1、LOGO汽車電子產品質量手冊LOGO汽車電子產品質量手冊文件類別手冊 程序文件 指南/作業指導 表單文件編號SZLY-Q-M-TS-01版 本 號XXX發布日期2016-XX-XX密 級普通 秘密版權聲明：本文中的所有信息均為XXXXXX有限公司內部信息，務請妥善保管，未經公司明確做出的書面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段（包括電子、機械、復印、錄音或其他形式）對本文檔的任何部分進行復制、存儲、引入檢索系統或者傳播。XXXXXX有限公司文 件 會 審 表編制單位編制人員編制日期會簽審核人部門審核人簽字（含日期）審核/日期批準/日期修訂記錄版本號章節號修改內容修改人修改日期審核人審核時間V

2、1.0整體新建頒布令為規范本公司車輛網零部件產品的質量管理過程，提供滿足客戶要求的產品和服務，XXXXXX有限公司（以下簡稱公司）基于公司ISO9001質量管理體系的要求，依據ISO/TS 16949:2009標準及有關法律法規的要求，結合本公司的實際情況，編制了汽車電子產品質量手冊。本手冊闡明了本公司的質量方針和質量目標，描述了質量管理體系過程，是本公司全體員工開展質量活動的綱領性文件，也是公司對所有顧客的承諾。全體員工必須嚴格執行本質量手冊和管理體系文件的規定，確保過程的有效管理和改進，以滿足客戶在質量領域對我們的期望和要求。本手冊從2016年XX月XX日起正式實施。總經理：XXX2016

3、年XX月 XX日管理者代表任命書為保持公司汽車電子產品質量管理體系適宜性、充分性和有效性，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 XXX 先生為我公司汽車電子產品質量管理體系的管理者代表。管理者代表的職責和權限：1確保按照ISO/TS 16949：2009 標準的要求建立、實施和保持質量管理體系；2向總經理報告質量管理體系的運行業績及改進需求，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎； 3在全公司范圍內使全體員工形成組織依存于客戶、全面滿足客戶要求的意識；4就質量管理體系有關事宜與外部各方的溝通和聯絡工作。總經理：XXX2016年XX月XX日顧客代表任命書為保持公司汽車電子產品質量管理體系適宜性、充

4、分性和有效性，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 XXX 先生為我公司汽車電子產品質量管理體系的顧客代表。顧客代表的職責和權限：1站在顧客的立場上代表顧客對公司各內部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質量目標，培訓的需求，糾正和預防措施，產品設計與開發等）。2.對產品滿足顧客要求情況進行監督。3.負責本公司產品質量方面的相關事宜與顧客進行聯絡溝通。總經理：XXX2016年XX月 XX日公司概況XXXXXX有限公司(XXXXXX TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于xxxx年x月，是一家為汽車及關聯行業提供IS/IT規劃、軟件研發、網絡工程、信息系統運維服務、汽車工程與設計、大數

5、據服務、車主服務中心等，專注計算機信息服務及客戶服務的企業。公司下設XXX分公司，主要辦公地點分布在：XX、XX等地，目前員工XX人左右，年營業額逾XX億。 公司秉承“XXXXXX”的愿景，實踐“XXXXX”的執行力文化。XXX。公司秉承打造具有國際競爭力企業的愿景和“客戶、員工、公司和合作伙伴共創價值、共同發展”的使命和價值觀，未來將持續穩定發展！目錄修訂記錄3頒布令4管理者代表任命書5顧客代表任命書6公司概況7目錄81 目的及適用范圍91.1目的91.2 范圍102 引用標準102.1文件引用102.1.1引用標準102.1.2 核心工具103 術語和定義104 質量管理體系114.1 總

6、要求114.2文件要求134.2.2質量手冊13S1 文件、記錄管理(4.2.3；4.2.4)145 管理職責145.1 管理承諾145.1.1過程有效性155.2 以客戶為關注焦點155.3 質量方針15S3 管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3）16S4 管理評審（5.6；7.3.4.1）176資源管理176.1資源提供17S6 人力資源管理（6.2.1；6.2.2）18S7 資產管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2）187產品實現18C1市場分析（7.2）18C2合同評審（7.2.2）19C3產品

