1、西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司程 序 文 件 文件名稱：產品監(jiān)視和測量控制程序 文件編號：TX-QP-08-01 版次狀態(tài)：1/0 文件分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準： 制定日期：2005-04-19 生效日期：2005-04-23 未經(jīng)許可 不得復印西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/01/7修 訂 記 錄 章節(jié)號修 訂 內 容頁次修訂人審核人批準人版次生效日期 西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期200

2、5-4-19生效日期2005-4-231/02/71目的：在產品實現(xiàn)過程中，對產品（進料、過程、最終產品）特性進行監(jiān)視與測量，以確保產品滿足規(guī)定要求，并使出貨的成品讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本公司對進料、過程、最終產品進行監(jiān)視和測量。3職責與權限： 3.1品管部負責進料、制程及最終產品的監(jiān)視和測量，并判定檢驗結果，作檢驗狀態(tài)標識，監(jiān)督不合格品的隔離和處理，作檢驗記錄。3.2采購部配合品管部進行進料產品的檢驗與試驗。3.3生產部配合品管部進行制程與最后的成品最終檢驗。3.4倉庫配合品管部進行成品出貨前的檢驗工作。3.5技術研發(fā)部負責制定相關檢驗作業(yè)文件。4進料檢驗 4.1進料檢驗流程圖供應商

3、來料 倉管員驗收 待檢區(qū)標識IQC檢驗 OK NG NG 貼不合格標簽特采申請IQC貼合格標簽通知采購退貨IQC特采標識倉庫入庫倉庫入庫西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/03/7 4.2凡進入本公司的生產材料和客戶供應品都必須按規(guī)定實施檢驗或驗證。經(jīng)檢驗或驗證合格的物料方可投入使用。4.3技術研發(fā)部負責制訂各類物料的檢驗或驗證方式和標準，報廠長和總公司管理者代表核準。4.4客供品根據(jù)合約訂單的規(guī)定實施檢驗或驗證，如合約規(guī)定不明確，由技術研發(fā)部制定檢驗或驗證標準。4.5憑樣成交的物

4、料，品管部負責保管標準樣品，并進行編號、標識。4.6所有來料由倉管員負責按供應商送貨單和采購清單進行入庫驗收（驗收數(shù)量、名稱、型號等），在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)客戶來的物料有異或與采購清單不符，倉管員應及時報告采購部負責人處理。對驗收無誤的來料通知IQC檢驗。4.7一些輔助物料（如勞保用品或低值易耗品等）由倉管員驗收合格后直接入庫，倉管員在客戶提交的送貨單上簽名作為驗收合格的證據(jù)。4.8工裝夾具由倉管員驗收無誤后直接入庫登記。4.9品管部IQC接到通知后，按照抽樣計劃、樣品及相關檢驗標準執(zhí)行檢驗，具體按相關進料檢驗作業(yè)指導書執(zhí)行，并將檢查結果記錄于進料檢驗報告單上。4.10有些來料的檢驗，本公司沒有

5、能力實施檢驗的（如原材料、部分輔助材料的材質），品管部可委托外部單位實施。4.11檢驗結束后，對于檢驗合格的來料貼上綠色的“合格標簽”，對于檢驗不合格的的來料貼上紅色的“不合格標簽”。合格與不合格標簽必須標明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢驗日期、檢驗員姓名等內容。4.12不合格品，由品管部IQC通知采購部辦理退貨。如遇上生產急需物料，由生產部開具特采申請單，經(jīng)品管主管、生產主管、采購主管確認后，品管員作特采標識，倉庫方可特采入庫，且與其他物料分開放置，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能夠追回和更換。4.13倉管人員依檢驗標識結果將來料進行入庫或退貨。4.14IQC將每月檢驗情況進行整理后呈報分管副總

6、經(jīng)理審閱，并以此作為評審供應商之依據(jù)。4.15所有質量記錄按記錄控制管理程序執(zhí)行。4.16作緊急放行投入生產的物料，應符合以下要求：西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/04/7A、 物料緊急放行前按進料檢驗或驗證抽取檢驗樣本等待檢驗或驗證，并對檢驗樣本進行標識。B、 緊急放行物料和其他物料分開加工，其產品應單獨存放，由車間作緊急放行標識和記錄。C、 當隨后的檢驗結果不合格時，應不會對相關產品發(fā)生不良影響，并能夠有效追回和更換。D、 緊急放行和待驗物料，仍應按規(guī)定實施進料檢驗或驗證。

