1、文件狀態(tài)：分 發(fā) 號：版 本 號：A XXXXXX有限公司管理體系文件依據(jù)：GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 程 序 文 件TH-QP-2016編制： 綜合管理部 日期： 2016-8-06審核： 日期： 2016-8-10批準(zhǔn)： 日期： 2016-8-10 2016-08-10發(fā)布 2016-08-10實施 文 件TH/QP-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱程序文件目錄頁 號1/1.管理評審程序 TH/QP01-20162.質(zhì)量管理策劃程序 TH/QP02-20163.文件控制程序 TH/

2、QP03.1-2016 記錄控制程序 TH/QP03.2-20164.合同控制程序 TH/QP04-20165.設(shè)計和開發(fā)控制程序 TH/QP05-20166.材料、零部件控制程序 TH/QP06-20167.作業(yè)（工藝）控制程序 TH/QP07-20168.特殊過程（焊接）控制程序 TH/QP08-20169.熱處理控制程序 TH/QP09-201610.無損檢測控制程序 TH/QP10-201611.理化檢驗控制程序 TH/QP11-201612.檢驗與試驗控制程序 TH/QP12-201613.設(shè)備檢驗與試驗裝置控制程序 TH/QP13-201614.不合格品（項）控制程序 TH/QP1

3、4-201615.質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 TH/QP15-201616.人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 TH/QP16-2016文 件TH/QP-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱程序文件目錄頁 號2/17.重要零部件加工控制程序 TH/QP17-201618.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 TH/QP18-201619.與顧客有關(guān)的控制程序 TH/QP19-201620.顧客滿意監(jiān)視和測量程序 TH/QP20-201621.內(nèi)部審核程序 TH/QP21-201622糾正、預(yù)防與改進控制程序 TH/QP22-201623.安裝過程控制程序 TH/QP23-201624.維修過程控制程序 TH

4、/QP24-201625.接受特種設(shè)備監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程 TH/QP25-201626.特種設(shè)備制造、安裝許可證使用、 TH/QP26-2016保管、換證申請控制程序文 件TH/QP01-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱管理評審程序頁 號1/21.目的按計劃對質(zhì)量保證體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍適用于本公司對質(zhì)量保證體系的評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2質(zhì)保工程師負責(zé)組織評審的輸入、輸出資料和評審后糾正和預(yù)防措施的實施和驗證。3.3各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評審資料，落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。4.程序4.1評審計劃和準(zhǔn)備4.1

5、.1管理評審原則上每年進行一次，時間間隔不超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可安排進行評審：a）本公司組織機構(gòu)、體系及產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時；c）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生變化時。4.1.2質(zhì)保工程師于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃。經(jīng)總經(jīng)理審批。內(nèi)容包括：評審時間、地點、出席人員及資料準(zhǔn)備。4.1.3評審一般以會議形式進行，并由總經(jīng)理主持會議，綜合辦公室做好會議記錄。4.1.4評審的內(nèi)容：評價質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況、改進的機會和變更的需要。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的信息：

6、a）審核結(jié)果：包括內(nèi)審、外審、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客反饋信息：包括市場信息、服務(wù)信息、顧客溝通結(jié)果及滿意程度的測量結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d）預(yù)防和改進措施的狀況，包括對內(nèi)部、外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)對改進的建議。4.3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評

7、價；文 件TH/QP01-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱管理評審程序頁 號2/2b）與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）存在問題的改進方案及糾正預(yù)防措施計劃等；d）確定和提供資源的措施。4.4評審報告管理評審結(jié)果一周內(nèi)由質(zhì)保工程師負責(zé)編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。管理評審報告內(nèi)容：評審時間、參加人員、主持人、評審簡要過程、評審結(jié)論，改進、糾正和預(yù)防措施要求。4.5改進、糾正和預(yù)防措施的實施和驗證a）各相關(guān)部門對評審提出的改進、糾正和預(yù)防措施要求

8、，執(zhí)行質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序分析原因，制訂糾正預(yù)防措施計劃，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織實施；b）質(zhì)保工程師按期組織對措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。4.6管理評審引起文件更改、執(zhí)行文件控制程序。4.7評審計劃會議記錄、糾正預(yù)防措施計劃等相關(guān)資料由綜合辦公室負責(zé)保存?zhèn)洳椤?.相關(guān)文件文件控制程序顧客滿意監(jiān)視和測量程序質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序（內(nèi)部審核程序）6.記錄6.1 TH/QR01-01 管理評審計劃6.2 TH/QR01-02 管理評審報告文 件TH/QP02-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱質(zhì)量管理策劃程序頁 號1/21.目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)有計劃的落實，保證質(zhì)