7、開發(7.1；7.3)19C4過程開發(7.1；7.3)20C5生產件批準(7.3.6.3)21S8采購管理(7.4)22S9供方管理(7.4.3; 7.4.3.1; 7.4.3.2)22C6生產制造(7.5)22C7產品交付（7.5.1；7.5.5；）23C8服務和客戶反饋（7.5.1.7；7.5.1.8；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1.1）24S10 實驗室管理（7.6.3.1）25S11監視測量管理（7.6）258 測量、分析和改進258.1總則25S12顧客滿意度管理（8.2.1；8.2.1.1）25S5 內部審核（8.2.2；8.2.12.1；8.2.2.2；

8、8.2.2.3；8.2.2.4；8.2.2.5）258.2.3 過程的監視和測量258.2.3.1 制造過程的監視和測量268.2.4 產品的監視和測量268.2.4.1 全尺寸檢驗和功能試驗278.2.4.2 外觀項目27S13不合格品管理（8.3；8.5.2；8.5.3）27S14 持續改進（8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2）27附錄 質量管理體系過程職責分配表271 目的及適用范圍1.1目的本手冊的目的是確定汽車電子產品量產產品開發的質量管理的程序和要求，實施滿足ISO/TS16949:2009質量體系要求-汽車生產件及相關維修件組織應用ISO9001:2008的特別要求和公司

9、內部的使用需求，符合國家的法律法規以及各項政策規定的質量管理體系。汽車電子產品質量手冊（以下稱“本手冊”）規定了公司的質量方針、目標，質量管理體系的組織機構及職責，質量管理體系各流程文件的控制范圍。是公司實施質量體系的綱領性文件，公司制定的其它質量體系文件應符合本手冊的精神，不得與本手冊內容相沖突。本手冊涉及ISO/TS16949:2009質量體系要求-汽車生產件及相關維修件組織應用ISO9001:2008的特別要求全部條款，無刪減。1.2 范圍本手冊適用于公司汽車電子產品量產開發項目質量管理過程。2 引用標準2.1 文件引用2.1.1引用標準1）ISO 9000:2005 質量管理體系 基礎

10、和術語2）ISO/TS 16949:2009 質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織應用ISO 9001:2008的特別要求3）CMMI-DEV 1.3 能力成熟度模型集成2.1.2 核心工具a) 統計過程控制(Statistical Process Control, SPC) 第二版 2005b) 產品質量先期策劃和控制計劃(Advanced Product Quality Planning andControl Plan􀍶APQP) 第二版 2008c) 生產件批準程序(Production Part Approval Process, PPAP) 第四版2006d)

11、 潛在失效模式及后果分析(Potential Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 第四版 2008e) 測量系統分析(Measurement System Analysis, MSA) 第四版2010.63 術語和定義3.1 本手冊采用ISO9000:2005 質量管理體系 基礎和術語及ISO/TS 16949:2009 質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織應用ISO 9001:2008的特別要求標準中規定的有關術語和定義。3.2 為便于理解和執行本手冊的要求，另對以下術語進行定義：3.2.1 本公司：指XXXXXX有限公司3.2.2 工裝:&

12、#1049464;刀具、夾具、量具、模具和輔具。3.2.3 作業指導書: 規定產品或零部件制造工藝過程和操作方法的工藝文件和檢驗文件3.2.3特殊過程:對生產或服務提供過程的輸出不易或不能由后續的監視或測量加以驗證􀍶使問題在產品使用后或服務交付后才顯現的過程。4 質量管理體系公司按照引用標準的要求，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，持續提高產品和服務質量水平，確保過程的有效管理和改進，以滿足客戶在質量領域對公司的期望和要求4.1 總要求公司按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009標準的相關要求，采用過程方法建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保

13、持，并持續改進。確保公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品，以實現所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意。公司生產質量部具體負責組織質量管理體系的建立和實施。公司質量管理采用過程方法并做到：a) 識別所需的過程及在公司中的運用（如：A、B、C、D 所描述）b) 確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質量管理體系過程順序及相互關系；章魚圖E 描述了質量管理體系過程分類關系；矩陣圖方法F描述了2 類過程相互關系）A、按過程定義的質量管理體系過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯的或相互作用的活動。過程是為顧客（內部的或外部的）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。

14、公司的質量管理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程。公司的質量管理體系的外包過程：外委試驗、外委計量、生產制造和工裝模具制造/維修等，分別在過程設計開發、檢測設備管理、產品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。B、顧客導向過程COP通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實現顧客滿意。C1：市場分析C2：合同評審C3：產品開發C4：過程開發C5：生產件批準C6：生產制造C7：產品交付C8：服務和顧客反饋C、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現公司的經營目標，支持COP實現預計目標的

