(fā)放、標(biāo)識、回收和作廢，并負(fù)責(zé)外來文件的

20、識別、控制、發(fā)放。4 控制程序4.1 文件的分類及編號4.1.1 文件的分類a) 按層次分：質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、作業(yè)文件。b) 按來源分：本公司文件和與本公司質(zhì)量活動有關(guān)的外來文件。4.1.2 文件分為受控文件和非受控文件。文件受控欄有“”表示受控文件，非受控欄有“”表示非受控文件。4.1.3 本公司文件由企管部進(jìn)行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。a) 質(zhì)量手冊 由天和、公司、質(zhì)量手冊代號及年號三部分組成。 TH.GS.SC本質(zhì)量手冊頁眉欄中的版本/版序表示更換版本和版序 A、B、C、/0、1、2、b) 管理文件管理制度 編號為 QB/THC 說明：QB/THC版本號（編制年

21、份）所屬控制要素文件分類序號所屬控制要素分類號文件層次分類號單位名稱簡寫企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡寫企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡寫：QB單位名稱簡寫：TH文件層次分類號：A為一層文件：質(zhì)量手冊；B為二層文件：程序文件（管理制度）；C為三層文件：工藝文件。c) 記錄記錄：由格式號：天和/記錄、章節(jié)號和順序號三部分組成。 格式號：TH/JL-d) 外來文件的編號：外來文件采用原文件編號，不再另外編號.4.2 文件的編制本質(zhì)量手冊和管理文件由企管部編制。本公司各相關(guān)部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關(guān)過程所需要的作業(yè)文件。4.3 文件的審核、批準(zhǔn) 本質(zhì)量手冊和管理文件發(fā)布前由管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)文件發(fā)布前由起草部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管代

22、批準(zhǔn)。4.4 文件的評審和更新 文件編制部門負(fù)責(zé)每年組織一次文件的評審（當(dāng)文件在實(shí)施過程中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，文件編制部門要及時(shí)對文件進(jìn)行評審），以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放4.5.1 受控文件發(fā)放時(shí)，文件領(lǐng)用人在文件分發(fā)回收記錄表簽名領(lǐng)取有受控分發(fā)號的文件，每份文件只有唯一的受控分發(fā)號，以便于識別和追溯。4.5.2 當(dāng)文件使用人丟失文件后，領(lǐng)用人必須出具書面報(bào)告，經(jīng)企管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，對于補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給于新的文件編號，并將丟失文件的編號作廢。4.5.3 文件在使用中破損嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)由企管部收回并

23、銷毀，并補(bǔ)發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改時(shí)，由更改人或更改部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表說明更改原因。4.6.2 文件審核、批準(zhǔn)，按原審批程序進(jìn)行。4.6.3 文件更改批準(zhǔn)后，文件發(fā)放人對文件進(jìn)行更改。a) 屬于改錯性質(zhì)發(fā)放人實(shí)施更改。b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內(nèi)容下面用粗實(shí)線標(biāo)記，再按文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表要求進(jìn)行更改。c) 當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量較大時(shí)應(yīng)進(jìn)行換頁，在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，眉欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。4.6.4 當(dāng)文件更改需要回收舊文件時(shí)，由更改部門負(fù)責(zé)按文件分發(fā)回收記錄表發(fā)放更改后的文

24、件，同時(shí)收回作廢的舊文件。4.7 文件的換版和作廢4.7.1 文件經(jīng)多次更改（更改狀態(tài)從0至9時(shí)）或文件需大幅更改，更改幅度超過整版1/3、主要領(lǐng)導(dǎo)人更換、ISO9001換版、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)和最高領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為必要時(shí)，原文件作廢，換發(fā)新文件。4.7.2 當(dāng)文件換版時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新版文件，原文件作廢，同時(shí)作廢的文件由主管部門收回，并填寫文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表，統(tǒng)一銷毀。4.7.3 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表，統(tǒng)一銷毀。作廢文件如需留存，在作廢文件上注明留存標(biāo)記，由企管部存檔。4.8 文件的管理4.8.1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，列入受控文件一覽表