7、4.17特采品標識和待驗品標識使用到隨后的檢驗或驗證完成，出具進料檢驗報告單為止，其中待驗品標識由倉管員保存，特采品標識由IQC收回保存。5制程檢驗品管員 5.1制程檢驗流程圖 首件檢驗，填寫制程檢驗日報相關作業(yè)指導書相關作業(yè)指導書 不合格合格不合格品控制程序品管員每天四次巡回檢驗，填寫制程檢驗日報不合格合格品管員不合格品控制程序相關作業(yè)指導書工序完工檢驗，填寫制程檢驗日報表，做好檢驗狀態(tài)標識不合格合格完不合格品控制程序西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/05/75.2品管主管負責

8、設置制程檢驗點按檢驗程序和方法進行檢驗。5.3憑樣檢驗的產品，檢驗員應妥善保存標準樣本。5.4檢驗員根據(jù)檢驗標準，作檢驗狀態(tài)標識。5.5在以下情況，制程品管員應作首件檢驗（生產操作人員有義務在出現(xiàn)不述情況時通知并配合品管進行首件檢驗），并在制程檢驗日報表中作好記錄，如出現(xiàn)異常，制程品管員有權要求生產車間停止生產，進行改善，并經(jīng)品管員確認后方可再進行生產： 5.5.1每班次上班后生產的首件產品。 5.5.2換料、換模、換機后生產的首件產品。 5.5.3生產設備、作業(yè)工具修復后生產的首件產品。 5.5.4變更作業(yè)方法后生產的首件產品。 5.5.5換人作業(yè)后生產的首件產品。注：以上首件產品包含但不僅

9、限于第一件產品。5.6品管部制程巡檢員應每2小時對車間作一次巡回檢查，按各種檢驗標準書對車間正在生產的產品進行檢驗，并記錄有關產品實測數(shù)據(jù)于制程檢驗日報表。5.7制程檢驗不合格的產品，應交付返工、返修或作不合格品處理，并作相關標識或存放在不合格品區(qū)域，重大異常（發(fā)現(xiàn)的不良品與總抽查數(shù)之比大于3%時）的，應填寫生產異常報告，要求相關部門分析原因并加以改善。發(fā)現(xiàn)批量不合格品的，品管員出具不合格品處理單，由品管部主管審核，執(zhí)行不合格品管制程序。5.8因生產急需來不及檢驗時，可作緊急放行（特采），但應符合以下要求： A在半成品轉序時，按制程檢驗標準的規(guī)定抽取樣本并實施檢驗。 B緊急放行的產品與其他產品

10、分開加工，檢驗員作緊急放行標識和記錄。5.9如發(fā)現(xiàn)的不良品與總抽查數(shù)之比大于10%時，制程品管應立即通知生產部停產，同時上報品管主管，要求相關責任部門擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產兩個小時內恢復生產，制程品管負責跟進處理結果。5.10各生產操作人員必須保證，未經(jīng)檢驗合格的產品不得放行。6最終檢驗 6.1在所有規(guī)定的進料和制程都已完成，且檢驗結果滿足規(guī)定要求時，在入庫前生產車間填寫成品交庫單，通知品管員進行檢驗。6.2檢驗員根據(jù)合約或訂單要求，以及有關最終檢驗標準進行最終產品的逐項檢驗，并填寫成品入庫檢驗報告，檢驗合格，在成品箱上蓋“FQC PASS”印章，倉庫據(jù)西特吉企業(yè)數(shù)字通信公

11、司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/06/7此辦理入庫。 6.3最終檢驗流程圖如下圖：開始檢驗規(guī)程及相應作業(yè)指導書生產車間生產車間在成品交庫存前通知品管員進行檢驗不合格合格 不合格品控制程序入成品倉庫成品倉管員（出貨）檢驗欲出貨的成品數(shù)量規(guī)格等相符后，通知檢驗品管員檢驗規(guī)程及相應作業(yè)指導書根據(jù)標準進行檢驗，填寫成出貨檢驗報告不合格合格不合格品控制程序品管員標識檢驗狀態(tài)，需要時拷貝出貨檢驗報告至顧客完西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司文件編號TX-QP- 08-01文件名稱產品監(jiān)視和測量控制程序版次頁 次制定日期2

12、005-4-19生效日期2005-4-231/07/76.4若檢驗不合格，則要求生產車間進行返工，并將產品放在“不合格品區(qū)”，按不合格品控制程序辦理，生產車間返工后再進行報檢。6.5成品出貨時由倉庫管理員通知品管員進行出貨抽檢，品管員按相關出貨檢驗作業(yè)指導書進行檢驗，檢驗合格的，填寫成品出貨檢驗報告，并在成品箱上蓋“OQC PASS”印章倉庫據(jù)此辦理出貨。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。6.6除了得到公司總經(jīng)理或顧客的許可外，所有的產品必須在檢驗完成后方可出貨。6.7以上各種檢驗記錄按記錄管理程序的有關規(guī)定進行管理。7相關文件 7.1相關檢驗規(guī)程作業(yè)指導書 7.2不合格品控制程序 7.3記錄管