15、過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實現公司的經營目標。S1：文件管理S2：外包過程S3：管理控制S4：管理評審S5：內部審核S6：人力資源S7：資產管理S8：采購管理S9：供方管理S10：實驗室管理S11：監視測量管理S12：顧客滿意度管理S13：不合格品管理S14：改進E、公司質量管理體系過程分類關系圖F、公司顧客導向過程和支持過程相互關系矩陣圖： 顧客導向過程支持過程C1市場分析C2合同評審C3產品開發C4過程開發C5生產件批準C6生產制造C7產品交付C8服務和客戶反饋S1：文件管理S2：外包過程S3：管理控制S4：管理評審S5：內部審核S6：人力資源

16、S7：資產管理S8：采購管理S9：供方管理S10：實驗室管理S11：監視測量管理S12：顧客滿意度管理S13：不合格品管理S14：改進c) 為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法；d) 確保過程所需的資源和信息的獲得；e) 監測并分析這些過程。f）實現過程策劃的預定目標并持續改進這些過程。在后面的章節中，按過程一一進行了詳細的描述。S2外包管理（4.1）過程輸入a，顧客要求；b，合同、訂單；c，圖紙、樣件；d，技術資料；e，新產品金額制造過程設計開發需求；f，公司內部需求；g，工程更改要求；過程輸出a，滿足顧客和公司要求的外包產品；b，檢驗試驗報告；c，合格的質量證明文件

17、；d，與外包管理程序有關的記錄過程所需資源辦公設備、檢驗檢測工具、檢驗場所績效指標產品完成率和完成質量過程所有者汽車IT部嵌入式軟件科和產品開發科負責外包產品的技術支持和指導以及提供相關的圖紙、規格書等技術性資料；產品支持科負責搜集外包代工廠信息，主導對外包代工廠的監查和評價過程以及生產過程的質量管理、生產計劃管理、出貨交付管理。過程相關職責采購部為外包代工廠的窗口管理部門，編制合格外包代工廠清單并及時更新，主導合同簽署、訂單的公司內部流程審批和對外發行。生產質量部負責對外包代工廠的質量管理體系進行定期監管和評審。過程說明本過程定義了外包過程識別、外包工廠的選擇評價，生產控制和外包產品的驗證過

18、程；相關文件外包過程管理程序4.2文件要求公司在對如何建立和運行質量管理體系進行策劃和設計后，以文件的形式對體系中的重要活動過程、程序、要求及控制方法作出規定，以便指導、規范、統一人員的行為。公司的質量管理體系文件包括：a）公司質量方針和質量目標、質量手冊；b）ISO/TS16949:2009標準所要求的形成文件的程序和記錄；c）滿足公司質量管理過程要求所建立的程序文件，以及確保有效運作和對過程的有效控制的支持性文件，包括記錄。公司質量管理體系文件可以采用任何形式和類型的媒介。文件數量的多少與詳略程度將視公司的規模、產品的特點、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力而定。4.2.2質量手冊本公

19、司以ISO/TS16949:2009為依據，編制汽車電子產品質量手冊（以下稱“質量手冊”），并按受控文件進行保持和管理。質量手冊的主要內容包括：a）質量管理體系的范圍，包括刪減的細節與正當的理由說明；b）公司的質量方針和質量目標；c）對質量管理體系程序文件的引用；d）對質量管理體系過程之間的相互作用的表述。質量手冊是公司汽車電子產品質量管理體系最高層次的法規性文件，它不但綱領性地描述了本公司的汽車電子產品質量管理體系，也向顧客昭示了公司對質量的承諾。S1 文件、記錄管理(4.2.3；4.2.4)過程輸入a，標準的要求；b，法律法規要求；c，員工能力水平；d，管理要求；e，顧客要求；f，過程控制

20、要求；g，管理體系的要求。過程輸出a，手冊、程序、作業指導書、記錄的批準、分發和應用；b，外來文件評審和分發應用；c，技術文件分發應用；e，記錄保存。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVNc，檔案柜績效指標文件的有效性過程所有者質量部：負責文件、和記錄的歸口管理。負責質量管理體系文件的編制和管理；負責質量記錄的管理；過程相關職責人事總務部：負責行政管理文件的管理；汽車事業部：負責技術文件的編制和管理；各部門負責本部門使用文件、各項質量記錄的填定和管理；過程說明文件的管理過程定義了文件和數據的創建、批準、檢查、分發、更新、歸檔和銷毀。a，管理文件：公司行政、財務、工程、采購、生產、質量管理體

