1、Q/NF-001-2013 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊文件號：Q/NF-001-2013標(biāo)題：封面版本號/修訂次：A/O共31頁質(zhì)量管理手冊Q/NF-001-2013受控狀態(tài)： 持 冊 人： 編 號： 2013-01-08發(fā)布 2013-01-10實施XX市XX電機有限公司目 錄01 發(fā)布令 第4頁02 授權(quán)令 第5頁03 企業(yè)概況 第6頁04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第7頁05 編審人員 第7頁1 適用范圍 第8頁2 引用標(biāo)準(zhǔn) 第8頁3 術(shù)語和定義 第8頁4 質(zhì)量管理體系 第8頁4.1 總要求 第8頁4.2 文件的總要求 第9頁5 管理職責(zé) 第11頁5.1 管理承諾 第11頁5.2 以顧客為關(guān)注焦

2、點 第11頁5.3 質(zhì)量方針 第12頁5.4 策劃 第12頁5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 第12頁5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 第12頁5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第12頁5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 第12頁5.5.2 管理者代表 第14頁5.5.3 內(nèi)部溝通 第14頁5.6 管理評審 第14頁5.6.1 總則 第14頁5.6.2 評審輸入 第14頁5.6.3 評審輸出 第15頁6 資源管理 第15頁6.1 資源的提供 第15頁6.2 人力資源 第15頁6.2.1 人員安排 第15頁6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識 第15頁6.3 設(shè)施 第16頁6.4 工作環(huán)境 第16頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第16頁7.1 實現(xiàn)過程的

3、策劃 第16頁7.2 與顧客有關(guān)的過程 第17頁7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 第17頁7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 第17頁7.2.3 顧客溝通 第18頁7.4 采購 第18頁7.4.1 采購控制 第18頁7.4.2 采購信息 第19頁7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 第19頁7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第19頁7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 第19頁7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) 第19頁7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 第20頁7.5.4 顧客財產(chǎn) 第20頁7.5.5 產(chǎn)品防護 第20頁7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 第21頁8 測量、分析和改進(jìn) 第22頁8.1 策劃 第22頁8.2

4、監(jiān)視和測量 第22頁8.2.1 顧客滿意 第22頁8.2.2 內(nèi)部審核 第23頁8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 第24頁8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 第24頁8.3 不合格品控制 第24頁8.4 數(shù)據(jù)分析 第25頁8.5 改進(jìn) 第26頁8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 第26頁8.5.2 糾正措施 第26頁8.5.3 預(yù)防措施 第26頁9 質(zhì)量管理手冊的管理 第27頁附錄A （質(zhì)量管理手冊的附錄） 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 第28頁附錄B （質(zhì)量管理手冊的附錄） 質(zhì)量職能分配表 第29頁附錄C （質(zhì)量管理手冊的附錄） 程序文件清單 第30頁附錄D （質(zhì)量管理手冊的附錄） 工藝流程圖 第31頁附錄E （質(zhì)量管理

5、手冊的附錄） 質(zhì)量手冊更改記錄 第32頁01 發(fā) 布 令為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，我公司制定了質(zhì)量手冊，經(jīng)審定本質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2013年 1月10日開始實施。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求,落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。特此發(fā)布！總經(jīng)理：XX201

6、3年01月08日02 授 權(quán) 令為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司決定，現(xiàn)授 xx 為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；3 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；4 就質(zhì)量管理體系第三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：XX2013年 01月 08日03 企 業(yè) 概 況XX市XX電機有限公xxxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，高速公路直達(dá)滬寧杭，交通十分便利。xxxxx堅持"質(zhì)量第一、用戶至上"是XX電機永

7、恒的企業(yè)宗旨。展望未來，XX人充滿信心，以卓越的產(chǎn)品，隨時響應(yīng)您的要求，為您提供迅速、便捷和滿意的服務(wù)。歡迎選用我公司產(chǎn)品！ 單位名稱：XX市XX電機有限公司 地 址：浙江省XX市甘xxxxxxxxxxxxxxx 郵 編：xxxx電 話：xxxx 傳 真：xxxx 總 經(jīng) 理：xxxx04 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)04.1本公司質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先 質(zhì)量第一04.2 本公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)96% 顧客滿意率達(dá)95%05 編審人員編寫人員：xxxx編審組長：xx審 核: xxx批 準(zhǔn)：xxx批準(zhǔn)日期：2013/01/081 適用范圍1.1 總則1.1.1 本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）依據(jù)I