25、中。4.8.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫借閱登記表，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。4.8.3 各部門每兩年全面檢查各類在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行處置。4.9 外來文件的控制4.9.1 企管部應(yīng)確保本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別和控制。外來文件由總經(jīng)理審批，填寫外來文件/資料登記表方可使用，文件的發(fā)放按本程序4.5條款規(guī)定執(zhí)行。4.9.2 企管部負(fù)責(zé)對本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等文件的現(xiàn)行有效性進(jìn)行檢索和控制，及時(shí)更新有效文

26、件。5 相關(guān)文件 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1受控文件一覽表TH/JL03-01-07五年2文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表TH/JL03-02-07五年3文件分發(fā)回收記錄表TH/JL03-03-07五年4文件借閱/復(fù)制一覽表TH/JL03-04-07五年5作廢文件銷毀和留存記錄表TH/JL03-05-07五年6外來文件/資料登記表TH/JL03-06-07五年7文件更改通知單TH/JL03-07-07五年8文件評審記錄TH/JL03-08-07五年4.2.4 記錄控制程序 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于本公

27、司所有記錄的標(biāo)識、收集、填寫、歸檔、貯存、借閱、保護(hù)、檢索、保留和處置。3 職責(zé)3.1質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。3.2各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)控制要素質(zhì)量記錄的收集、整理、編制成冊，并定期、定批交檔案資料管理責(zé)任人保管。3.3檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄的收集、整理及保管、查（借）閱管理。檔案資料管理責(zé)任人定期、定批收集各責(zé)任人管理的記錄，并分類管理。4 控制程序4.1質(zhì)量記錄是指證明原料、產(chǎn)品、制造過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否得到有效運(yùn)行和控制的紀(jì)錄。4.2 記錄表格編號4.2.1 記錄表格由質(zhì)量控制工程師負(fù)責(zé)組織編制，統(tǒng)一編號

28、識別，使其受控。4.2.2 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。記錄分類號位置在記錄的左上角。記錄順序號位置在記錄的右上角。a) 記錄分類號：TH/JL- 記錄文件版本號，文件編制年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 本要素記錄順序編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄歸屬要素編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 文件分類號，表示：質(zhì)量記錄 單位簡稱，表示：天和力德b) 記錄順序號：每份記錄有唯一的順序號，保證記錄的唯一性。 編號：- 記錄形成的流水號，四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 注明后面數(shù)字含義4.2.3 檔案資料管理責(zé)任人編制質(zhì)量記錄一覽表，便于查閱和檢索。4.3 記錄的填寫記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，

29、并做到字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄表格中的空白項(xiàng)打“/”。4.4 記錄的裝訂、檢索4.4.1 檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將記錄按一定時(shí)間段進(jìn)行裝訂成冊。4.4.2 每冊記錄要求有記錄目錄以便檢索。4.5 記錄的收集、歸檔和保管4.5.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄由檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)按月進(jìn)行收集整理，按編號匯集，分類歸擋，存放在適宜的文件柜中。4.5.2 記錄的傳遞、收集過程按相關(guān)程序文件執(zhí)行。 4.6 記錄的貯存、保護(hù)、保留、查(借)閱和處置4.6.1 記錄在歸檔保存期內(nèi)要妥善保管，防止損壞和丟失。4.6.2 當(dāng)借閱記錄時(shí)，填寫申請表，由質(zhì)量工程師批準(zhǔn)方可。借閱者不得涂改、混（漏）裝、損壞。

