1、一般業務管理總流程采購部與供給商洽談新商品引進?舊供給商新商品引進流程?是否新供給商 否 是?新供給商商品引進流程?訂貨管理作業流程?收貨工作流程?商場進行商品銷售、管理 采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質量問題?退貨管理流程?采購部處理解決 是 采購局部析經營是否有問題 是 否電腦部：新商品試銷是否已經到期 否 是?新商品轉正流程?供給商分析淘汰流程?程是否新供給商 需?結算流程? 不需新供給商商品引進流程采購員洽談新供給商及新商品將供給商詳細資料列表，上報采購經理審批。并注明更換供給商原因：如供貨價較低、是生產廠家等商品是否已有經營 已有經營 不 同 意 無將供給商詳細情況資料列表填寫?

2、新商品錄入資料表?和?供給商錄入表?申報采購經理/店長審批采購部錄入組錄入：1、新供給商資料2、新商品資料3、設定商品狀態采購員下新品訂單，并通知門店舊供給商新商品引進流程供給商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意采購文員填寫?新品錄入資料表?采購部經理簽名同意并由店長簽字確認 同意電腦部錄入新商品資料并確認新品資料單轉交營運部采購員下新品訂單，并通知營運部聯營及代銷供給商引進流程采購部與供給商協商代銷或扣點條件不同采購主管與供給商草簽供給商洽談記錄表意供給商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和店長審核同意總經理簽名是否同意 不同意同意采購員與供給商合同簽署合同一式二份供給商留底采購部復印留

3、底財務部留底采購員填寫?新品錄入資料表?和?供給商資料表?整理費用收取清單電腦部錄入供給商和商品資料，進入訂貨程序新商品轉正流程電腦部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存信息部出?需淘汰到期新商品明細表?采購部、賣場考評給出書面意見 第一次店長審閱簽字通知采購部及電腦部商品轉正 保存 第二次 淘汰 未 退通知電腦部淘汰及退貨期限采購部將商品根底資料屬性改為：不可訂、不可進 貨 通 知電腦部檢查到期是否已退貨退貨流程財務部結清余款及費用 已退貨供給商分析淘汰流程電腦部每周進行一次檢查，已入場三個月供給商，

4、以及供給商銷售排行榜編號、供給商名稱、進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額電腦部列供給商經營情況一覽表采購部簽署是否保存意見并交店長確認簽名通知電腦部：淘汰供給商名單及最后期限電腦部檢查是否按時完成 通總經理簽名是否保存 知通知：采購部、財務部、營運部、電腦部該供給商轉正 采 購 及 總 經 理采購部將該供給商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供給商余款租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供給商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供給商特別費用清單收取租賃供給商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營

5、運部各項費用，列明細表財務列?未交款供給商明細?交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門?已交款供給商明細表?未交款供給商明細表?合同已到期供給商明細表 ? 店長采 購 部營 運 部總 經 理聯營供給商結算流程每月指定對帳日期，聯營供給商到財務部查詢銷售額及可結款金額采購部書面填報各供給商特別費用清單與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項營業額結算組對帳員審核結款金額是否正確 否財務部匯總各項費用，列明細表 是 收取聯營供給商各種雜費財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數 否采購部經理簽名提出處理意見 是通知聯營供給商開發票到財務部結算店長審核意見是否保存該供給商本月結算到期

6、后，財務部將以下各表交至指定部門 ：?正常結算供給商明細表?保底額結算供給商明細表?合同已到期供給商明細表?財務確認支票日期，出納員付款 是 否總經理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供給商店長采 購 部總 經 理營 運 部供給商清算代銷結算流程財務部查詢供給商可結算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供給商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部核對應結款余額，收取供給商各項費用店長簽名同意財務總監簽名同意供給商按單開具結算發票財務每月交?代銷供給商結算情況表?于總經理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認購銷先貨后款結算流程供給商檢查驗收單和送貨單并更正每月5日至1

7、5日供給商持驗收單至財務部對帳財務部對帳組將供給商驗收單和電腦驗收單進行核對 無 確定供給商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否有誤 否 補做調整單 工 有是待處理財務部檢查單據是否已到結算期采購在每月7日前統計供給商的各項應扣費用數量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據財務總監審批 同意交采購經理簽名確認應付款金額，店長簽名確認總經理簽名同意權限金額范圍之外 權限金額之內財務總監簽名同意 通知供給商在每月20日前領款并提交增值稅發票財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內做付款確認購銷先款后貨結算流程采購部與供給商

8、協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意店長確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同正本備案總經理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫?現金使用申請單?供給商合同正本備案店長在?現金使用申請單?上簽名財務總監簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數量管理流程店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經理根據公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 不 妥列分類商品數量表報總經理審批類別實際單品數是否符指標數 同 意通知采購部經理，由采購部經理匯報差異原因由總經理、店長與其它高層領導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3

9、、確定各大類應占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調整類別中單品數量指標 合理由電腦部1、錄入商品分類資料2、設定每類商品種類3、設定各采購分類管理權限 不合理采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查贈品送貨流程采購部執行商品進貨流程1、錄入商品驗收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯，另一聯返供貨商。3、執行商品入賣場流程4、贈品入贈品庫收貨部1、根據用途，從贈品庫中提出贈品，組織發放。2、未發放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫、供貨商或轉為自營商品出售。賣場供貨商行政庫店 長該類商品經營組場內、場外促銷活動流程1、供給商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報活動方案供給商1、審核方案，與供給商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標準。3、店長審核、簽批。4、開具交費單據。采購部財務部收取費用，開具收據。企劃部審核收據，安排活動賣場安排活