21、系文件等管理性文件；b，外來文件：法規、標準、顧客要求等；c，技術文件：產品相關的圖樣、標準、數據等；d，記錄：各過程的數據、結果，需滿足法規和顧客要求等；e，工程規范：評審要求、影響PPAP 變更的控制要求等。相關文件文件管理程序技術文件管理程序記錄管理程序5 管理職責5.1 管理承諾公司總經理通過以下活動，對本公司按ISO/TS16949:2009的要求建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據：a）通過各種途徑和方式，向公司全體人員傳達滿足顧客要求和相關法律法規要求的重要性，不斷提高人員的質量意識，為建立、實施、保持和持續改進質量管理體系奠定堅實的思想基礎：公司年度培訓計劃，

22、將此要求作為重要的培訓內容，召開專題會議、利用各種媒體、舉辦培訓班等；總經理和公司主要領導參與產品質量、顧客要求和期望、顧客滿意度分析、質量管理體系有效性評價等活動；召開公司大會，利用內部文件等各種宣傳工具宣傳相關內容，鼓勵人員參加討論；表彰遵紀守法者，批評和處理未滿足法律法規和顧客要求的人和事。b）制定并發布質量方針，明確公司的質量宗旨和方向。c）按質量方針制定并發布了公司經營計劃（包括質量目標），以激勵公司內與產品符合性有關的人員朝著既定的方向努力，同時為評價公司質量管理體系運行的有效性提供基準。將質量目標分解到各部門，必要時直至各作業班組。d）定期進行管理評審。e）確保及時提供所需的資源

23、，包括人力資源、財務資源、信息資源、基礎設施、適宜的工作環境等，為建立、實施和改進質量管理體系奠定物質基礎。5.1.1過程有效性最高管理者和公司各層次應關注并定期評審產品實現過程和支持過程，尋求和確定質量和生產率改進的需求，并實施適當的改進方案，以確保這些過程的有效性和所期望的效率。5.2 以客戶為關注焦點通過建立質量體系文件，明確部門、崗位、角色職責及工作，確保客戶的需求及期望得到明確和滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。5.3 質量方針本公司質量方針是：精益求精，質量第一；持續改進，顧客滿意。公司總經理應確保質量方針：a) 充分體現公司最高管理層在質量方面的宗旨、方向和追求；b) 與公司總的

24、宗旨和生產經營方針相適應；c) 包括滿足顧客要求/法律法規要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；d) 為制定和評審質量目標提供框架；e) 質量方針通過批準發布后，應在全公司中進行宣傳，以促使全體人員理解并執行；定期對適宜性進行評審，必要時予以修訂。S3 管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3）過程輸入a，最高管理者的期望；b，質量管理體系要求（包括變更要求）；c，顧客的期望和滿意度；d，相關方的期望；e，公司發展戰略；f，公司產品特點；g，公司的經營狀況和資源狀況；h，公司外部經營環境；i，市場分析報告；j，競爭對手分析；k，標桿分析

25、；l，公司經營戰略和經營理念；m，績效表現；n，公司人力資源狀況。過程輸出a，公司的經營理念、經營戰略、經營模式；b，公司質量方針；c，公司長期事業計劃；e，公司短期短期計劃；f，公司數據分析；g，公司質量目標的實施情況；h，質量管理體系策劃結果。i，公司組織機構圖；j，管理者代表職責；k，顧客代表職責；過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標公司事業計劃完成率；公司BSC指標達成情況顧客滿意度；過程所有者公司總經理負責制定公司戰略計劃和目標、負責制定公司質量管理方針、質量管理體系的策劃。公司總經理負責業務計劃、目標指標的歸口管理，負責對計劃和目標指標進行分解。過程相關職責管理者代表

26、負責協助制定公司戰略計劃和目標；管理者代表、質量部負責協助制定公司質量管理方針；質量部負責組織生產指標進行落實和監督、統計、分析，并報告。財務部負責組織經營指標進行落實和監督、統計、分析，并報告。過程說明本過程定義了公司經營宗旨和發展方向的確定、公司質量方針的確定管理要求。質量方針應： 與公司的宗旨相適應，適合于組織活動、產品或服務的性質規模與環境影響； 包括對滿足顧客要求、遵守有關法律法規和其他要求的承諾和持續改進質量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評審質量管理體系目標的框架； 利用各種形式在公司內部宣傳和培訓，使全體員工理解并認真執行； 在管理評審時，評審方針的適應性，必要時進行修訂；