30、4.6.3 記錄的保存期限按質(zhì)量記錄一覽表規(guī)定執(zhí)行。4.6.4記錄存放期滿后，檔案資料管理責(zé)任人擬出作廢文件銷毀和留存記錄表，經(jīng)質(zhì)量體系保證工程師審核批準(zhǔn)后方可銷毀，檔案資料管理責(zé)任人應(yīng)保存被銷毀的記錄清單。5 相關(guān)文件 本手冊文件控制程序6 相關(guān)質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編號保存年限備注1質(zhì)量記錄一覽表TH/JL4.2.4-001長期5管理職責(zé)5.1管理承諾1 目的本章闡述了總經(jīng)理對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的管理承諾提供證據(jù)。2 適用范圍本章適用于為本公司總經(jīng)理的管理承諾提供證據(jù)的活動的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動策劃。3.2 各相關(guān)部門負(fù)

31、責(zé)具體實(shí)施4 控制要點(diǎn)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。4.2 傳達(dá)可采用宣傳、培訓(xùn)、發(fā)文和會議等形式。4.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理的策劃執(zhí)行。4.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行并負(fù)責(zé)本部門的檢查考核。4.5 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查考核情況的匯總，并報(bào)總經(jīng)理。4.6 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并發(fā)布實(shí)施。4.7 企管部按總經(jīng)理要求制定質(zhì)量目標(biāo)并在相關(guān)層次上建立分目標(biāo)。4.8 總經(jīng)理通過管理評審和其他信息的輸入，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評估持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。4.9 總經(jīng)理確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持改進(jìn)其有效性及

32、保證滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的適宜資源的獲得。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1 目的確保顧客的要求得到滿足。2 適用范圍本章適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門的工作以增強(qiáng)顧客滿意為目的。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定確定顧客要求并予以滿足的部門及職責(zé)。3.2 企管部負(fù)責(zé)確定顧客要求。3.3 各部門負(fù)責(zé)滿足顧客要求。4 控制要點(diǎn)4.1 公司要滿足顧客在招標(biāo)書、合同、訂單等文件中明確規(guī)定的或以口頭訂單的方式得到規(guī)定的要求，同時(shí)還要滿足顧客對產(chǎn)品的交貨期、包裝等問題的交付要求，以及對產(chǎn)品售后服務(wù)等交付后活動的要求。4.2 對顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必然要包含的要求，本

33、公司一律給于滿足。4.3 貿(mào)易部通過市場調(diào)研，顧客滿意度測評（含對產(chǎn)品的改進(jìn)建議、顧客投訴及處理等過程的數(shù)據(jù)）等方式和渠道獲取相應(yīng)的信息，并傳遞給總經(jīng)理。4.4 貿(mào)易部負(fù)責(zé)對顧客要求的信息進(jìn)行分類，并傳遞到相關(guān)部門，使其通過有關(guān)規(guī)定的活動轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范，并通過體系運(yùn)行滿足顧客要求。4.5 公司要監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，并確定和獲取利用這種信息的方式。 5.3 質(zhì)量方針1 目的本公司的質(zhì)量方針是改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的動力，通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，而增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍 本質(zhì)量方針適用于質(zhì)量管理體系所涉及的全過程。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針

34、。3.2 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的落實(shí)。4 控制要點(diǎn)4.1 質(zhì)量方針是總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點(diǎn)制定而成，并正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向，他與公司的宗旨相適應(yīng)。4.2 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。4.3 質(zhì)量方針要對滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾。4.4 質(zhì)量方針是公司建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)和框架。4.5 總經(jīng)理要向公司的全體員工及時(shí)傳達(dá)質(zhì)量方針，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司發(fā)展的重要性。4.6 總經(jīng)理要在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，企管部采用質(zhì)量工作例會、會議、黑板報(bào)、知識競賽等溝通形式對質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)、理解、達(dá)到實(shí)現(xiàn)。

