1、工程驗收管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1、目的通過規范竣工驗收管理程序，檢查工程完成狀況，以保障工程順利完工。2、適用范圍適用于公司房地產項目的工程驗收。3、術語和定義驗收：包括按照政府主管部門、法律法規對工程的驗收備案及監督要求，也包括對施工單位是否達到合同條件的驗收。4、主要涉及部門和職責流程主導部門：工程技術部部門流程中承擔的職責項目管理部1、 督促監理單位組織地基工程、基礎工程、隱蔽工程、結構工程和專項工程的驗收，并及時辦理相關手續；2、 組織進行竣工驗收和移交驗收。工程技術部1、 負責參與地基工程、基礎工程、隱蔽工程、結構工程和專項工

2、程的驗收，提供專業支持；2、 參與竣工驗收和組織移交驗收。投資研發部1、負責各類驗收的外部聯絡工作。金輝物業1、參與分戶驗收、各專項工程驗收及綜合驗收。工程技術分管領導1、 負責監督地基工程、基礎工程、隱蔽工程、結構工程和專項工程的驗收過程，確保各項工程驗收工作的順利進行。5、工作程序活動步驟及說明責任部門/責任人輸出1、地基工程驗收1.1 施工單位在地基工程完工并自檢合格后，向監理單位申請驗收。1.2 監理單位進行復核，核查合格后通知項目管理部及質監單位組織驗收。1.3 項目管理部通知工程技術部，由工程技術部通知勘察設計單位參加工程驗收。1.4 項目經理組織質監單位、勘察設計單位、項目專業工

3、程師、監理單位、施工單位、工程技術部進行驗收，并由監理填寫地基工程驗收記錄，地基工程驗收合格后方可進行基礎工程施工。1.5 驗收不合格時，施工單位根據驗收整改意見整改后重新報驗直至通過。工程技術部項目管理部地基工程驗收記錄2、基礎工程驗收2.1 施工單位在基礎工程完工并自檢合格后，向監理單位申請驗收。2.2 監理單位進行復核，核查合格后通知項目管理部、質監單位參加驗收。2.3 項目管理部通知工程技術部，由工程技術部通知設計單位參加工程驗收。2.4 項目經理組織質監單位、勘察設計單位、項目專業工程師、監理單位、施工單位、工程技術部進行驗收，并由監理單位填寫基礎工程驗收記錄，基礎工程驗收合格后方可

4、進行主體工程施工。2.5 驗收不合格時，施工單位根據驗收整改意見整改后重新報驗直至通過。項目管理部工程技術部基礎工程驗收記錄3、過程隱蔽工程驗收3.1 施工單位在隱蔽工程完工并自檢合格的基礎上，提前24小時通知監理工程師、監理工程師組織項目管理部，由監理工程師組織項目目管理部專業工程師參加對隱蔽記錄及自檢資料進行審核，并對隱蔽工程進行現場核查；并由監理填寫隱蔽工程驗收記錄。3.2 地方或國家法律法規規定需要質監單位參加驗收的部位，由監理與質監單位約定時間，參加驗收。3.3 未進行隱蔽驗收不能進行下一工序的作業。3.4 驗收不合格時，施工單位根據驗收整改意見整改后重新報驗直至通過。3.5 對于涉

5、及節能方面的隱蔽記錄，應提供甲方存檔。項目管理部工程技術部過程隱蔽工程驗收記錄4、主體工程驗收4.1 施工單位在結構主體工程完工并自檢合格后，向監理申請驗收。4.2 監理在接到結構驗收申請后進行復核，核查合格后通知項目管理部組織驗收，聯系質監參加驗收。4.3 項目經理組織質監單位、項目工程人員、監理、施工單位、工程技術部進行驗收，并由監理填寫主體工程驗收記錄，報工程技術分管領導。4.4 檢查主要部位： 所有結構件（包括陽臺攔板、空調機位等）、墻體（包括女兒墻及煙囪頂部等）、各房間地面高差，門窗洞大小、位置等進行檢查、整改的過程（以區別于主體工程驗收），所有房間開間尺寸及進深尺寸；所有門窗是否按

6、合同和樣板間制作安裝，門窗高度、大小、位置、扇數； 所有受水面的流水坡度、滴水線、擋水線是否符合要求，所有經關水或潑水檢驗，是否有滲漏、倒坡、集水等； 窗臺、欄桿、女兒墻高度、煙囪孔、空調孔、排氣孔等預留孔位是否正確；煙囪按規定進行排煙檢驗； 所有排水方式及地漏、排水口是否正確；管道布置、走向等客戶是否接受；給水管試壓，排水管灌水與通球試驗等； 建筑立面外觀質量及外觀缺陷。4.5 驗收不合格時，施工單位根據驗收整改意見整改后重新報驗直至通過。項目管理部工程技術部主體工程驗收記錄5、專項工程驗收5.1 規劃驗收 當主體工程外墻腳手架拆除完畢后，投資研發部組織測繪單位的測繪人員到現場進行竣工測量工

