1、附件3住宅工程質量常見問題治理專項檢查表（一）市縣名（加蓋單位公章）：檢查填報人：簽發人:一七八工口乂電 工開展專項治理活動的在在M住王以目心效（以）建住宅項目總數（項）序號檢查項目檢查情況1召開專項治理部署會2制定2016年專項治理方案3本地區治理重點4組織對治理文件、技術的學習5組織培訓期數/培訓人數6開展專項督查72016年住宅工程用戶滿意度調查情況8樣板制度實施情況轄區有_個住宅工程，實施樣板制度的有個9開展住宅工程質量常見問題專項治理 示工程創建活動10引導企業在治理活動中開展 QC 小組活 動及將質量常見問題防治工藝總結為工法 的情況11舉辦本地區經驗交流會12住宅工程質量常見問題

2、治理的成效好口一口差13住宅工程質量常見問題治理工作存在 的問題14逐套驗收管理情況（含在自治區監督 信息系統填報驗收數據的情況）159月集中開展住宅工程質量常見問題 治理專項檢查情況口是口否形成總結材料，口是口否將書面材料報送總站，二| 口是口含同時發送至總站電子169月主動公開曝光典型問題工程共曝光個工程，相片179月組織開展實體質量監督抽測工作情況口是否將本機構開展實體質量監督抽測的情況錄入總站 數據報送管理系統，口是口否將書面總結材料報送總站。18治理工作建議備注注：本表數據為2016年數據；市級單位填寫時，不包含所轄縣（區）的數據； “檢查情況” 欄要求填寫證實的文件或數據，如轉發的

3、文號、本地區治理重點具體容、用戶滿意度調查結 果、樣板工地數量、專項督查次數等。Word文檔住宅工程質量常見問題治理專項檢查表（二）項目名稱結構類型建設單位項目面積（itf）設計單位形象進度施工單位項目經理序 號檢查容是否 檢查治理/工作效果存在問題好較好差1履行基本建設程序情況2施工治理力條3監理治理方案4治理領導小組公布5圖片樣板6實物樣板7常 見 質 量 問 題 治 理 容滲漏8裂縫9空鼓10鋁合金窗型材壁厚11混凝土外觀質量給排水安裝（管道、 地漏，衛生器具等）12計劃開展的其它治 理容13實際已開展的其它 治理容監理單位總監理工程師檢查人：檢查日期：項目經理:總監:注：“是否檢查”和

4、“治理/工作效果”欄打或"x” ； “存在問題”欄填入必要的檢查 說明文字；”計劃開展的其它治理容”欄請根據“施工治理方案”填寫 ，“實際已開展的其它 治理容”則根據現場實際已開展治理的容填寫。住宅工程質量逐套驗收專項檢查表工程名稱：抽查房號：逐套驗收時間:抽查容原驗收情況抽查情況備注室凈高、開間凈尺寸門窗及玻璃安裝一抹灰H程（清水碎地面）地面找平層工程（清水碎面）地面磚面層防水工程室給水排水管道、衛生器具及配件 安裝開關、插座、照明配電箱安裝護欄和扶手制作與安裝排煙（氣）道安裝住宅工程質量逐套驗收表套住宅逐套驗收匯總表單位工程逐套驗收匯總表施工單位逐 套驗收數據 填報及驗收 資料歸

5、檔在監督管理系統填 報驗收數據情況驗收資料歸檔情況監理單位逐 套驗收數據 填報及驗收 資料歸檔在監督管理系統填 報驗收數據情況驗收資料歸檔情況建設單位逐套驗收資料歸檔情況住戶（物業）回訪情況項目經理（簽字）：總監（簽字）：項目負責人（簽字）：監督機構監督員（簽字）檢查人員（簽字）：抽查時間：注：1.抽查12套住宅，每套填寫一表。抽查容應盡可能完整。2 .抽查點以原驗收時存在問題的點為側重點，與原驗收記錄表不符的判定為虛假資料；數據與原數 據相差20%A上時可判斷為虛假數據；虛假數據占抽查數據比例的30蛆上時可判斷為虛假驗收。3 .對于住戶已入住或物業已進駐的，應進行回訪，了解是否收到相應的資料