9、保體系運行的有效性。2.范圍適用于本公司對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實施、變更、改進過程的策劃。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資料，負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.2質(zhì)保工程師協(xié)助策劃工作及組織各部門編制策劃文件，組織實施并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門按本部門的策劃文件實施。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并定期對公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行檢查、分析、考核，并填寫相關(guān)記錄。4.2策劃的時機a）質(zhì)量保證管理體系建立前；b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大

10、變化；d）公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；e）公司策劃重大的持續(xù)改進；f）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序。4.3策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b）識別、確定為實現(xiàn)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文

11、件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4策劃的程序a）總經(jīng)理、質(zhì)保工程師或職能部門提出質(zhì)量保證管理體系策劃的需求；b）質(zhì)保工程師協(xié)助組織有關(guān)部門作策劃的準(zhǔn)備；文 件TH/QP02-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱質(zhì)量管理策劃程序頁 號2/2c）總經(jīng)理主持策劃會議：d）綜合辦公室整理策劃記錄，形成相應(yīng)的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門；e）各部門按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋；f）質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門對實施情況進行跟蹤驗證，并填寫質(zhì)量管理體系策劃實施記錄。4.5策劃形成的文件a）貫徹ISO9001：2000及TSGZ0004-20

12、07特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求可形成公司貫標(biāo)計劃；b）質(zhì)量目標(biāo)的制定和分解，可由質(zhì)量目標(biāo)展開體現(xiàn)；c）年度質(zhì)量工作布置，形成年度質(zhì)量工作計劃；d）重大技術(shù)改造項目策劃，可形成技術(shù)改造項目計劃。4.6質(zhì)量保證管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改，執(zhí)行文件控制程序。4.7質(zhì)量保證管理體系策劃所形成的文件，由綜合辦公室負責(zé)歸檔。5.相關(guān)文件文件控制程序管理評審程序6.記錄6.1 TH/QR02-01 質(zhì)量管理體系策劃實施記錄6.2 TH/QR02-02 質(zhì)量目標(biāo)展開及完成情況表文 件TH/QP03.1-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱文件控制程序頁 號1/31

13、.目的對與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。2、范圍適用于質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊；3.2質(zhì)保工程師組織各部門負責(zé)編制相關(guān)文件，并審核質(zhì)量保證手冊；3.3綜合辦公室負責(zé)文件的歸口管理和定期評審；3.4各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4.程序4.1文件分類、編號4.1.1文件分類a）管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）管理制度b）技術(shù)性文件：程序文件、技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、工藝文件等）；c）外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告。監(jiān)督檢驗報告

14、，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件及有關(guān)顧客的來文或圖紙等。4.1.2文件編號a）管理性文件編號TH / QMXX年代號管理文件代號公司簡稱TH / QMXXXX公司簡稱程序文件代號文件順序號年代號b）技術(shù)性文件編號文件順序號技術(shù)文件代號公司簡稱TH / J XXc）記錄編號TH/QRXXXX記錄順序號手冊章節(jié)號記錄代號d）外來文件編號按原文件編號4.2文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a）質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織編制并審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，綜合辦公室負責(zé)發(fā)文 件TH/QP03.1-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱文件控制程序頁 號2/3b）綜合辦公室確保文件的使用場所都得到有效版本

15、的適用文件；c）文件發(fā)放、回收由綜合辦公室辦理“文件發(fā)放回收登記”手續(xù)。4.3文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件加蓋“受控”印章，填寫發(fā)放編號，非受控文件加蓋“非受控”印章，由綜合辦公室發(fā)放前分別加蓋印章。4.4文件的更改4.4.1文件更改由文件使用部門或文件主管部門提出。4.4.2質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織更改，填寫“文件更改單”經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。4.4.3技術(shù)文件由職能部門填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后更改。4.4.4文件更改的方法a）劃改：將被更改的內(nèi)容用細實線劃掉，填寫新的內(nèi)容；b）增添：在原基礎(chǔ)上進行增添，不影響其他內(nèi)容；c）換頁：將更

16、改的舊頁置換新頁，文件經(jīng)3次以上劃改或增添的情況下應(yīng)換頁（劃改和增添處要做好更改標(biāo)記，由更改者簽字或蓋章）；d）換版：文件經(jīng)多次多處更改，可進行文件換版。4.4.5文件的版次按英文字母A、B、C·······的順序或年月次第排列，修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字1，2，3······的順序排列。4.5文件的再次領(lǐng)用規(guī)定因破損而重新領(lǐng)用的文件，發(fā)放編號不變，收回破損文件，發(fā)放新文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并說明已丟失文件的發(fā)放編號作廢。4.6文件的保存、作廢和銷

