1、河南省腫瘤醫(yī)院后勤物資管理制度一、固定資產(chǎn)申購制度1、固定資產(chǎn)的申購，需要使用部門提出書面申請，經(jīng)過本科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送后勤保障部。后勤保障部匯總后經(jīng)固定資產(chǎn)管理小組論證同意后，報送后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由固定資產(chǎn)管理員登記并遞交財務(wù)規(guī)劃部進行預(yù)算審核，審核通過并由醫(yī)院總會計師簽字確認(rèn)后報送采供部采購。2、物資審批權(quán)限：對于固定資產(chǎn)的采購，單價或者成批金額在10000元以下的，需要使用部門提出書面申請由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)遞交后勤保障部按規(guī)定審批；單價或者成批金額在一萬元以上的，需使用部門提出書面申請后由科室負(fù)責(zé)人及主管院長同意后，遞交后勤保障部并上報院辦公會決議通

2、過后審批。3、審批期限：一般情況，后勤保障部接到申請后三日內(nèi)完成審批簽字流程，并遞交財務(wù)規(guī)劃部進行預(yù)算審核簽字。期間如有特殊情況，應(yīng)及時告知申請科室并盡快處理。二、固定資產(chǎn)驗收管理制度1、固定資產(chǎn)直接送到使用科室后有采購部門組織采購員、倉庫驗貨員、供應(yīng)商和使用部門資產(chǎn)管理員現(xiàn)場共同驗收。驗收物品時必須依照物品采購訂單和采購驗收通知單，仔細(xì)核對物品名稱、品牌、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。驗收物品時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)防不合格物品；使用部門反映物品有質(zhì)量問題時，要立即查證并通知采購部門處理。驗收合格后，所有參與驗收的人員在驗收單上簽字確認(rèn)，驗收單一式四份，第一聯(lián)辦理入庫后隨付款憑證交財務(wù)部門，

3、第二聯(lián)由倉庫驗收員留存，第三聯(lián)由采購部門留存，最后一聯(lián)由供應(yīng)商留存。2、固定資產(chǎn)單價或者成批十萬元以下的由倉庫驗貨員驗收即可；十萬元以上的須由采購部門人員參與驗收。三、固定資產(chǎn)條碼打印粘貼管理制度1、制單員辦理固定資產(chǎn)出庫后，生成相對應(yīng)的固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽并打印。2、標(biāo)簽交由固定資產(chǎn)管理員進行粘貼（有需要供貨商配合的要求供貨商一同）3、粘貼標(biāo)簽前需要與使用科室預(yù)約合適時間4、粘貼要求：a、辦公桌、工作臺、電腦桌等辦公設(shè)備，粘貼條形碼貼在所露側(cè)面視覺大的一面左上角位置，并與桌面呈水平狀；文件櫥可粘貼在上層正面左上角，文件備櫥單獨粘貼在左上角。b、木制沙發(fā)、茶幾，條形碼直接粘貼在側(cè)面外框上，皮沙發(fā)、

4、布藝沙發(fā)可粘貼在側(cè)面容易掃描的位置，辦公椅以背面中下部位為宜。c、照相機、小型攝像機等小型設(shè)備，條形碼可粘貼在固定資產(chǎn)卡片上，由部門資產(chǎn)管理員保管。d、以上不包括的項目，可視情況粘貼，不論貼在資產(chǎn)實物上還是貼在卡片上，部門資產(chǎn)管理員都應(yīng)妥善管理。e、條形碼粘貼時，一定要核對資產(chǎn)信息表的資產(chǎn)編碼，使用科室、購置日期，避免貼錯資產(chǎn)。四、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理制度1、 為了規(guī)范科室間固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移流程，特制定本制度。2、 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移須先完成賬務(wù)的轉(zhuǎn)移，才能進行實物的轉(zhuǎn)移。3、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的兩個科室之間通過協(xié)調(diào)溝通， 達成轉(zhuǎn)移意見之后出具書面轉(zhuǎn)移申請，后勤保障部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由后勤保障部倉庫生成并打印