6、。4 .抽查施工、監理單位資料時，應注意核對責任人員的簽章是否完整。附件42016年市政基礎設施工程質量安全專項檢查表表在建工程基本情況表市 縣 （工程名稱）建設單位長度m施工單位造價力兀監理單位開工日期勘察單位形象進度設計單位監督登記號審圖機構施工許可證號檢測機構面層類型網上報送項目管理人員情況、.、項目 人員姓名證號安全證號培訓記錄項目經理 （建造師）安全員安全員安全員技術負責人職稱：號：質檢員備注施工員施工員取樣員項目總監專業監理工程師專業監理工程師見證員注：執業資格人員的“證號”欄請填寫注冊證證號；技術負責人的“證號”欄請填寫其號檢查人員簽字：項目經理聯系：檢查日期：Word文檔201

7、6年市政基礎設施工程質量安全專項檢查表表二基本建設程序檢查表工程名稱： 建設單位： 序 號檢查項目檢查結果備注1計劃立項情況是 GO 過立項批復批復單位： 批復日期：2建設工程用地 批準情況是口否小得土地使用證發放單位： 證書日期：3規劃許可證是不加得規劃許可證發放單位： 證書日期：4施工許可證是不加得施工許可證發放單位： 證書日期：5施工圖設計文 件審查情況是日否匚羥過施工圖審查機構 審查審圖單位：審查結論出具日期：6施工單包資質資質是邙匚符合規定施工合同簽訂日期：7分包單位資質資質是邙匚符合規定，是口 否CK法分包，是 邙匚簽訂 分包合同分包合同簽訂日期：8監理單位資質資質是邙匚符合規定監

8、理合同簽訂日期：9檢測單位資質資質是邙匚符合規定，是口 否小建設單位簽訂檢測合 同檢測合同簽訂日期：10質量安全監督是rn o理監督手續質量安全監督登記日期：11安全文明施工 措施費是口否口實規定在合同中明確 安全文明措施費計取和支付 方式12實瞅開工日期檢查人（簽名）：建設單位代表（簽名）：檢查日期：年 月 日Word文檔施工單位履職抽查表市縣（區） （工程名稱）檢查容檢查情況檢查容檢查情況檢查容檢查情況1.項 目 管 理 人 員 履 職 情 況項目部 人員組成公司審批2.施工現場質量管理檢查記錄6通病防治住宅工程質量 常見問題專項 治理方案相符性專家論證專家論證審查書面審查意見現場公布現場

9、標準 規配備驗收規方案執行情況變更手續施工工藝公司管理/檢查人員授權文件/標準圖集樣板制作情況項目經理執業3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續教育三級教育容在場情況日常安全教育記錄驗收制度履職情況質檢員崗位證安全技術交底檢查、整改記錄在場情況施工技術交底履職情況4檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授 權 和 承 諾 書簽署授權書專職安全員配備數量檢查制度C證及繼續教育公司季檢記錄分公司月檢記錄簽署承諾書在場情況項目部周檢記錄履職情況質檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況/安全員日巡檢記錄9消防安全活動板房材料員崗位證/履職情況/檢查記錄容完整性2.項 目 管 理 資

10、料設計文件審圖報告整改完成記錄消防器具配備圖紙會審整改與記錄相符性消防安全檢查 記錄設計交底及變更公司和分公司檢查通報文件施工組織設計針對性驗收佐證（錄像、照片）10應 急 救 援應急救援預案審批手續5特種人員特種作業人員匯總表專項力策齊全性持證上崗審批手續應急救援演練針對性證件與作業人員相符性現場符合性Word文檔項目經理簽字:聯系:檢查人員簽字:檢查日期監理單位履職抽查表檢查容檢查情況檢查容檢查情況1.項 目 管 理 人 員 資 料管理人員授權文件（簽字圍）3.檢查與驗收施工單位項目部 管理人員復核記錄授權書及承諾書的簽署文件項目部人員組 成經公司審批相符性現場公布變更手續分包單位資質審查

11、總監理工程師執業在場情況材料報驗履職情況總監理工程師 代表執業平行檢驗記錄授權文件不合格材料處理記錄在場情況主要施工設備、測量儀器進場報驗履職情況質量事故報告及處理意見監理員專業配備混凝土開盤鑒定記錄崗位證高大模板檢查驗收記錄在場情況分項工程質量驗收記錄履職情況分部（子分部）工程質量驗收記錄 二見證取樣員崗位證工序報驗履職情況總監對施工單位的專項方案審批2.項 目 部 管 理 資 料監理委托合同（可為復印件）總監對施工單位的施工組織設計審批監理規劃監理實施細則監理通知安全監理細則節能監理細則監理通知回復與回復的相符性分站力殺巡視檢查 記錄旁站記錄監理月報（符合監理規要求）公司季檢A次工地會議紀