17、毀a）存放文件的地方要干燥、通風(fēng)、安全；b）綜合辦公室負責(zé)填寫文件清單；c）每年由綜合辦公室組織對文件和資料檢查一次，每年由綜合辦公室組織對文件評審一次；d）所有失效或作廢文件由綜合辦公室及時從使用場所撤出，需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章；e）需銷毀的作廢文件填寫“文件銷毀記錄”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由綜合辦公室銷毀。4.7文件的借閱和復(fù)制借閱、復(fù)制文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后借閱和復(fù)制，填寫文件借閱、復(fù)制記錄由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后進行借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須進行登記。4.8外來文件的收集、購買、接受與控制4.8.1外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，外來設(shè)計文件，外來設(shè)

18、計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件的收集由有關(guān)部門進行收集，對外來文件的收集應(yīng)是最新版本，對國家法律法規(guī)由辦公室進行收集或購買，對質(zhì)量檢驗文件、技術(shù)文件由技術(shù)部門進行收集或購買，對合格供方的質(zhì)量證明材料由經(jīng)營科進行收集。文 件TH/QP03.1-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱文件控制程序頁 號3/34.8.2收到外來文件的部門，需識別其適用性，并交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。4.8.3各部門收集或購買的文件由辦公室統(tǒng)一歸類進行接收登記，由辦公室編入受控文件清單并進行發(fā)放，對受控文件加蓋受控章進行發(fā)放，分發(fā)到相關(guān)部門使用。4.8.4對承載媒

19、體非紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.9文件的管理a）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，確保文件整潔、清晰、易于識別和檢索；b）用計算機保存的文件，綜合辦公室應(yīng)保留備份。4.10文件的評審每年由綜合辦公室組織對文件進行一次評審，需要更改的執(zhí)行文件控制程序之“4.4文件的更改”條款。5.相關(guān)文件記錄控制程序6.記錄6.1TH/QR03.101 文件清單6.2TH/QR03.102 文件發(fā)放回收登記6.3TH/QR03.103 文件更改單6.4TH/QR03.104 文件借閱（復(fù)制）記錄6.5TH/QR03.105 文件銷毀記錄 公司名稱文 件TH/QP03.2-2016程 序 文 件版 號

20、0/A名 稱記錄控制程序頁 號1/21.目的為質(zhì)量保證管理體系有效運行提供證據(jù)，也為改進質(zhì)量管理體系提供信息。2、范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證管理體系有效運行的記錄控制。3.職責(zé)3.1綜合辦公室是記錄的歸口管理部門。3.2各部門負責(zé)人負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.程序4.1各部門負責(zé)收集、整理、編目、貯存、保管和處理本部門的記錄，以便于檢索。4.2記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3記錄的填寫要求4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰；不能填寫的項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名或蓋

21、章。4.4記錄的保存、保護4.4.1記錄應(yīng)妥善保管：由各部門負責(zé)人負責(zé)存放在適宜的場所。按規(guī)定的期限保存、防潮、防火、防蟲蛀、防損壞、防丟失，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。4.4.2綜合辦公室編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量保證體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容。4.5保存期限4.5.1質(zhì)量保證體系文件一般為永久保存，質(zhì)量體系有關(guān)公文保存期限為長期或永久。4.5.2質(zhì)量體系技術(shù)性文件保存期限分為短期（15年以下），長期（16-50年），永久（50年以上）。4.5.3質(zhì)量記錄保存期限參見質(zhì)量記錄清單4.5.4與質(zhì)量保證體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期限為5年。4.5.5與本公

22、司所生產(chǎn)的特種設(shè)備質(zhì)量直接有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期限根據(jù)國家對產(chǎn)品的壽命周期規(guī)定來確定，當(dāng)壽命周期不確定時記錄的保存期為長期或永久。4.5.6質(zhì)量體系認證證書為永久保存，認證中心審核記錄保存期限為5年。4.6記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.6.1各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向綜合辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表4.6.2記錄需借閱時，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門的負責(zé)人同意。查閱時防止污染、損壞，外借時由綜合辦公室登記、及時歸還，填寫“文件借閱（復(fù)制）記錄。”4.6.3合同要求，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客及其代表、供方查閱。4.7記錄的銷毀處理對過期或作廢的記錄，由記錄主管部門辦理申請手續(xù)，由管理者代表審批后，綜合辦公室

23、統(tǒng)一處理，并做好“文件銷毀記錄”。4.8記錄格式4.8.1各部門負責(zé)相關(guān)記錄格式編寫，經(jīng)管理者代表審批后，交綜合辦公室備案。4.8.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。公司名稱文 件TH/QP3.2-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱記錄控制程序頁 號2/25.相關(guān)文件文件控制程序6.記錄6.1 TH/QR03.201質(zhì)量記錄清單公司名稱文 件TH/QP04-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱合同控制程序頁 號1/21.目的為滿足顧客的訂購需求，提高本公司整體的運作效率，使訂單、標(biāo)單、或合約得以有效控制，兼顧買賣雙方利益。2.范圍2.