8、SO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編寫。1.1.2 本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.1.3 通過質(zhì)量體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意。1.2 應(yīng)用手冊適用于本公司xx系列三相異步電動機、YHDE112-225（3KW-30KW起重電動機）的生產(chǎn)和服務(wù)，也適用于對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。本公司的產(chǎn)品由顧客提供圖紙和要求并參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，工藝成熟。7.3條款刪除。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T 190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

9、語2.1.2 GB/T 190012008質(zhì)量管理體系要求2.1.3 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)2.2 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T 190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 按照質(zhì)量管理的基本原則過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程：管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及測量、分析和改進(jìn)過程。4.1.1.1 管理職責(zé)過程 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機構(gòu)設(shè)置（見附錄A）及組織內(nèi)各部門的

10、職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本公司的根本目標(biāo)是實現(xiàn)滿足顧客要求，顧客是公司各項活動的中心，明確質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評審的具體過程，并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.2 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)文件予以控制。4.1.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程 。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和本公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采

11、購控制、生產(chǎn)運作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理六個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.4 測量、分析和改進(jìn)過程 測量、分析和改進(jìn)過程是滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的過程。對這一過程的管理，分為：內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量（包括顧客滿意狀況、產(chǎn)品符合性、過程穩(wěn)定性）、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.5 除以上四大過程外,本公司對質(zhì)量記錄、文件控制兩個具體過程，并編寫有相應(yīng)的程序文件予以管理。4.1.2 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、十二個具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有

12、效運行的方法和準(zhǔn)則、測量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 本公司為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實現(xiàn)。本公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.4本公司外包過程為熱處理、電焊、金加工部分工序按7.4要求進(jìn)行控制。4.2 文件的總要求(1) 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和行政文件的審批；b) 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件、管理性三級文件的審批；c) 綜合

13、辦歸口管理管理性、外來文件和質(zhì)量記錄的檔案管理；d) 品質(zhì)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理和控制。(2) 控制要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件：4.2.1.1 第一層次文件質(zhì)量手冊本手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)；c) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d) 質(zhì)量管理體系總體要求；e) 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2.1.2 第二層次文件程序文件：是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的本公司法規(guī)性文件。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了十

14、二個程序文件進(jìn)行控制。4.2.1.3 第三層次文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有工藝文件、檢驗規(guī)程、質(zhì)量記錄、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件；b) 質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理；c) 本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定相關(guān)制度、檢驗規(guī)程等。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 總則 手冊是對本公司質(zhì)量管理體系綱

15、領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2.2 質(zhì)量管理手冊的管理綜合辦是手冊的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見手冊的管理4.2.2.3質(zhì)量手冊包括： 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ǜ戒汣）； 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對于質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 文件的批準(zhǔn)l 所有文件發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審批，以確保其適宜性；l 手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；l

16、程序文件由公司管理者代表批準(zhǔn)；l 第三層次文件管理者代表負(fù)責(zé)審批；必要時由總經(jīng)理審批。 文件的評審 本公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當(dāng)時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時根據(jù)本節(jié)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。l 通過綜合辦填寫的文件分發(fā)記錄及文件受控一覽表等，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由綜合辦負(fù)責(zé)管理，技術(shù)文件由品質(zhì)科負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保：l 公司各使用場所都能得到有效版本；l 文件保持清晰、易于識別和檢索；l 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制；l 及時從發(fā)放和使

17、用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；l 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢”章并隔離存放。 文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：a) 文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施；b) 文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審批時，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.4 記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保護、保存和處置按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.2.4.1 支持性文件Q/NF-CX01-201

18、3文件控制程序Q/NF-CX02-2013質(zhì)量記錄控制程序附錄A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄 B質(zhì)量職能分配表附錄C質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單附錄D工藝流程圖5 管理職責(zé)5.01 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；b) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作；c) 綜合辦歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定；d) 綜合辦協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃。5.02 控制要求5.1 管理承諾 總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 利用各種形式向全體員工傳

19、達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3 主持實施管理評審；5.1.4 確保所必需的人力、物力、財力等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。公司供銷科和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，并通過7.1、7.2使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求；最后通過8.2.1顧客滿意狀況調(diào)查，掌握顧客狀況，為改進(jìn)提供信息。5.3 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針（見前04）：質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保以下內(nèi)容的實現(xiàn)：5.