35、4.7 企管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針理解的培訓(xùn)和宣傳等事宜。4.8 質(zhì)量方針因公司內(nèi)部條件和環(huán)境不斷變化而導(dǎo)致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求變化而改變，總經(jīng)理對質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評審和修訂。 5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1 目的建立質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定并對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。3.2 企管部負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核。4 控制要點(diǎn)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司的質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，在滿足顧

36、客要求、適用的法律、法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的承諾方面，要與質(zhì)量方針保持一致。4.2 質(zhì)量目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。4.3 企管部負(fù)責(zé)在各職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)。4.4 各職能部門根據(jù)本部門的質(zhì)量目標(biāo)展開分解到不同的層次上，確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)，并有可測量的數(shù)據(jù)。4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保證其完整性。4.6 企管部負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果形成本質(zhì)量手冊、程序文件等文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系更改后為其完整性提供評審的相應(yīng)紀(jì)錄。5 質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1公司質(zhì)量目標(biāo)考核匯

37、總分析表TH/JL-5.4.1-1-07 3年 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限1 目的對公司內(nèi)的部門與人員的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和有關(guān)規(guī)定的要求；b) 組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施負(fù)責(zé)；c) 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量管理工作；d) 負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人

38、員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與所許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識）。e) 授權(quán)質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證質(zhì)檢工作職能不受任何人員的干擾和行政的干預(yù)；f) 為開展質(zhì)量活動提供充分的資源；g) 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，管理評審報(bào)告。3.2副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對分管的經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)部門認(rèn)真貫徹、實(shí)施質(zhì)量手冊，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)。支持質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量保證責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。參加管理評審；對所主管部門的質(zhì)量管理體系工作全面負(fù)責(zé)。3.3 企管部a

39、) 負(fù)責(zé)歸口管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括質(zhì)量記錄）和質(zhì)量管理體系文件的組織編制、管理工作；b) 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的報(bào)審、報(bào)批和文件發(fā)放，負(fù)責(zé)文件更改、回收和銷毀；c) 負(fù)責(zé)外來文件的收集、確認(rèn)和發(fā)放（借閱）；d) 負(fù)責(zé)外來文件和原版質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量記錄的歸檔管理；e) 負(fù)責(zé)實(shí)施本公司的內(nèi)審和管理評審工作；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防改進(jìn)措施管理，對不符合項(xiàng)采取糾正、預(yù)防措施； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄使用的監(jiān)督檢查與格式的審核和編號；h) 負(fù)責(zé)人力資源管理。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)對人員進(jìn)行能力評價(jià)；i）認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法

40、令、標(biāo)準(zhǔn)。j）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，組織相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)備，編制工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程；針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃；k）制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.4 生產(chǎn)設(shè)備部3.4.1生產(chǎn)計(jì)劃部a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求指揮生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律的監(jiān)管，監(jiān)督施工工藝的執(zhí)行；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。d) 負(fù)責(zé)提供物資采購計(jì)劃。3.4.2設(shè)備保障部a)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備及監(jiān)視測量設(shè)備的管理；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防

41、措施。3.5質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)策劃和管理，全公司進(jìn)貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識和隔離；負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置，以及針對不合格采取糾正、預(yù)防措施；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.6 銷售部a) 負(fù)責(zé)銷售合同的登記，負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行評審，及時(shí)反饋顧客的意見；b) 負(fù)責(zé)顧客滿意相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析以尋找改進(jìn)機(jī)會；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.7 供應(yīng)部a) 負(fù)責(zé)物資采購和供方調(diào)查、評價(jià)，編制合格供方名單，建立供方檔案；b) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.8儲運(yùn)部a) 負(fù)責(zé)庫房的管理工作；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品

42、的防護(hù)。包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.9車間a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及適宜的法律法規(guī)要求；保障職工人身安全要求；負(fù)責(zé)保證工作環(huán)境符合過程質(zhì)量要求，人身安全要求以及適宜的法律法規(guī)要求；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)。包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)；c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3.10各類人員A 特種設(shè)備質(zhì)量控制人員質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，建立健全文件化的特種設(shè)備質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)組織制定特種設(shè)備質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量保證體系文件，對特種設(shè)備