24、1適用于本公司產(chǎn)品的銷售合約以及標(biāo)單合約等；2.2適用于原（輔）材料及外購?fù)獍鈪f(xié)合同；2.3因為設(shè)計變更而衍生的合約修改和追加、刪減合約3.職責(zé)經(jīng)營科負責(zé)與顧客及供方人員，及時的、準(zhǔn)確的確定下來合約、定單或標(biāo)單的具體內(nèi)容，然后將信息傳遞給公司的生產(chǎn)技術(shù)部。4.程序4.1報價4.1.1供銷部的業(yè)務(wù)人員對顧客的實際需求進行報價4.1.2如果顧客需要可行性規(guī)劃方案，請生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)單位人員就報價的內(nèi)容加以研討，制作規(guī)劃方案，并填寫報價審查記錄。4.2合約內(nèi)容議定4.2.1業(yè)務(wù)人員根據(jù)顧客條件予以議定售價、交貨期、施工期、付款方式、合約條款和設(shè)備規(guī)格。4.2.2對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價，則依照供銷部的業(yè)

25、務(wù)人員制定的標(biāo)準(zhǔn)報價表，呈交主管并依據(jù)市場情況狀況予以確認。4.3標(biāo)單或合約內(nèi)容的評審4.3.1業(yè)務(wù)部門對于購買我公司產(chǎn)品的合同（含有售價、交貨期、施工期、特殊技術(shù)要求）要會同技術(shù)、生產(chǎn)制造等相關(guān)部門人員共同審核，并且填寫合約審查記錄。4.3.2如果對合同內(nèi)容有疑義或難行之處，再與顧客協(xié)商，使合約或投標(biāo)時能夠有效進行。公司名稱文 件TH/QP04-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱合同控制程序頁 號2/24.3.3對與原（輔）材料的采購合同（含售價、規(guī)格、交貨期、許可要求等）業(yè)務(wù)部門要會同生產(chǎn)、檢驗等部門相關(guān)人員共同審核，確保所購材料符合生產(chǎn)要求。4.3.4對外購?fù)獍鈪f(xié)的合同（含售價、

26、規(guī)格、交貨期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求等）業(yè)務(wù)部門要會同生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)部門相關(guān)人員共同審核，確保所購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。4.4合同簽訂對合同進行評審結(jié)束后，由經(jīng)營部門代表企業(yè)進行合同的簽訂，合同簽訂后，經(jīng)營部門負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為制造、采購、檢驗的依據(jù)。4.5合約變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的合同文件應(yīng)得到修改，經(jīng)營部門應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，必要時對更改的內(nèi)容還需要評審，并得到購買方與供方的確認。4.6合同會簽對重大合同應(yīng)由總經(jīng)理負責(zé)進行會4.4交付。4.7送貨供銷部負責(zé)發(fā)運的人員填制送貨單。4.7相關(guān)文件記錄

27、控制程序文件控制程序4.8記錄4.8.1TH/QR04-01合同評審表4.8.2TH/QR04-02合同變更通知表4.8.3送貨單公司名稱文 件TH/QP05-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 號1/31.目的對設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計能滿足顧客的需求、期望及法律法規(guī)要求。2.范圍適用本公司對各種起重機的設(shè)計、開發(fā)過程的控制，包括對原有產(chǎn)品的技術(shù)改造。3.職責(zé)3.1供銷部根據(jù)市場調(diào)研、顧客要求，提出產(chǎn)品設(shè)計要求。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)歸口管理，并負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計全過程的工作。3.3相關(guān)部門配合技術(shù)部門的設(shè)計工作。4.程序4.1設(shè)計和開發(fā)策劃產(chǎn)品設(shè)計的依據(jù)是市

28、場信息和顧客要求，供銷部提出“產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書”報總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部制定“設(shè)計開發(fā)計劃書”（即策劃的輸出文件），明確質(zhì)量目標(biāo)、明確設(shè)計開發(fā)各階段的劃分（輸入、輸出、評審、驗證、確認等）、明確職責(zé)和進度。設(shè)計開發(fā)計劃應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展而適時地更新。4.2設(shè)計和開發(fā)輸入根據(jù)“產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書”和“設(shè)計開發(fā)計劃書”，編制“設(shè)計輸入清單”，內(nèi)容可包括：a）產(chǎn)品功能和性能要求；b）適用的法律法規(guī)要求，如涉及產(chǎn)品安全性、環(huán)境保護等要求；c）設(shè)計和開發(fā)滿足的其他要求，如包裝、貯存、運輸?shù)纫螅籨）以往類似設(shè)計提供的信息；e）設(shè)計輸入應(yīng)進行評審，確保輸入的充分性、適宜性，有關(guān)輸入資料要保持記