20、3.1 本公司制定的質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；5.3.2 對公司滿足顧客要求和不斷改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾；5.3.3 對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架；5.3.4 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項工作的宗旨和方向；5.3.5 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實施和評價；5.3.6通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；5.3.7 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具

21、體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量目標(biāo)分解表5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，形成了相應(yīng)質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等文件，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了以手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心的文件體系

22、，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。l 手冊和程序文件均留有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時間的運行，改動較大時，進(jìn)行更換版本；l 本公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊4.2.3文件控制。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系見具體的程序文件。5.5.1.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對本公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互

23、關(guān)系，確保有效運轉(zhuǎn)；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、批準(zhǔn)，主持管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行及不斷改進(jìn)；d) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求；e) 負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)；f) 負(fù)責(zé)資源的提供及改進(jìn)的策劃。5.5.1.2 供銷科 負(fù)責(zé)建立保持有效的采購信息系統(tǒng)，擇優(yōu)采購，保證生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織供方選擇、評價與控制，并與供方建立良好協(xié)作關(guān)系；負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的處理，向供方反饋質(zhì)量信息，提出糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)對客戶提供的圖紙等資料的驗證、審核處理、實施；負(fù)責(zé)銷售合同評審及管理；負(fù)責(zé)顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理；負(fù)責(zé)

24、顧客滿意度的測量。5.5.1.3 綜合辦負(fù)責(zé)文件資料和質(zhì)量記錄的組織與控制；負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織。 5.5.1.4 生產(chǎn)科組織編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)調(diào)度和均衡生產(chǎn)，對作業(yè)計劃的實施，對在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品過程標(biāo)識的控制，使其符合識別和追溯要求；組織做好生產(chǎn)工藝實施；組織做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理和環(huán)境控制，做好文明安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的防護工作。 5.5.1.5 品質(zhì)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的監(jiān)督和工藝要求執(zhí)行狀況的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品控制程序”，及時評審、處理不合格品；負(fù)責(zé)按規(guī)范實施對原、輔材料和產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量檢驗，做好

25、完整的記錄；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，確保使用準(zhǔn)確，負(fù)責(zé)技術(shù)性糾正預(yù)防措施，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。5.5.1.6 倉管員嚴(yán)格執(zhí)行倉管制度，做好倉庫管理和物資管理，保證在倉物資的貯存質(zhì)量。5.5.1.7 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)備控制，做好生產(chǎn)設(shè)備管理，提高設(shè)備完好率。5.5.1.8 檢驗員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；對采用的檢驗方法、檢測工具以及發(fā)出的有關(guān)質(zhì)量檢驗報告和所簽發(fā)的合格證件等技術(shù)文件的完整性和正確性負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查檢驗過程中各環(huán)節(jié)和有關(guān)工作人員的工作質(zhì)量，有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。5.5.1.9 內(nèi)審員對質(zhì)量體系的運行、有效實施起督促和帶頭作用；驗證所采取的糾

26、正措施的有效性；收存和保護與審核有關(guān)的文件；配合并支持審核組長的工作；向管理者代表提出崗位知識培訓(xùn)需求。5.5.2 管理者代表 公司領(lǐng)導(dǎo)任命了一名管理者代表（見02），并明確職責(zé)和權(quán)限： 組織編制QMS文件，修改、發(fā)放并督促、協(xié)調(diào)，對QMS文件統(tǒng)一管理和控制； 負(fù)責(zé)按照ISO9001要求建立、實施和保持有效的文件化質(zhì)量管理體系，并不斷完善； 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)管理； 負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)控制； 負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜； 負(fù)責(zé)督促各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織實施，及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理通

27、過綜合辦的運作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下：a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)傳遞達(dá)到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通；5.6 管理評審5.6.01 職責(zé)l 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審工作；l 綜合辦組織實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。以確保：1）實施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。2）提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。5.6.02 控制要求5.6.1 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計劃的時間間隔（一般1年一次）評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2 評審輸入本公司管理

28、評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進(jìn)機會相關(guān)的信息；a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審所確定措施的實施情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃和變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；g) 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出a) 管理評審的結(jié)果；b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改

29、等；c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。5.6.4 支持性文件Q/NF-CX03-2013管理評審程序6 資源管理6.01 職責(zé)l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)資源的管理工作；l 綜合辦歸口管理人力資源；l 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理；l 品質(zhì)科負(fù)責(zé)測量、監(jiān)視設(shè)備管理。6.02 控制要求資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源：a) 人力資源；b) 設(shè)施（包括測量、監(jiān)視設(shè)備）；c) 工作環(huán)境。6.1 資源的提供 本

