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文檔簡介

1、2021年公司差旅費管理辦法 2021 年公司 差旅費管理辦法 為了加強公司財務管理，明確差旅費報銷的標準、程序和辦法，特制定本制度。 一、出差管理 1.1 公司員工出差由分管領導批準。差旅費開支應貫徹節約、合理、有利于工作的原則。對不合理、不符合規定的出差開支，財務部有權提出建議并促使其糾正。 1. 2 出差借款應填制借款申請單，由部門負責人簽字，并經財務部負責人、分管領導、總經理簽字后到財務部辦理借款手續。5000 元以上的借款應提前一天通知財務部，以便及時備款。 1.3 出差借款應在出差回來后一周內到財務部報銷清賬。對借款尚未歸還的員工一般不得再次借款。 二、 出差人員乘坐車、船、飛機和

2、住宿費標準 2.1 員工出差乘坐火車軟席座位、輪船二等艙、飛機經濟艙及以上者，必須經總經理批準。 2.2 乘坐火車的，從晚八時至次日晨七時之間在車上過夜 6 小時以上，或連續乘車十二小時以上的，可購買同席臥鋪票。 2.3 公司領導可乘坐火車軟席車、輪船二等艙、飛機經濟艙。 2.4 公司領導與上級領導隨行或遇特殊情況可乘坐飛機公務艙。 2.5 出差地區按照當地生活水平劃分為一類地區、二類地區、三類地區與四類地區。各類地區住宿費報銷標準見下表： 單位：元 項目 公司領導 部門部長（含副職） 一線員工 一類地區 320 220 150 二類地區 250 160 100 三類地區 200 150 10

3、0 四類地區 200 100 100 其中：一類地區為北京、上海、深圳、廣州等經濟發達地區；二類地區為各省會城市及沿海經濟較為發達的城市；三類地區為各地級市；四類地區為縣級市及以 下城鄉。 員工出差住宿費在上表規定的范圍內憑住宿費發票據實報銷。兩人以上人員出差，原則上就隨行高一級人員標準執行。 2.6 公司總經理出差，住宿費按實報銷。 2.7 員工參加各類會議，由會議主辦單位統一安排住宿的，可憑會議通知或主辦單位證明據實報銷。 2.8 員工出差，乘坐出租汽車的需經分管領導批準，方可報銷。 2.9 員工出差地為港、澳、臺及大陸以外的其他地方時，車船費、住宿費等經分管領導同意后，按包干標準報銷。 三、 出差補貼 3.1 出差補貼包括市內交通費、伙食補貼等，每人每天補貼標準為一般地區30 元，特殊地區 40 元，實行包干使用，不再憑據報銷。 3.2 員工參加各類會議、培訓、學習等，會議費中含食宿等費用的，出差補貼會議期間不再報銷。 3.3 乘坐火車從晚八時至次日晨七時，符合規定可乘坐臥鋪而不買臥鋪票的，可分別按本人實際乘坐火車慢車、直特快列車、新型空調列車硬座票價的 60%、50%、30%計發補貼。符合乘坐軟席臥鋪條件而改乘硬席臥鋪的，不計發補貼也不計發軟臥與硬臥票價的差額。 3.4 員工出差在途期間連續乘車超過 12 小時（含 12 小時）

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