12、要分公司月檢周例會紀要項目周檢圖紙會審記錄（應有總監簽名）監理員日檢（監理日志）市縣（區）（工程名稱）Word文檔總監理工程師簽字:聯系:檢查人員簽字:檢查日期:市政道路工程實體質量抽查表市 縣（區） （工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質量1原材料、構配件、錨具、夾 具和連接器、成品、半成品 合格證明文件、復檢報告齊 全、型式檢驗報告齊全1路基1）氏面基本平整密實；2）局部匚存在口叱在明顯輪跡；3）局部匚存在CW在波浪、起皮；4）局部匚存在U4、存明顯軟彈、下沉；5）上下邊坡是急定。2混凝土、砂漿、鋼筋連接試 驗報告（記錄）齊全2基層1）氏面基本平整密實；2）局部

13、匚存在口叱在明顯松散；3）局部匚存在匚不存在粗、細骨料集中現象；4）局部匚存在UiM學明顯輪跡、起皮；5）接縫 是口否匚用順。3混凝土施工記錄3路面1）大面基本平整密實 2）局部匚存在CW在明顯松散、脫落3）局部匚存在CW在明顯下沉、開裂；4）橫斷面接縫 是口否匚平順；5）局部匚存在UiM學明顯輪跡、起皮 6）與流水板接縫 是匚平順；4樁基施工質量及樁基檢測 報告4人行 道1）M面基本平整；2）局部 匚存在CW在明顯下沉開裂、積水；3）預制砌塊 存在積破損、崩邊掉角現象；4）縫線直順、縫寬均勻是 口； 5）灌縫 是口否匚飽滿。5現場檢測報告齊全，有現場 質量檢測確認記錄5查與水口 檢井雨口口1

14、） 口是匚巖井座、井框、井算完整， 2） 匚彥安裝平穩、牢固，位置正確， 3） 央口否路面與井匚接順，無跳車；4） 口是口否井抹面密實、平整、圓 （直）順、光 潔，無空鼓，5） 口是%井無雜物；6） 口是匚否井周邊回填符合要求， 荒下沉；7） 匚用井踏步安裝牢固，位置正確6附屬 工程1）路緣石、流水板圓弧段片在 可存在明顯三角縫；2）預制砌塊 印在大面積破損、崩邊掉角現象；3）路緣石、流水板安裝是 口否土固，外部安裝線型是 匚直順；4）路緣石靠背混凝土 口是匚若按要求澆筑；5）路緣石、流水板勾縫 工匚店飽滿，外路面比匚否清潔；6質量驗收記錄容、簽字蓋章 完整7其它1）鋼筋布置是 國:符合設計要

15、求；保護層厚度是 工匚符合設計要求；2）鋼筋錨固長度是 口否匚符合設計要求；3）自拌混凝土、砂漿原材料 口是匚否計量：Word文檔4）混凝土標養試塊 上匚否齊全，養護環境是 M匚符合要求、試塊標記 小 符合要求，Ljf L無塌落度試驗記錄。項目經理簽字：檢查人員簽字：檢查日期:市政橋梁工程實體質量抽查表市縣（區） （工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料一、實體質量1原材料、構配件、錨具、夾具和連 接器、成品、半成品合格證明文件、 復檢報告齊全、型式檢驗報告齊全1支架模板體系1）地基 比 匚若經過處理， 口是匚咨符合要求；2）支撐縱橫間距口是匚咨符合施工方案；3）頂托、底托伸出

16、長度 口盤%符合規要求；4）三向剪刀撐設置 口是口否符合施工方案；口是口否存在局部缺剪刀撐現 象；5）支撐下墊材料 口是匚若是脆性材料， 口是存在多層墊板；6）支撐立柱采有用匚搭接？對接。2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告 （記錄）齊全2（墩、臺、柱、梁板） 混凝土外觀質量1）局部匚存在LM、存在脹模變形；2）局部匚存在LM、存在蜂得；3）局部次在口4、存孔洞；4）局部口存在口4、存露筋。3混凝土質量缺陷處 理工匚未及時處理， DW L比記錄3混凝土施工記錄4（墩、臺、柱、梁板） 鋼筋安裝質量1）星小存在鋼筋間距不均勻現象；2）星工存在缺少鋼筋現象；3）鋼筋接頭位置設置口盤匚若符合規要求；4）鋼