29、錄。4.3設(shè)計和開發(fā)輸出4.3.1質(zhì)量部應(yīng)對照“設(shè)計輸入清單”，編制“設(shè)計輸出清單”以便于對設(shè)計輸入進行驗證。設(shè)計輸出內(nèi)容a）滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；b）為采購產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對產(chǎn)品安全和使用所必須的產(chǎn)品特性。4.3.2設(shè)計輸出可包括：產(chǎn)品圖樣、使用說明書、采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括外購、外包、外協(xié)件技術(shù)要求）操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量特性、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。公司名稱文 件TH/QP05-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 號2/34.3.3設(shè)計輸出經(jīng)相關(guān)部門驗證后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.4設(shè)計和開發(fā)評審4.4.1在設(shè)計適當(dāng)

30、的階段，應(yīng)對設(shè)計進行系統(tǒng)、綜合的評審，目的是：a）評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力；b）識別問題，提出必要的措施。4.4.2評審人員評審人員應(yīng)具有一定的資格，有一定的實踐、思維敏捷、善于發(fā)現(xiàn)問題、表達意見有相關(guān)職能部門的代表和設(shè)計人員參加，必要時可聘請有關(guān)專家。4.4.3評審的時機對影響設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵處應(yīng)設(shè)置評審點。根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，可對產(chǎn)品設(shè)計輸入進行評審；必要時，可增設(shè)評審點。4.4.4評審的方式評審由生產(chǎn)技術(shù)部組織，可用會議或簽字的方式進行，做好評審記錄，并保存記載評審結(jié)果和評審中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施。4.4.5評審措施的跟蹤對評審中提出的意見和建議所采取的措施，由生產(chǎn)技術(shù)部實施跟蹤驗證，

31、做到問題件件有交代，說明采納了哪些意見和建議，采取了哪些措施，對不宜采納的意見和建議也應(yīng)作出說明，設(shè)計評審記錄應(yīng)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計輸出滿足輸入要求，生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計驗證。4.5.1驗證對象可對設(shè)計輸出的驗證和樣機的驗證，驗證點在“設(shè)計開發(fā)計劃書”中列出，必要時可增加或取消。4.5.2設(shè)計驗證方法a）變換計算方法驗證；b）采用試驗方法驗證；c）必要時組織有關(guān)專家進行評審驗證。4.5.3生產(chǎn)技術(shù)部作好驗證的記錄記載驗證結(jié)果和試驗過程中發(fā)現(xiàn)問題及所采取的措施。4.5.4驗證措施的跟蹤對驗證中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施，由生產(chǎn)技術(shù)部實施跟蹤驗證。4.6設(shè)計和開發(fā)確認4.6.1

32、綜合科安排設(shè)計確認以確保產(chǎn)品滿足顧客的具體使用要求。4.6.2確認的時機和方法4.6.2.1確認應(yīng)在設(shè)計驗證（樣機生產(chǎn)）之后，在產(chǎn)品批量生產(chǎn)實施之前進行。4.6.2.2確認的方法：a）顧客簽字確認或顧客委托確認；b）進行測試確認。對確認中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施跟蹤驗證效果，生產(chǎn)技術(shù)部保存確認結(jié)果及任何必要措施的記錄。公司名稱文 件TH/QP05-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 號3/34.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制a）生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題、識別需要的更改，作好記錄并保存：更改評審應(yīng)包括對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響

33、；b）更改一般由原設(shè)計人員進行更改。重大的更改，可由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)具體情況進行評審，較小的更改可免去評審，技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)部門根據(jù)更改的情況，再次組織相應(yīng)的設(shè)計驗證和設(shè)計確認并記錄更改結(jié)果和相應(yīng)的措施交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.相關(guān)文件與顧客有關(guān)的控制程序6.記錄6.1TH/QR05-01 產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書6.2TH/QR05-02 設(shè)計開發(fā)計劃書6.3TH/QR05-03 設(shè)計輸入清單6.4TH/QR05-04 設(shè)計輸出清單6.5TH/QR05-05 設(shè)計評審記錄6.6TH/QR05-06 設(shè)計驗證記錄6.7TH/QR05-07 設(shè)計確認記錄公司名稱文 件TH/QP06-2016程 序 文 件版 號0/A名

34、 稱材料、零部件控制程序頁 號1/31.目的為了對產(chǎn)品所用材料及零部件采購活動及本公司零部件制造過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2.范圍適用于生產(chǎn)所需原（輔）材料、外購件的采購（外包）及對供方選擇、評價和重新評價。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負責(zé)組織對供方進行選擇評價和重新評價，生產(chǎn)部門負責(zé)物資采購計劃的編制和實施。3.2質(zhì)量部負責(zé)采購物資的驗證。4.程序4.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)供方提供產(chǎn)品對實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程序，將采購產(chǎn)品分為二類：重要物資：鋼材、電動機、軸承、焊材等。一般物資類：標(biāo)準(zhǔn)件、刀具量具、機油等。本公司建立“采購物資分類表”對重要物資進行控制，對一般物資由供銷