43、質(zhì)量管理手冊有最終解釋權(quán)；負(fù)責(zé)本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照特種設(shè)備質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；組織貫徹、實(shí)施特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書；定期組織質(zhì)量分析和內(nèi)部質(zhì)量審核；堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系人員的工作。B 特種設(shè)備各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1 材料控制系統(tǒng)責(zé)任人1.1 負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活

44、動（如訂貨、采購、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記、編號、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等）；1.3 對原材料（包括焊材）的原始檢驗(yàn)記錄及入廠復(fù)驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄和材質(zhì)證明進(jìn)行審核，對其正確性和完整性負(fù)責(zé)；2 工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人 2.1 對工藝文件貫徹執(zhí)行“專業(yè)法規(guī)”及相關(guān)規(guī)定、條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；2.2 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造工藝進(jìn)行審核，保證工藝文件的先進(jìn)性、合理性和完整性；2.3 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品規(guī)格、圖樣進(jìn)行工藝性審查；2.4 對制定的重大工藝方案、采用的新工藝、新工藝裝備和新技術(shù)能否保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3 焊接控制系統(tǒng)責(zé)任人3.1 對焊接材料的管理是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定負(fù)責(zé)；3.2 對焊接工藝評定的正確性及有效覆蓋產(chǎn)品焊接工藝

45、負(fù)責(zé)；3.3 負(fù)責(zé)焊接工藝規(guī)程的審核，對產(chǎn)品焊接工藝的正確性、完整性和適用性負(fù)責(zé)；3.4 對焊接設(shè)備的采購要求是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定負(fù)責(zé)。4 無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人4.1 對產(chǎn)品無損檢測所采用的方法、工藝、無損檢測人員資格及無損檢測檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，對其正確性負(fù)責(zé)；4.2 對無損檢測設(shè)備、材料的訂購提出技術(shù)要求，并督促技術(shù)要求能有效采用；4.3 保證無損檢測工作的質(zhì)量符合“專業(yè)法規(guī)”等規(guī)定及條例和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5 理化責(zé)任人5.1對原材料（包括焊材）工藝試驗(yàn)試板的理化試驗(yàn)方法，理化人員的資格及理化檢驗(yàn)報(bào)告的有效性、正確性負(fù)責(zé)；5.2負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識、發(fā)放及歸檔工作。6 成品檢驗(yàn)責(zé)任人6.1

46、 對產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量檢查、監(jiān)督全面負(fù)責(zé)；6.2 負(fù)責(zé)組織制定和審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件，對內(nèi)容的正確性、準(zhǔn)確性、完整性及運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的正確性負(fù)責(zé)；6.3 對簽發(fā)的出廠產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格證負(fù)責(zé)；6.4 組織好質(zhì)量檔案管理工作；6.5 按規(guī)定處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)對質(zhì)量檢查中有爭議的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)結(jié)論作出裁決；6.6 協(xié)助監(jiān)檢部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。7 計(jì)量設(shè)備管理責(zé)任人7.1 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，按技術(shù)文件配備合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其準(zhǔn)確度和適用性負(fù)責(zé)；7.2 負(fù)責(zé)計(jì)量器具有適宜的工作環(huán)境；7.3 負(fù)責(zé)非標(biāo)監(jiān)視和測量設(shè)備及工裝的鑒定規(guī)程的制訂與驗(yàn)證；7.4 負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具校驗(yàn)，保持其準(zhǔn)確性。8 檔案資料管理責(zé)任人8.1 負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)最新版本的收集、編目、歸檔工作，確保各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位所使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性；8.2 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備資料的歸檔、保管；8.3 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程原始紀(jì)錄的收集、編目、歸檔工作。9 耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人9.1 負(fù)責(zé)耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審