17、筋搭接、焊接長度口盤%符合規要求；5）鋼筋保護層比匚用符合設計及規要求；6）預埋鋼筋位置口是匚咨符合設計要求。4樁基施工質量及樁基檢測報告5鋼箱梁質量匚撫焊縫探傷試驗報告；報告 m匚若與設計相符。5預應力工藝資料：孔道摩阻測定、 拉設備測定、拉記錄6橋面外觀質量1）口瀝青混凝土壓實 口是匚若密實，比 匚否平整；2） 口水泥混凝土比匚若平整。6現場檢測報告齊全，有現場質量檢 測確認記錄7伸縮縫外觀質量與橋面銜接小匚并順8橋梁施工監測1）匚北第三方施工監測方案； 2）監測布點口是口否與方案相符。7質量驗收記錄容、簽字蓋章完整9其它1） E拌混凝土、匚眇漿原材料是 小口+量；2）混除十標卷試塊杲 F

18、E會.養護環境杲 不口俗合要求、試塊標記項目經理簽字:檢查人員簽字:檢查日期:m匚若符合要求，匚無塌落度試驗記錄。市政基礎設施工程安全文明施工抽查表市 縣（區） （工程名稱）檢查項目檢查情況1臨時用電設置情況1） 日是 不采用TN-S系統的；工作接地與重復接地 已是匚否符合要求；配電線路支架搭設或埋地是 f 用合規。2）保護零線匕工作零線已是匚否混接；口是匚否符合三級配電兩級保護要求的。3） 已是5米用"機、一閘、一漏”；分配箱與開關箱距離口是匚否超過30米的。4）構造和配置（隔離開關、斷路器、熔斷器、漏電保護器等）口是匚否符合規要求。2安全防護設置情況1）深基坑等重大危險源已是匚否

19、設置安全防護及警示標志；安全防護設置 不匚否牢固到位。2）基坑周邊堆土、堆置材料與基坑邊沿的安全距離 工匚否符合要求，口是匚用把機械設備停放在滑體、松散體 上。3）施工現場已是匚否設置排水，防水等各種防護措施；現場施工人員 口基于配戴安全帽等防護用品。4）起重吊裝作業口是匚否有專人指揮，作業時機械下方口是5后人員進入，各種機械作業時口是匚否設警示標志。5）路面、橋面施工時口是匚否設立安全標志、標牌、通告等警示標志，交叉作業地段口是匚否設置安全防護網等防護設施。3文明施工和環境保護1）施工現場出入口 口是匚否標有企業名稱或標識，口是匚否設置車輛沖洗設施。2）圍擋已是匚否穩定、安全。圍擋口是匚否用

20、于擋土、承重，口是匚否倚靠圍擋堆放物料、器具等。3）施工現場土方作業DtEW取防止揚塵措施。4）施工現場的原材料口是不叫放整齊，并標明名稱、規格等。5）施工現場混凝土攪拌場所 口是L"采取封閉、降塵措施。4施工現場消防安全1）施工現場01邙建立動火審批制度。2） 日是匚否設置滅火器、臨時消防給水系統和應急照明等喻時消防設施。3）施工工地用于搭設宿舍、辦公用房的臨時活動板房，其建筑構件的燃燒性能等級口是匚用為A級，當采用金屬夾芯板材時，其芯材的燃燒性能等級 已是匚否為A級。Word文檔項目經理簽字:檢查人員簽字:檢查日期:附件5重大危險源管理安全檢查表市 縣（區） （工程名稱）重大危險源認定標準（含在施工的和已完成施工的）存在問題1?木生坑1） 口有匚無開挖深度超過5m （含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2） 口有匚無開挖深度雖未超過 5m,但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑） 物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2高大模板1）工具式模板工程： 口有匚無滑模、口有匚比爬模、事匚無飛模工程。2） 混凝土模板支撐工程：搭設高度 口盤匚若在8m及以上；搭設跨度 口是在18m及以上；施工總荷 載口是匚若在15kN/m2及以上；集中線荷載 上在20kN/m及以上。3）承重支撐體系： 汾 5用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，