35、部本著“貨比三家”擇優(yōu)采購。4.2對供方選擇、評價和重新評價4.2.1對供方能力的調(diào)查a）綜合辦公室對提供重要物資的供方進行質(zhì)量保證能力調(diào)查；b）質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況（包括營業(yè)執(zhí)照）、供貨能力、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要設(shè)備、檢測手段、提供的服務(wù)、財務(wù)狀況及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)定的需要制造許可或型式試驗的產(chǎn)品必須提供許可和試驗合格證；c）調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記錄”；d）評價準(zhǔn)則：對已獲得ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)認證及有生產(chǎn)許可和型式試驗合格證的供方可免除能力調(diào)查程序，并優(yōu)先采用，對無足夠的供貨能力、生產(chǎn)檢測手段落后、服務(wù)較差、財務(wù)狀況不佳的供方，不

36、應(yīng)選作合格供方。4.2.3對供方實物質(zhì)量的評價a）對提供重要物資（外包）的供方，應(yīng)進行實物質(zhì)量評價；b）實物質(zhì)量評價由生產(chǎn)技術(shù)部，質(zhì)量部、供銷部等部門進行；c）實物質(zhì)量評價的方式可采用：樣品評價：適用于新的供方或首次供貨，由生產(chǎn)部進行評價；業(yè)績評價：適用于有很多年業(yè)務(wù)往來的供方，由綜合辦公室根據(jù)以往供貨質(zhì)量、信譽和對問題的處理情況進行評價；d）評價準(zhǔn)則：樣品測試不合格、供貨質(zhì)量不合格且改進不及時，信譽較差，有其中之一的供方不能選作合格供方。4.2.4供方的選擇和評價a）在對供方能力調(diào)查、實物質(zhì)量評價的基礎(chǔ)上，辦公室選擇合格供方，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，列入“合格供方名冊”；b）建立并保持合格供方供

37、貨業(yè)績記錄、記載合格供方的供貨量、交期、售后服務(wù)、信譽等情況，作為今后合格供方復(fù)評的依據(jù)；公司名稱文 件TH/QP06-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱材料、零部件控制程序頁 號2/3c）對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進的可停止其供貨資格；d）對于向本公司提供服務(wù)的供方或外包方，也須經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)，對外包方的加工要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜應(yīng)在外包技術(shù)協(xié)議中明確。4.2.5對合格供方的定期復(fù)評綜合辦公室每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，不合格證者如因關(guān)鍵情況留用，應(yīng)報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.2.3條款。連續(xù)第二次評定仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格

38、。4.3采購文件的編制4.3.1采購文件包括：采購物資清單、采購計劃、采購合同等。4.3.2綜合辦公室根據(jù)生產(chǎn)需要和庫存情況制定采購計劃，并提供采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。4.3.3采購文件應(yīng)清楚的列出采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，可包括：a）對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對規(guī)格、數(shù)量、價格、交付、包裝等要求；c）對供方的程序過程、設(shè)備、人員等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資格的要求（如對供方產(chǎn)品的安全認證要求、對加工過程及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等）；d）對產(chǎn)品的驗收要求；e）對供方質(zhì)量管理體系及國家許可和型式試驗的要求。4.3.4采購文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4采購的實施4.4.1綜合辦公

39、室應(yīng)根據(jù)采購文件到確定的合格供方處采購。4.4.2當(dāng)合格供方無貨而急需向非合格供方采購時，由生產(chǎn)部辦理急用物資采購手續(xù)后方可采購。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1有以下幾種驗證方法：a）由本公司質(zhì)檢人員到供方現(xiàn)場實施驗證；b）由顧客到供方現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司的授權(quán)檢驗員到原材料到貨現(xiàn)場實施驗證。4.5.2本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證和放行的方式，需要時由質(zhì)量部派員驗證。4.5.3驗證合同可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、查驗供方提供的合格證明文件等方式。4.5.4未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或不合格的材料、零部件不得投入使用。4.6材料的標(biāo)識與移植4.6.1對鋼材

40、的標(biāo)識，用進貨的批號與進貨日期，存放地點的材料登記臺帳來進行追溯，并對材料進行著色移植標(biāo)識。4.6.2對產(chǎn)品零部件的標(biāo)識用外購件入庫登記臺帳用進貨單位，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品合格證等來進行追溯，并在倉庫中按產(chǎn)品類別進行標(biāo)識。4.7材料、零部件的存放與保管4.7.1對大型材料及零部件一般在工作區(qū)的存放，有車間進行保管。4.7.2對購進的小型零部件的在本公司倉庫存放與保管。公司名稱文 件TH/QP06-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱材料、零部件控制程序頁 號3/34.7.3對購進的焊條應(yīng)在本公司倉庫定點存放保管，并注意存放地點的防潮工作。4.8材料及零部件的領(lǐng)用和使用4.8.1對在車間存放的材料