27、可為相關方所獲取；本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司業務計劃和目標指標的管理要求。包括： 公司數據分析； 制定公司業務計劃和目標指標； 確定衡量方法； 對目標指標進行分解和實施； 定期評審和跟蹤業務計劃和目標指標的完成情況。相關文件經營計劃管理程序BSC管理辦法組織機構與部門職責S4 管理評審（5.6；7.3.4.1）過程輸入a、質量方針及質量目標完成情況分析報告b、內、外部審核結論及評價c、供方業績分析報告d、產品制造過程業績分析報告e、產品交付業績分析報告f、顧客滿意程度評價報告g、糾正預防措施實施效果分析報告h、上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告i、可能影響質量體系的變更（若有）j

28、、改進的機會和變更的需要k、不良質量成本定期報告和評價l、實際的和潛在的售后失效及其對質量、安全、環境的影響分析m、過程設計開發階段的測量加以規定、分析的結果n、質量管理體系的各條款要求過程輸出a、質量管理體系及其過程的有效性改進措施b、與顧客要求有關的產品的改進c、資源需求過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、OA績效指標改進項目有效性過程所有者公司總經理負責主持管理評審，按計劃的時間間隔評審質量管理體系，并為改進項目的實施提供資源和支持。過程相關職責a、管理者代表負責管理評審的前期準備策劃；b、文控部負責管理評審記錄、包括報告及決議的整理、發放和歸檔，負責改進計劃的跟蹤；c、相關部門

29、負責相關輸入資料的提交及輸出措施的落實。過程說明a、本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性進行評審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意程度。b、評審包括評價公司質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括對質量管理方針和目標、質量管理體系的績效趨勢顧客對提供產品的滿意度的評審。c、公司總經理通過管理評審對公司的產品實現過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。相關文件管理評審程序質量成本分析控制程序6資源管理6.1資源提供本體系所需資源包括人力資源、基礎設備設施、工作環境，公司通過產品實現策劃、過程評審、管理評審等活動，識別、確定并提供以

30、下方面所需的資源：a) 實施、保持本體系并持續改進其有效性；b) 通過滿足顧客汽車電子產品的要求，提高顧客滿意度。公司建立并實施長期有效的資源保障制度，提供顧客滿意的產品和服務，降低管理成本，提高總體效益。S6 人力資源管理（6.2.1；6.2.2）過程輸入a、公司生產經營規劃和發展戰略；b、業務計劃；c、崗位描述；d、崗位配置狀況識別；e、績效考核情況；f、員工激勵方案；g、社會保障政策；過程輸出a、年度人力資源需求計劃；b、崗位差異分析；c、培訓需求及其它開發計劃；d、員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除；e、員工激勵實施；f、員工調配。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、OA績

31、效指標員工滿意度過程所有者人力總務部負責人力資源的管理。過程相關職責相關部門負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理過程說明本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權、薪金制度等的管理要求。相關文件員工招聘管理程序員工培訓管理程序S7 資產管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2）過程輸入a、公司生產計劃；b、質量管理體系要求；c、新設備設施要求；d、法律法規要求；e、緊急情況（供應中斷/勞動力短缺/關鍵設備故障/售后退貨等）；f、生產節拍/搬運/轉移/人力疲勞等要求g、基礎設施技術狀態；h、基礎設施維護數據。過程

32、輸出a、承包方管理；b、應急計劃；c、基礎設施更新計劃；d、現有操作的有效性評價e、基礎設施維護保養計劃;；f、基礎設施的報廢/處置。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、OA績效指標設備故障停機率過程所有者公司經營會負責對基礎設施提供的決策過程相關職責財務部負責組織對基礎設施配置的策劃和配置方案制定。人事總務部參與基礎設施配置的策劃工作。采購部參與基礎設施配置方案策劃并組織方案的實施。生產部參與基礎設施的策劃并負責基礎設施使用過程中的維護管理。過程說明本過程定義了為達到產品符合要求、改進環境管理和績效所需的工廠、設施、設備策劃、提供和維護和工作環境管理要求，包括：a) 建筑物、工作場所

33、及相關的設施；b) 過程設備設施，包括：生產設備、工作環境保障設施、安全保護設施、硬件和軟件等生產性裝置和設施；c) 由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設施和設備計劃。使工廠的布局最大限度的減少轉移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達到持續改進和不斷提高制造過程能力制定并實施對現有操作的有效性評價和監視的方法，并關注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面： 對工作自動化進行適當評價，找出生產過程中反復性高的地方進行改進，實現自動化作業； 人機工程與人的因素評價，可從作業環境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設備操作等方面考慮，并利