30、公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時提供以確保：6.1.1 實施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。6.1.2 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 本公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見崗位職責(zé)權(quán)限及任職要求。6.2.1.2 本公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識 本公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力適應(yīng)顧客需求的變化。 6.2.2

31、.1 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育計劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。6.2.2.2 本公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。6.2.2.3 綜合辦主管負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所制定的目標(biāo)。6.2.2.4 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.5 培訓(xùn)計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗

32、位資格認(rèn)可記錄，由綜合辦主管按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護。6.3.2.1 生產(chǎn)科設(shè)備管理員應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。6.3.2.2 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計劃。6.3.2.3 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6.4 工作環(huán)境6.4.1 生產(chǎn)科在生產(chǎn)安排時應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.2 車間負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)

33、進(jìn)行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。6.4.3 車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 6.4.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。6.4.5 支持性文件Q/NF-CX04-2013人力資源管理程序7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.1.01 職責(zé)l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)過程的策劃；l 生產(chǎn)科歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。7.1.02 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進(jìn)行控制，并形成相應(yīng)文件。7.1.1 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程：確認(rèn)顧客要求和期望 采購 設(shè)

34、備管理 生產(chǎn)和服務(wù)運作 監(jiān)視和測量 交付7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量要求；b) 確定實現(xiàn)產(chǎn)品的主要過程以及各過程所需的支持性文件、資源要求；c) 確定實現(xiàn)過程各階段的檢驗、確認(rèn)、驗證、監(jiān)視等活動，并確定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d) 確定整個過程應(yīng)保持的相應(yīng)記錄；e) 確定本公司 的外包過程，外包控制按7.4進(jìn)行。 所有策劃的輸出應(yīng)適合本公司的實際運作模式。7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃。當(dāng)特定產(chǎn)品項目或合同要求時，品質(zhì)科應(yīng)編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。7.2 與顧客

35、有關(guān)的過程7.2.01 職責(zé)l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作；l 供銷科歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。l 生產(chǎn)科、品質(zhì)科協(xié)助供銷科有關(guān)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作。7.2.02 控制要求7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 供銷科負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)科、品質(zhì)科人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助總經(jīng)理組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。7.2.1.2 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求；b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，

36、使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d) 公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 評審管理 供銷科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。7.2.2.2 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會議評審、會簽評審等方式。7.2.2.3 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)達(dá)到：a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決；d)

37、 公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。7.2.2.4 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由供銷科負(fù)責(zé)，并按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。7.2.2.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由供銷科及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 本公司與顧客溝通職能部門為供銷科。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。7.2.3.2 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、郵件、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。7

38、.2.3.3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：a) 合同簽定前，由供銷科專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b) 合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。7.2.4 支持性文件Q/NF-CX05-2013顧客產(chǎn)品要求確定和評審程序7.4 采購7.4.01 職責(zé)l 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作；l 供銷科歸口管理采購工作；l 品質(zhì)科歸口管理采購產(chǎn)品的驗證工作。7.4.02 控制要求7.4.1 采購過程7.4.1.1 采購的分類7.4.1.2 采購過程

39、的控制主要包括評價和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等。7.4.1.3 評價與選擇供方a) 對本公司提供配套產(chǎn)品的供方進(jìn)行評價，被選定的合格供方應(yīng)記錄評價結(jié)果。對現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評價，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理；b) 評價供方方式；l 現(xiàn)場調(diào)研評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽；l 樣品檢驗、試驗評價或樣品制用評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽；l 電話/傳真評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽； l 業(yè)績評價方式，其結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽。7.4.2 采購信息7.4.2.1

40、采購申請由需用部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃，并經(jīng)審批。7.4.2.2 對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息，信息內(nèi)容主要包括：a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法；b) 適當(dāng)時應(yīng)對有關(guān)供方提出產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)要求；人員資格的要求； 質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 品質(zhì)科應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。7.4.3.2 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗證活動時，品質(zhì)科應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。7.4.4 支持性文件Q/NF-CX06-2013采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.01 職責(zé)l 生

41、產(chǎn)科管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞和環(huán)境管理工作；l 品質(zhì)科歸口作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動；l 供銷科歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實施工作。7.5.02 控制要求7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。7.5.1.2 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3 應(yīng)保持設(shè)備的過程能力，必要時應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。7.5.1.4 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。7.5.1.5 在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)視和測量活

