1、供應商管理辦法1 目的：規范本公司供應商的引進機制，規范供應商有效控制和管理的方法，確保供應商連續提供滿足我司質量要求的產品和服務。2 范圍：本制度適用于本公司的產品外購和外協供應商。3權責：3.1 采購部負責尋找供應商資源及收集供應商的合規資料；負責與供應商的商務談判及合同的簽訂，跟進產品交期；負責提出拓寬供應商資源和降低成本的供應商替代需求；負責供應商的供貨保證能力和成本控制能力的評審；負責建立和維護合格供應商檔案和名錄；負責組織相關部門人員對供應商進行資料評審和現場評審；負責綜合供應商的價格、交期和質量表現等因素調整采購策略；3.2 質管部負責制定產品的檢驗標準制定以及來料的檢驗；負責組

2、織樣品檢驗與測定；負責新供應商的質量保證能力的評估工作（資料和現場）；負責編制采購合同中的質量保證協議的內容；負責監控供應商連續交貨的質量保證能力并據此進行分級，同時淘汰質量保證能力達不到要求的供應商；3.3 技術部- 可編輯修改-331 負責同供應商溝通技術方案和圖紙問題；332 負責提出新材料新產品的供應商需求；3.4 生產部負責根據實際產能情況，提出外協供應商需求申請;4 流程圖：5 內容說明：5.1 供應商資源需求：由各部門根據實際需要，以及公司對于供應商的要求，提出供應商的需求 ;- 可編輯修改 -5.2 供應商信息收集：由采購部負責具體實施，資源收集并不限于有實際需求時進行，該工作

3、因隨時開展；5.3 新供應商的引進應按照資料符合性，現場評審，樣品評審，小批量生產評審，最后在確定是否引進的步驟進行，必要的時候可以合并步驟，但是不能省略這些步驟；5.4 評審合格，確定引進的供應商，由采購部將供應商的相關資料，評審報告等歸檔保存，并將供應商納入合格供應商名錄，有條件的開放給部分公司指定部門，而下單采購與否及下單采購數量，根據價格、交期等因素綜合決定；5.5 采購合同包括但不限于價格，交期，交貨方式，交貨地點，付款方式，票據要求，質量保證，交期保證等條款，同時合同應符合國家相關法律法規要求；5.6 合同一旦簽訂，則嚴格按照合同條款處理一應事物，如有合同未約定的情況，則由供需雙方

4、溝通協調處理；5.7 供應商正常供貨的實際交期達成情況，質量保證能力，由采購部和質管部分別進行如實的記錄，并按照月，季度，年度進行統計匯總，為供應商分級以及淘汰提供依據；5.8 根據供應商的分級情況，并酌情考量供應商的合作意愿，調整采購的策略；6 評定標準：6.1 供應商引進標準：依據供應商現場評估表對供應商進行現場評估，采購、質量及技術三項得分均大于等于80 分的供應商作為可直接引進供應商，質量評分大于等于80 分，采購或技術評分中一項評分低于80 分的，可列入合格供應商名錄，作為公司后備供應商資源；兩項以上評分低于80 分的，不能同其合作；6.2 合格供應商的分級及退出管理：621 采購部和質管部應按月度，季度，年度對供應商交貨的實際表現進行績效考核，由- 可編輯修改-采購部對交付及時情況進行統計，質管部對質量表現進行統計，622 合格供應商分級標準：A 級：每季度交付及時率為100%，質量合格率大于等于：98% ；B 級：每季度交付及時率高于98%低于 100%，質量合格率大于等于：98% ；C 級：每季度交付及時率低于98%，質量合格率低于為： 98% ；淘汰標準：連續兩個季度被評為C 級供應商的，應終止與其的合作。7. 相關記錄：供應商現場評估表合格供應商名錄供應商績效考核表主題詞 : 質量檢驗 制度 報：總經辦送：公司生產部、采購部- 可編