7、作，項目管理部和監理現場協助； 當庭院、園建及消防道路（路基）施工完成后，投資研發部負責組織規劃部門到現場進行規劃驗收，項目管理部和監理現場協助； 針對規劃部門提出的整改意見，項目管理部負責協調整改； 當問題整改完畢后，投資研發部負責再次組織規劃部門進行規劃復驗并辦理該項目建設工程規劃驗收合格證。5.2 消防工程驗收 當消防工程施工完畢后，由項目管理部組織，投資研發部配合向消防部門申請初驗收； 消防部門經審核，認為現場已達到初驗標準，則安排時間到現場進行消防工程初驗收； 如初驗不合格，則由施工單位整改后再申請初驗；如初驗合格，則由項目管理部、施工單位組織，投資研發部配合向消防申請竣工驗收； 消

8、防部門經審核，認為現場已達到竣工驗收標準，則安排時間到現場進行消防工程竣工驗收； 如核驗不合格，則需由施工單位整改后再申報驗收；如驗收合格，則由施工單位配合項目管理部辦理消防工程驗收合格意見書。5.3 環保工程驗收 工程施工完畢后，施工單位和監理協助，投資研發部向環保部門申請驗收； 環保部門經審核，確認現場已達到驗收標準，則安排時間到現場進行環保工程驗收； 如驗收不合格，則由施工單位整改后再申請驗收；如驗收合格，則由施工單位和監理協助項目管理部向環保部門辦理環保準許文件； 當室內外排水工程施工完畢后，施工單位和監理協助投資研發部向排水管理部門申請驗收； 如驗收不合格，則需由施工單位整改后再申報

9、驗收；如驗收合格，則由施工單位和監理協助項目管理部到排水管理部門辦理該項目排水許可證； 在辦理完上述文件情況下，施工單位和監理協助項目管理部向市環保局申請項目工程環保驗收，經驗收合格后辦理XXX建設工程環保驗收合格證。5.4 電梯工程驗收 當電梯工程施工完畢后，施工單位向質量技術監督局申請初驗收； 質量技術監督局經審核，確認現場已達到初驗標準，則安排時間到現場進行電梯工程初驗收； 如初驗不合格，則由施工單位整改后再申請初驗； 質量技術監督局經審核，確認現場已達到竣工驗收標準，則安排時間到現場進行電梯工程竣工驗收； 如核驗不合格，則需由施工單位整改后再申報驗收；如驗收合格，則由施工單位辦理電梯（

10、扶梯）驗收結果通知單。5.5 檔案驗收 當工程主體施工完畢后，項目管理部應通知各施工單位和監理進行竣工資料收集； 在竣工資料基本收集完畢后，項目管理部負責組織進行自驗，提出整改意見，當整改完畢后，項目管理部通知投資研發部，向市檔案館申請竣工資料初驗收； 項目管理部負責組織現場竣工資料初驗，如初驗不合格，則施工單位和監理根據整改意見進行整改，再由項目管理部申請復驗； 項目管理部根據檔案館時間安排，再次組織各施工單位和監理再次到現場進行竣工資料復驗，如所有資料復驗合格，包括其中各項專項驗收證明書、工程質量保修書、工程款支付證明、墻體材料使用核定手續證明、散裝水泥辦公室付款證明等都已取得，則由施工單

11、位和監理協助項目管理部到檔案館辦理檔案移交證明書并移交所有資料。5.6 各項專業驗收的聯系工作由投資研發部經理組織。項目管理部工程技術部投資研發部各專項工程驗收記錄6、竣工驗收6.1 項目管理部按工程竣工驗收作業指引辦理竣工驗收。項目管理部7、辦理移交7.1 當項目通過綜合驗收后，項目管理部負責組織編制住宅使用說明書及住宅質量保證書。7.2 項目管理部按照入住前內部驗收作業指引與金輝物業進行物業移交驗收。項目管理部8、住宅小區綜合驗收8.1 項目管理部收集小區竣工綜合驗收所需要文件資料，遞交投資研發部，向市建設行政部門申請綜合驗收，聯系市建設行政主管部門、規劃、城建、郵政、公安、消防、綠化、環衛、質監及小區管理等部門和街道辦事處組成綜合驗收小組。8.2 項目管理部制定驗收方案，組織綜合驗收小組對項目進行綜合驗收，并提出整改意見。8.3