42、動。7.5.1.6 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。做到滿足或超越顧客要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)7.5.2.1 當(dāng)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測量驗證時，品質(zhì)科應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過程，（包括使用時才能發(fā)現(xiàn)的缺陷），并作出安排。7.5.2.2本公司工藝流程中，關(guān)鍵過程是定子嵌線；特殊工序為浸漆，品質(zhì)科適當(dāng)時對該過程進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)包括：a規(guī)定過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則。b批準(zhǔn)設(shè)備和人員的資格。c、規(guī)定的方法和程序的使用。編制特殊過程確認(rèn)規(guī)定。d、記錄的要求，如過程監(jiān)視運作過程，保存運作的記錄。e、再確認(rèn)，必要時用再確認(rèn)的方式證明特殊過程的過程能力。支持性文件：Q/NF-S

43、C04-2013特殊過程確認(rèn)規(guī)定7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.01 職責(zé)l 生產(chǎn)科歸口管理生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識和可追溯性工作。l 供銷科歸口管理倉庫內(nèi)的標(biāo)識和可追溯性工作。7.5.3.02 控制要求7.5.3.1 總則 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆、誤用。對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進(jìn)行追溯。7.5.3.2 標(biāo)識的范圍和方式l 標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供產(chǎn)品，制造過程產(chǎn)品和成品。l 標(biāo)識的方式有：掛牌、色標(biāo)、記號、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。7.5.3.3 可追溯性a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部

44、門做好記錄，以備查詢；c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。7.5.3.4 支持性文件Q/NF-CX07-2013標(biāo)識和可追溯性程序7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.01 職責(zé)l 供銷科接受和傳遞顧客財產(chǎn)并監(jiān)督生產(chǎn)車間、倉庫的保管狀況；l 供銷科歸口管理顧客提供的財產(chǎn)；l 品質(zhì)科歸口管理顧客的知識產(chǎn)權(quán)。7.5.4.02 控制要求7.5.4.1 本公司顧客財產(chǎn)主要包括：a) 顧客財產(chǎn)，包括零件、模具、材料；b) 顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖紙；c) 顧客的個人信息。7.5.4.2 本公司對顧客財產(chǎn)要求做到：a) 接受，驗證，標(biāo)識顧客財產(chǎn)；b) 驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管

45、，按合同要求投用；c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，應(yīng)及時同顧客聯(lián)系，必要時進(jìn)行鑒定，并作好記錄；d) 顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和文件控制程序要求執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.01 職責(zé)l 供銷科負(fù)責(zé)材料、成品防護工作；l 生產(chǎn)科歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護；l 供銷科歸口管理成品的運輸防護。7.5.5.02 控制要求7.5.5.1 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。7.5.5.2 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護標(biāo)識。7.5.5.3 產(chǎn)品搬運過程a) 一般物資搬運要采取可靠的防護損壞或變質(zhì)的措

46、施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；b) 屬重大的、特殊的物資，總經(jīng)理要組織策劃和制定專門的搬運措施。7.5.5.4 貯存a) 庫存物資要求做到無銹蝕、無損壞、無丟失、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、物、卡相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，并專人保管定期檢查；c) 精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 對易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護；e) 室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉儲環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；f) 對庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)

47、現(xiàn)問題做好記錄及時報告。7.5.5.5 產(chǎn)品包裝a) 按照顧客要求進(jìn)行包裝；b) 在包裝前應(yīng)核對裝箱清單；c) 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。7.5.5.6 產(chǎn)品的保護a) 在生產(chǎn)過程中，對設(shè)備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施；防止損壞、丟失；b) 按產(chǎn)品特性及說明進(jìn)行保護，并將產(chǎn)品按類別擺放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.01 職責(zé)l 品質(zhì)科歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。7.6.02 控制要求7.6.1 總則 品質(zhì)科應(yīng)識別需實施的監(jiān)控和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量設(shè)備以確保監(jiān)視和測量活動的實施能

48、夠滿足監(jiān)控和測量要求。7.6.2 監(jiān)視和測量設(shè)備的能力的保持與控制7.6.2.1 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。同時應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)。7.6.2.2 對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。7.6.2.3 操作者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)核對其適用性進(jìn)行必要的調(diào)整。7.6.2.4 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。7.6.2.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧€應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并予以記錄。7.6.2.6 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。7.6.2.7 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.6.2.8 貯存和校準(zhǔn)場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。7.6.2.9 應(yīng)對校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。7.6.3 支持性文件Q/NF-CX08-2013監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8 測量、分析和改進(jìn)8.