34、用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究。 對操作者和生產線進行作業平衡評價； 貯存和周轉庫存量評價； 針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增殖勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進行簡化、合并。d) 定義了當發生緊急情況時，通過應急計劃的啟動，滿足顧客的要求,如以下情況 供應中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； 勞動力短缺，如生產能力過剩或不足、人員辭職等； 關鍵設備故障，如生產現場的一些關鍵設備/重要設備突然停止運行； 交通運輸故障，如火車運輸、汽車運輸、海運、空運出現故障等； 售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導，在廠內返工或重做。 緊急情況不包括不可抗力，如地

35、震、水災、戰爭等。e) 公司各部門應對提供產品符合性所需的工作環境因素加以識別和確定，并對其實施有效控制,以便對所識別的影響產品符合性的工作環境進行控制。所指的工作環境主要指物理環境，具體包括：溫度和濕度；清潔度；電磁輻射；噪聲和震動；光線等。f) 在過程設計開發和制造過程中強調產品安全性和方法，最大程度地降低對員工造成的潛在風險。相關文件資產管控程序設備設施管理程序應急計劃7產品實現C1市場分析（7.2）過程輸入a，顧客新產品信息；b，產品新市場信息；c，競爭對手數據；d，業務計劃/營銷戰略；e，相關法規、標準；f，以往的數據資料。過程輸出a，新產品、新市場信息分析報告；b，產品信息；c，顧

36、客要求；d，新產品開發意向。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標業務增長率過程所有者商務部負責新產品、新市場信息的收集、分析及新產品新市場開發商務洽談。過程相關職責汽車事業部參與新產品新市場相關信息的評審分析；項目小組負責將相關的信息反饋給銷售部。過程說明本過程定義了新產品、新市場開發的信息收集分析及商務洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產品/過程包括目前正在生產/交付過程中的信息。相關文件產品質量先期策劃控制程序C2合同評審（7.2.2）過程輸入a，顧客要求；b，初始材料清單；c，制造/管理/物料成本信息；d，業務計劃/營銷戰略；e，相關法規、標準；f，以往的數據資料。過程輸

37、出a，投標文件/報價單；b，顧客信息反饋；c，新產品開發協議；過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標報價及時性過程所有者商務部負責新產品報價和項目確立過程的市場調查、內部溝通、信息提交、信息反饋、相關商務洽談和市場風險評估等工作。過程相關職責汽車IT部負責提供目前具備的資源和為新產品增加的資源信息、技術能力信息和開發周期信息及流程計劃，負責可行性分析；財務部負責提供成本和利潤指標信息。總經理負責對可行性評審報告的審批。過程說明本過程定義了新產品過程設計開發前投標/報價過程調查、內部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產品開發協議簽訂等活動的管理要求。相關文件營銷體系工程方法管控程序

38、C3產品開發(7.1；7.3)過程輸入a，客戶需求；b，項目任務書；c，產品開發目標；d，技術規格書；e，產品PID；f，產品需求書g，產品過程特殊特性初始清單h，項目小組成立；過程輸出a，設計圖紙&數據；b，BOM表；c，設計說明書；d，詳細設計；e，軟件代碼包；f，開發樣機；g，樣件驗證報告；h，系統測試報告；i，DVT實驗報告；j，DFMEA；過程所需資源產品/過程FMEA設計的資格認定績效指標新項目完成和策劃期限達成率；顧客新產品樣品一次通過率；過程所有者汽車IT部負責主導產品設計與開發包括產品構想、結構設計、電路設計、軟件設計、樣機開發、設計驗證等產品設計開發的管理過程相關職

39、責質量部部負責產品設計過程監控；過程說明本過程定義了產品構想、結構設計、電路設計、軟件設計、產品設計評審和驗證等產品設計開發的管理要求。以及關于更改的控制。相關文件產品設計開發過程FMEA管理程序APQP管理程序變更管理程序C4過程開發(7.1；7.3)過程輸入a， 設計圖樣/樣品；b， 產品接收準則；c， 過程開發目標；d，新設備、工裝和檢測設備計劃；e， 產品和過程特殊特性清單；f，工程/材料規范（產品的功能及性能要求）；g，適用的法律、法規要求；h，產品成本目標；i， 以往類似產品的開發經驗；j， 制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應；k，項目任務書

