1、項目驗收流程承建方驗收文檔審核流程()承建方驗收文檔組成仁承建方驗收文檔清單2、建設項目招標文件、投標文件、合同規定的交付文檔3、前期資料(1) 資金審核表(是前期立項材料，一般由建設方提供)(2) 招標文件(由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中)(3) 投標文件(一般由建設方提供，如果建設方無法提供，則由承建方 打印一份，無須裝訂到交付材料中)(4) 合同4、啟動階段(1) 開工申請表(包括附件：項目總體計劃、項目實施方案、質量保障 計 劃、人員組織架構、安全文明施工承諾書(涉及安全作業的需要提 供)(2) 開工令5、設計階段軟件部分：(1) 需求調研計劃(2) 需求調研紀要(3) 需求規

2、格說明書(4) 需求評審報告(建設方、承建方、監理方三方或專家對需求評審的 結論)(5) 系統設計說明書(含概要設計說明書、數據庫設計書)(6) 設計評審報告(建設方、承建方、監理方三方或專家對需求評審的 結論)硬件部分：(1) 設計方案(2) 設計圖紙6、實施階段軟件部分：(1) 測試方案(含測試計劃)(2) 測試用例(3) 測試報告硬件部分：(1) 硬件設備清單(來源于合同/投標文件)(2) 設備報驗單(報驗申請單及設備到貨清單)(3) 到貨設備附件材料(出廠合格證/質保書、第三方檢測報告、使用 說 明書/用戶手冊重要頁數)(4) 設備到貨驗收表(二方簽字蓋章)(5) 聯調測試方案(含聯調

3、測試計劃)(6) 聯調測試報告7、變更申請、支付申請及日常文檔(1) 變更申請單(2) 支付款申請單(3) 監理工作聯系單、通知單、警告單、停/復工令(4) 承建方項目周報(5) 承建方內部會議紀要(含會議簽到表)(6) 決算表&系統驗收階段培訓：(1) 培訓方案(含培訓計劃)(2) 培訓材料(如：PPT視頻、用戶手冊等)(3) 培訓會議紀要或培訓記錄(含培訓簽到表、培訓反饋表)試運行：(1) 試運行方案(2) 系統部署手冊(3) 試運行情況記錄表(4) 試運行報告驗收：(1) 驗收申請表(附件：試運行報告、項目總結報告(含運維承諾)(2) 用戶試用報告(由用戶方出)(3) 承建方驗收

4、匯報PPT (現場匯報用，不用打印裝訂)(4) 驗收備忘錄(視項目情況確定是否需要提供)(5) 驗收合格表(不在裝訂成冊之內)(6) 專家驗收意見(含專家簽到表，不在裝訂成冊之內)(二)審核流程1、承建方準備驗收材料電子版，于驗收前一周提交監理工程師；2、監理工程師審核承建方驗收文檔組成的完整性；3、監理工程師審核驗收文檔詳細內容；4、項目經理復審；5、部門總監終審；6、承建方打印所有驗收文檔，并三方簽字、蓋章；7、監理工程師審核紙質文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；&項目經理復 審；9、部門總監終審；10、承建方裝訂成冊；11、承建方提交紙質驗收材料到甲方。監理方驗收文檔準備及審核流程(

5、)監理方驗收文檔組成仁監理驗收文檔清單2、監理合同3、監理規劃4、監理細則5、三方首次會議紀要6、開工申請表（包括附件：項目總體計劃、項目實施方案、質量保障計 戈V、人員組織架構、安全文明施工承諾書（涉及安全作業的需要提 供）7、開工令&硬件設備清單（來源于合同/投標文件）9、設備報驗單（報驗申請單及設備到貨清單）10v到貨設備附件材料（出廠合格證/質保書、第三方檢測報告、使用說明 書/用戶手冊重要頁數、現場報驗照片）11x設備到貨驗收表（三方簽字蓋章）12、監理對承建方交付物的評審報告（需求規格說明書、概要設計說明書 等）13、問題跟蹤矩陣14、監理方會議紀要及簽到表15、監理周報1

6、6、變更申請表17、承建方支付款申請單18、工作聯系單、監理通知單、監理警告單、停工令、復工令等19、文檔評審記錄及報告20、決算表（依據，硬件來源于廠家報價/網上查找價格截圖/承建方投 標報 價單，軟件來源于監理方對工作量的評估/知名廠商的報價）21、驗收申請表（附件：試運行報告、項目總結報告（含運維承諾）22、項目監理總結報告23、監理總結報告PPT （現場匯報用，不用打印裝訂）24、驗收合格表（不在裝訂成冊之內）25、專家驗收意見（不在裝訂成冊之內）（二）審核流程仁 監理工程師準備驗收材料電子版并自檢；2、項目經理審核；3、部門總監復審；4、監理工程師打印所有驗收文檔，并三方簽字、蓋章；

7、5、監理工程師自檢紙質文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；6、項目經理復核；7、部門總監復審；&監理工程師裝訂成冊；9、監理工程師提交紙質驗收材料給甲方；10、監理工程師試講PPT總監指導。三、驗收流程（-）驗收會前準備仁三方商定并確認驗收流程；厶監理工程師在驗收前，至少提前一天完成所有材料準備;3、監理工程師約定三方提前半天到驗收現場；4、監理工程師再次檢查承建方、監理方驗收材料；5、監理工程師協助甲方布置會場，檢查會場設備；6、監理工程師配合甲方、承建方預演驗收過程。（二）驗收過程按三方確定的驗收流程進行驗收。以下流程供參考：1、主持人介紹會議目的，介紹參會人員；2、專家組確定專家組長，主持人將現場交給專家組長主持；3、專家組長請承建方做項目總結報告及系統演示；4、專家組長請第三方評測單位做項目評測報告；5、專家組長請監理方做項目監理報告；6、專家組長請用戶代表發言；7、專家組現場質詢；&專家組到評審室評審項目，并形成驗收意見；9、專家組長現場宣布評審結果，專家