41、及大零部件，在進貨后由車間負責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字，作為車間領(lǐng)用的依據(jù)。4.8.2對入庫的材料與零部件，由車間負責(zé)人開領(lǐng)用單，由領(lǐng)用人簽字作為領(lǐng)用依據(jù)。4.9材料與零部件質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認4.9.1對本公司無法檢驗的材料和零部件，由檢驗員對材料與零部件的質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號進行確認，檢驗員在外購?fù)鈪f(xié)件檢驗記錄上，進行記錄確認，確保進公司的材料與零部件符合采購要求4.10材料、余料、廢料的處理4.10.1對車間材料經(jīng)切割下料使用后產(chǎn)生的余料，按同牌號，規(guī)格進行堆放，并著色移植，作其他加工使用。4.10.2對車間所余的材料無法使用時，作廢料處理，將廢料

42、堆放在廢料庫，由車間統(tǒng)一進行處理。4.11材料及零部件的代用當(dāng)采購材料及零部件不符合產(chǎn)品設(shè)計要求時對材料及零部件可以進行代用，材料及零部件的代用應(yīng)滿足產(chǎn)品原設(shè)計的技術(shù)要求并由技術(shù)部門負責(zé)人審批，如代用的材料及零部件對產(chǎn)品性能有影響時，應(yīng)進行試驗，符合要求時才能代用。5.相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2原輔材料、成品檢驗規(guī)范5.3生產(chǎn)過程控制程序5.4檢驗與試驗控制程序6.記錄6.1 TH/QR06-01 采購物資清單6.2 TH/QR06-02 供方調(diào)查記錄6.3 TH/QR06-03 供方評價選擇記錄6.4 TH/QR06-04 合格供方名冊公司名稱文 件TH/QP07-2016程 序

43、文 件版 號0/A名 稱生產(chǎn)作業(yè)（工藝）控制程序頁 號1/31.目的對生產(chǎn)的過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，并滿足國家對特種設(shè)備生產(chǎn)的安全要求。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中的工藝文件的制定及實施控制、確認等過程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)部門負責(zé)編制生產(chǎn)過程中的工藝文件及工裝模具的設(shè)計。3.2質(zhì)量部提供產(chǎn)品檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等技術(shù)、工藝文件。3.3質(zhì)保工程師負責(zé)對工藝文件進行審批。3.4項目負責(zé)人負責(zé)安裝施工或改造方案的制定。3.5車間按工藝文件進行制造。3.6安裝班組按施工方案進行安裝。3.7技術(shù)部門負責(zé)對工作的建檔及保管。4.程序4.1技術(shù)文件的制定4.1.1技術(shù)部門負責(zé)編

44、制產(chǎn)品零件的焊接工藝卡、裝配工藝卡、機械加工工序工藝卡及工藝規(guī)程。4.1.2技術(shù)部門根據(jù)制造產(chǎn)品所需原輔材料、外購件、外協(xié)件、自制件制訂原輔材料、外購件、外協(xié)件、自制件檢驗規(guī)程。4.2技術(shù)文件的審批技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對技術(shù)工藝文件進行審批。4.3技術(shù)文件的控制4.3.1技術(shù)部門負責(zé)對技術(shù)文件的控制，將工藝文件編入受控技術(shù)文件清單，并將技術(shù)文件蓋受控章，進行受控發(fā)放。4.3.2對公司所用的作業(yè)（工藝）文件按文件控制程序執(zhí)行。4.4技術(shù)文件的使用與保管4.4.1生產(chǎn)班組使用的工藝文件由班組自行使用保存。4.4.2檢驗技術(shù)文件由檢驗部門自行使用保存。4.4.3安裝、改造中使用的安裝、改造施工方案，由安裝

45、部門進行保存，施工結(jié)束，由技術(shù)部門進行歸檔。4.5作業(yè)（工藝）控制4.5.1車間負責(zé)人對車間操作人員進行工藝紀律檢查，填寫工藝記錄檢查表，對產(chǎn)品的焊接按焊接控制程序執(zhí)行。4.5.2對產(chǎn)品安裝由質(zhì)檢員填寫安裝過程檢驗記錄作為檢查的依據(jù)。公司名稱文 件TH/QP07-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱生產(chǎn)作業(yè)（工藝）控制程序頁 號2/35.工裝、模具的配置5.1新產(chǎn)品工裝、模具的配置由質(zhì)保工程師提出申請，備用工裝、模具由各使用部門提出，經(jīng)技術(shù)主管審批后方可交辦，各使用部門建立工裝、模具分臺帳。5.2工裝、模具如外加工為，投入使用前應(yīng)對工裝、模具進行驗證，符合設(shè)計要求的開具驗證報告并編入臺帳。