40、；l， 項目流程計劃；m，所需要的其他要求過程輸出a，規范及圖紙；b， 制造過程流程圖；c，場地布置圖d， PFMEA；e， 控制計劃；f， 測量系統分析；g， 樣件；h， 作業指導書；i，初始過程研究j， 批準接收準則（PPAP）k， 提供適當信息給采購、生產及服務；l，有關質量、可靠性、可維護性，及可測量性的數據；m， 適當時，防錯活動的結果；n，產品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程所需資源績效指標新項目完成和策劃期限達成率；顧客新產品樣品一次通過率；過程所有者汽車IT部負責主導過程設計與開發包括工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計、樣品制作等過程設計開發的管理過程相關職

41、責質量部部負責過程設計過程監控；過程說明本過程定義了工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計等過程設計開發的管理要求。相關文件APQP管理程序產品設計開發過程C5生產件批準(7.3.6.3)過程輸入a，PPAP提交的等級；b，PPAP提交的項目；過程輸出a，PPAP資料或樣品；b，客戶監察問題點；c，客戶 PPAP評審結果；過程所需資源績效指標過程所有者汽車IT部負責協調客戶 PPAP現場監察的日程；負責對客戶提出的問題點回答的合理性進行評審；負責理解及整理客戶 PPAP的流程。汽車IT部負責對代工廠傳達客戶的需求，并審核代工廠提交的PPAP資料過程相關職責代工廠按照計劃進行中規模/變更產

42、品生產；配合客戶的現場監察；并依據客戶需求，提供與產品生產相關的資料及樣品。過程說明本過程規定了生產件批準的一般要求，通過供方準備和提交文件、樣品，使顧客能夠確定：供方是否理解了顧客設計記錄和規范的所有要求；生產過程是否具有潛在能力，按規定節拍生產滿足顧客要求的產品。相關文件PPAP管理程序S8采購管理(7.4)過程輸入a，采購信息；b，法律法規要求；c，生產計劃；d，銷售預測e， 新產品開發計劃；f，原輔材料消耗定額；g，關鍵設備/工裝/備件采購信息過程輸出a ，生產件批準；b，采購物資清單；c ，滿足生產需要的物資采購計劃；e ，符合法規、采購物資規范要求的合格物資；過程所需資源a，辦公設

43、施、計算機b，SVN、PQC績效指標交付時間表現；附加運費；特殊狀態顧客通知）過程所有者采購部負責采購過程的歸口管理，采購計劃的編制和實施及供方的監測。相關部門負責對應的物資（設備、工裝、備件等）采購申請。過程相關職責汽車IT部負責PPAP 批準，負責采購產品的驗證，給予原料采購以支持；汽車IT部負責采購物資技術規范文件的編制，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持；生產部負責物料、設備維修件采購申請的編制提交。過程說明本過程定義了對采購過程的管理要求，包括： 供方選擇和評價； 符合適用的法規要求； 供方質量管理體系開發； 采購信息； 采購產品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產品質量過程

44、：a）收集與供方有關的統計數據并加以評價；b）接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣；c）結合已交付的可接受的產品質量記錄，由第二方或第三方機構對供方現場進行評估或審核；d）對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；e）要求供方提供材質證明文件或出廠檢驗報告；f）顧客同意的其它方法。 供方監測，通過以下指標進行監視，促進供方對其制造過程業績的監視：a）已交付產品的質量；b）顧客中斷，包括市場退貨；c）交付時間表現，包括發生的超額運費；d）有關質量或交付問題異常情況的顧客通知相關文件采購管理程序供方管理程序S9供方管理(7.4.3; 7.4.3.1; 7.4.3.2)過程輸入a，供方信息；b，

45、供方交付業績；c，采購信息；d，法律法規要求；e，關鍵設備/工裝/備件采購信息；f，顧客指定的供貨源過程輸出a， 經批準的合格供方名單；b ，符合法規、采購物資規范要求的合格物資；c ，采購信息過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、PQC績效指標供方交付業績；（交付產品質量；顧客中斷包括外部退貨；過程所有者采購部負責采購過程的歸口管理，負責供方的選擇、評價和重新評價相關部門負責對應的物資（設備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價。過程相關職責 質保部負責PPAP 批準，參與供方的選擇評定，負責采購產品的驗證，給予原料采購以支持； 工程部負責采購物資技術規范文件的編制，參與供方評定；