13、理程序 7.4倉庫管理辦法 7.5生產管理程序8相關表單 8.1進料檢驗報告單 TX-PG-FM-001 8.2特采申請單 TX-PG-FM-002 8.3制程檢驗日報表 TX-PG-FM-003 8.4生產異常報告單 TX -MD-FM-006 8.5不合格品處理單 TX-PG-FM-004 8.6成品入庫（小型燈具）檢驗報告 TX-PG-FM-0058.7成品入庫（大型燈具）檢驗報告 TX-PG-FM-0068.8成品出貨檢驗報告 TX-PG-FM-0078.9成品入庫(LED冷光源)燈具檢驗報告TX-PG-FM-008西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司進料檢驗報告單 NO：用途： 送檢日期： 送檢人

14、： 收檢人：（特急、急、正常）開始檢驗日期： 檢驗結束日期：序號送檢件名稱規(guī)格型號生產廠、供應廠商單位總數(shù)抽檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)判定12345678910檢驗方法、依據(jù)標準：檢驗情況記錄：結論：備注：品管檢驗員： 品管主管：說明：本單一式三份：送檢人一份、合格入庫或不合格退貨作憑據(jù)一份、品管部留存一份。TX-PG-FM-001版次：1/0西 特 吉 企 業(yè)特采申請單 原材料輔助材料半成品成品 年 月 日品名規(guī)格（型號）采購單號數(shù)量供應廠商生產日期不良原因申請理由部門主管： 申請人： 部 門 會 簽 意 見主 管生產部采購部市場部品管部最 后裁 定意 見 分管副總：注：本單經(jīng)相關部門主管會簽后最后

15、由裁分管副總定后交品管部辦理。 TX-PG-FM-002版次：1/0 西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司制程巡檢日報表生產部門： 年 月 日時間段制令單號產品名稱規(guī)格型號工序或零件名稱生產量抽取數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)是否首件檢驗改善追蹤情況作成： 核準： TX-PG-FM-003版次：1/0西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司 不合格品處理單制令單號制造部門/班組產品（部件）名稱規(guī)格型號不合格數(shù)量占總生產量的%不合格品描述：不合格品處理意見：品管員： 品管主管：最后處理意見：分管副總/總經(jīng)理： TX-PG-FM-004版次：1/0西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司小型燈具成品入庫檢驗報告 NO： 制令單號： 型號： 總送檢數(shù) （其中白色

16、 支、黑色 支、色 支）送檢人 接收人 送檢日期 開始檢驗日期 年 月 日 時 檢驗結束日期 年 月 日 時依據(jù)標準：光電參數(shù)檢測參數(shù)（本型號燈具產品規(guī)定的放電時間）為：強光 /弱光 ；照度為：強光 /弱光 序號燈具編號放電時間照 度序號燈具編號放電時間照 度強光工作光強光工作光強光工作光強光工作光本批外觀情況：一次交驗合格數(shù)：一次交驗合格率： %備注：品管員： 品管主管： 本檢驗報告第 頁，共 頁本單由送檢人填寫，隨件送交品管部門，品管檢驗員接收清點數(shù)量并簽字。一式3聯(lián)，合格入庫存憑據(jù)一聯(lián)；品管存根一聯(lián)；報送上級部門一聯(lián) TX-PG-FM-005版次：1/0 西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司大型燈具成

17、品入庫檢驗報告 NO：制令單號： 型號： 總送檢數(shù) 臺送檢人 接收人 送檢日期 開始檢驗日期 年 月 日 時 檢驗結束日期 年 月 日 時依據(jù)標準：序號燈具編號發(fā)電機號碼檢驗情況記錄本批外觀情況：一次交驗合格數(shù)：一次交驗合格率： %備注：品管員： 品管主管： 本檢驗報告第 頁，共 頁本單由送檢人填寫，隨件送交品管部門，品管檢驗員接收清點數(shù)量并簽字。一式3聯(lián)，合格入庫存憑據(jù)一聯(lián)；品管存根一聯(lián)；報送上級部門一聯(lián) TX-PG-FM-006版次：1/0西特吉企業(yè)數(shù)字通信公司燈具成品出貨檢驗報表檢驗日期制令單號產品名稱規(guī)格型號出貨批量抽檢數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量判定處理方式備 注作成： 審核： 批準： TX-PG-FM-007版