46、6.工裝、模具的投用6.1工裝、模具投用前應(yīng)確認其技術(shù)狀態(tài)、制作精度是否與設(shè)計吻合，首件試樣應(yīng)由使用部門進行檢驗并予以記錄，如發(fā)現(xiàn)試樣不符要求，應(yīng)上報技術(shù)部門，必要時追溯到外協(xié)廠，作整改或退貨處理。6.2在首檢合格投產(chǎn)后，車間設(shè)備管理員應(yīng)加強巡檢。6.3工裝、模具投用后，應(yīng)進行清潔、上油并進行合格與否的狀態(tài)驗證，驗證為不合格的工裝、模具，應(yīng)及時進行修理，建立工裝、模具修理記錄。7.工裝模具的存放與貯存管理7.1工裝、模具的存放技術(shù)狀態(tài)工裝、模具使用后，對其技術(shù)狀態(tài)作出標(biāo)識，防止誤用。7.2工裝、模具存放期的防護措施工裝、模具在存放期內(nèi)應(yīng)定期進行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應(yīng)涂刷防銹油脂，檢查易損部

47、位是否符合要求，及時更換易損零部件使工裝、模具始終處于完好狀態(tài)。7.3工裝、模具的定置管理工裝、模具的存放按編號、體積大小、重量、用途分別定置定位，達到領(lǐng)用、存放方便，排列整齊美觀、標(biāo)識清楚、帳物一致。7.4工裝、模具的編號8.工裝、模具的檢定、修改與報廢8.1驗證方法及時間如下：a）外觀檢查：首先每月對工裝模具頻繁操作部分結(jié)構(gòu)進行檢查，其次對易變形處和工裝緊固處進行檢查，并做好工裝模具的驗證記錄b）尺寸檢查：每月對被裝工件的幾何尺寸進行測量，對照該工件技術(shù)數(shù)據(jù)，并做好驗證記錄。8.2當(dāng)出現(xiàn)被測零件超差時，應(yīng)對工裝、模具進行隔離并標(biāo)識，由生技部門作出修理意見。8.3當(dāng)工裝模具出現(xiàn)重大超差時，應(yīng)

48、暫停該工裝的生產(chǎn)，并做好已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品的追溯工作，直止檢定產(chǎn)品符合技術(shù)要求，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即召回，按不合格品控制程序執(zhí)行。8.4工裝、模具報廢的處理當(dāng)被測零件超較大，經(jīng)檢驗人員、工藝設(shè)計人員、設(shè)備專職評定認為已無修理價值，可判定該工裝、模具報廢，由車間填寫固定資產(chǎn)報廢申請表。報廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，申請表記錄，以便追溯。公司名稱文 件TH/QP07-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱生產(chǎn)作業(yè)（工藝）控制程序頁 號3/39.相關(guān)文件9.1文件控制程序9.2特殊過程（焊接）控制程序9.3工藝紀律檢查制度10.相關(guān)記錄10.1TH/QR07-01工藝紀律及現(xiàn)場管理檢查表公司名

49、稱文 件TH/QP08-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱特殊過程（焊接）控制程序頁 號1/61.目的對焊接過程中的安全及影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求。2.范圍本程序適用于本公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程的焊接工序的安全、質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部是焊接過程控制的歸口部門，具體負責(zé)編制焊接工藝卡及技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、實施、檢查及協(xié)調(diào)工作。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人全面負責(zé)焊接過程的質(zhì)量控制和協(xié)調(diào)工作。3.3車間按焊接工藝文件對產(chǎn)品零件進行拼裝焊接3.4辦公室負責(zé)對焊工人員的培訓(xùn)，并保存焊工人員的檔案4.工作程序4.1焊接人員的控制4.1.1本公司從事焊接

50、的人員上崗前進行培訓(xùn)及考核合格取得資格證書，持證上崗4.1.2經(jīng)考核合格的焊接人員，由辦公室將焊接人員的檔案（身份證號碼，考核項目，取證時間，有效期等）及考核記錄項目列入公司特殊工種的登記臺帳并對持證焊接人員進行編號標(biāo)識4.1.3對焊工人員國家需進行年審的，由公司辦公室辦理年審手續(xù)4.2焊接材料的控制4.2.1焊接材料的采購焊接材料采購前對供方進行調(diào)查，并進行評審，評審合格的列入合格供方名錄，采購人員對焊接材料從合格供方進行采購4.2.2焊接材料的驗收檢驗采購的焊接材料進廠后出檢驗員對焊接材料進行驗收，驗收包括牌號確認，合格證，制造商的許可證標(biāo)識，對首家采購的制造商進行試用，確認其產(chǎn)品質(zhì)量公司名稱文 件TH/QP08-2016程 序 文 件版 號0/A名 稱特殊過程（焊接）控制程序頁 號2/64.2.3焊接材料的儲存、烘干焊接材料經(jīng)驗收合格的