46、文控部負責參與供方質量管理體系評審 生產部負責物料/設備維修件采購申請的編制提交。過程說明本過程定義了對供應商的管理要求，包括： 供方選擇和評價； 符合適用的法規要求； 供方質量管理體系開發；采購產品驗證采用以下一種或多種方法保證供應商產品或服務質量：a）收集與供方有關的統計數據并加以評價；b）要求供方提供材質證明文件或出廠檢驗報告；c） 供方監測，通過以下指標進行監視，促進供方對其制造過程業績的監視：相關文件供方管理程序采購管理程序C6生產制造(7.5)過程輸入a，生產作業計劃；b，產品特性信息；c，控制計劃；d，作業指導書；e， 人員/設備/工裝/監視裝置；f，質量信息反饋。過程輸出a，生

47、產計劃b，準時按量生產的合格產品；c， 產品和過程記錄。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVNc，工裝、夾具d，設備設施績效指標a， 制程檢驗合格率；b，顧客退貨率；過程所有者汽車IT部負責對代工廠產品制造過程的歸口管理。代工廠負責設備工裝維護，作業準備驗證、生產計劃制定實施、產品標識和可追溯性、產品防護及生產現場環境管理。過程相關職責代工廠負責產品和過程特性進行監測和測量管理，負責產品及其監視和測量狀態管理；汽車IT部負責對代工廠生產過程監控和管理過程說明本過程定義了產品制造過程的控制要求，包括： 過程和運行活動的作業標準和作業指導文件提供； 過程和產品的監視文件提供； 控制計劃的制定和

48、實施； 設備、工裝的預防性維護和預見性維護； 對工裝外包過程的管理； 生產作業準備及驗證； 產品和過程特性的監視和測量； 員工培訓； 因能源供應中斷、物料中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施； 對生產和服務提供過程的確認； 對關鍵過程的控制； 對生產過程中產品一致性進行管理； 對制造過程進行監測，定期評價過程能力，當過程不穩定或能力不夠時，采取相應的反應計劃；相關文件生產計劃管理程序生產控制管理程序控制計劃管理程序技術狀態管理程序顧客財產管理程序C7產品交付（7.5.1；7.5.5；）過程輸入a， 顧客訂單；b，生產作業計劃；c，銷售計劃；d，承運供方信息。過

49、程輸出a， 承運供方發運安排；b， 產品交付確認（顧客簽字的發貨清單）；c， 交付業績統計表（含超額運費）；d， 顧客滿意報告；e， 對產品設計、制造過程的反饋。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、PQC績效指標100%準時交付率；超額運費；過程所有者商務部負責交付計劃的制定和實施，負責對交付產品運輸安排及對承運供方的管理，負責對產品交付業績的統計分析和顧客滿意調查。過程相關職責汽車IT部負責對代工廠在產品包裝、搬運、儲存、防護和交付過程中執行監管工作。過程說明本過程定義了對最終產品交付過程的出貨安排、內部溝通、裝運、交付業績統計/分析/改進/等管理要求。相關文件產品防護與交付管理程序

50、C8服務和客戶反饋（7.5.1.7；7.5.1.8；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1.1）過程輸入a，服務承諾；b，法規要求；c，顧客合同；d，顧客特殊要求e， 交付產品的質量信息；f， 顧客拜訪、市場調研；g， 顧客投訴、咨詢和反饋。過程輸出a，售后服務提供；b，服務記錄；c， 產品和過程改進信息；d， 顧客信息回復；e， 顧客滿意。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN績效指標顧客投訴解決的及時性過程所有者商務部負責建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程，負責及時組織顧客反饋信息的處理，負責及時傳遞至相關部門。過程相關職責汽車IT部參與顧客反饋信息處理措施的制定

51、，負責信息處理措施的實施。過程說明本過程定義了產品服務的要求及顧客反饋的管理要求。包括：a， 服務規范（服務人員能力/服務工具和測量設備管理）；b，服務結果的內部溝通及顧客反饋；c，服務活動總結分析與改進；d，客戶反饋信息獲取、整理、傳遞、處理；相關文件顧客滿意評價管理程序S10 實驗室管理（7.6.3.1）過程輸入 計量法規； 國家或行業標準； 監視和測量裝置清單； 產品和過程要求。過程輸出 適宜的監視和測量裝置； 監視和測量裝置檢定/校準計劃； 監視和測量裝置的維護計劃、更新計劃； 測量系統分析（MSA）計劃和報告； 實驗室要求； 監視和測量裝置失效評價結果； 監視和測量裝置檢定記錄； 監視和測量裝置分類表。過程所需資源a，辦公設施、計算機b，SVN、PQC績效指標監視和測量裝置校準計劃完成率。過程所有者質保部負責監視和測量裝置控制的歸口管理，負責建立并實施計量管理體系