5、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)移雙方在轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)后（轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房留存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)移科室留存），憑借轉(zhuǎn)移單要求財務(wù)部資產(chǎn)管理員確認(rèn)審核通過轉(zhuǎn)移申請并在轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)，資產(chǎn)的賬務(wù)轉(zhuǎn)移完成；轉(zhuǎn)移科室憑借有完整簽字流程的轉(zhuǎn)移單，可要求后勤保障部進行實物的轉(zhuǎn)移。4、 轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)單價或者成批金額在一萬元以下的，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的雙方科室負(fù)責(zé)人在書面申請上簽字，遞交后勤保障部負(fù)責(zé)人簽字方能進行轉(zhuǎn)移；轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)單價或者成批金額在一萬元以上的，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的雙方科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)在書面申請上簽字，遞交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字方能進行轉(zhuǎn)移。五、固定資產(chǎn)處置報廢管理制度1、物品報廢、報損指因人為使用或者自然

6、折舊等原因造成老化、廢舊、損壞并失去維修價值或使用價值的物品，對于此類物品必須嚴(yán)格辦理報廢、報損手續(xù)。2、凡需報廢、報損的物品，必須認(rèn)真填寫河南省腫瘤醫(yī)院物品報廢、報損申請單。（一）庫存物品，由庫房管理員填寫，后勤保障部上報；（二）科室在用物品，由使用部門填寫，報后勤保障部審批。3、河南省腫瘤醫(yī)院物品報廢、報損申請單一式三份，審批后由使用部門、后勤保障部、規(guī)劃財務(wù)部各留存一份。4、物品報廢報損審批流程：(一)一次性報廢報損物品價值在一萬元以下（含一萬元）的，由使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后上報財務(wù)部處理；（二）一次性報廢報損物品價值在一萬元以上，十萬元以下（含十萬元

7、）的，由使用部門負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后上報財務(wù)部處理；（三）一次性報廢報損物品價值在十萬元以上的，由使用部門負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批，最后提交院辦公會決議，決議通過的上報規(guī)劃財務(wù)部處理。（四）通過報廢報損審批以及財務(wù)部進行過賬務(wù)處理后的物品，由后勤保障部統(tǒng)一安排處理。六、固定資產(chǎn)退庫管理制度1、一般情況下，正常手續(xù)領(lǐng)用的固定資產(chǎn)一旦出庫不予退庫處理。2、特殊情況下，如：領(lǐng)用科室錯誤、領(lǐng)用物資錯誤、領(lǐng)用數(shù)量大于實際領(lǐng)用需求的，金額大于1000的必須經(jīng)過使用科室主管院長簽字同意；金額小于1000的必須經(jīng)過科室主任簽字同意后

8、，給予先提醒，后辦理退庫的原則3、退庫物資要求必須包裝完好為拆封，物品全新未使用，不影響其它科室再次領(lǐng)用。七、物品申請采購制度1、為嚴(yán)格物品申購程序，堵塞管理漏洞，結(jié)合醫(yī)院實際，特制訂物品申請采購制度。2、 后勤保障部是制訂、報批后勤物資（辦公用品、被服、運行維修、表格等）采購計劃的項目管理科室。3、 全院各部門需要物品時須按照規(guī)定向后勤保障部倉庫提出物品采購書面申請計劃，由申請科室負(fù)責(zé)人或者護士長簽字確認(rèn)后遞交倉庫主管。4、 日常辦公用品的申購，臨床醫(yī)技科室可以在醫(yī)院望海物流管理系統(tǒng)中直接填報申購計劃；行政職能部門需要提出由本部門負(fù)責(zé)簽字的書面申請。5、 低值易耗、運行維修用品及配件的申請，

9、需要使用部門提出書面申請，經(jīng)本科室負(fù)責(zé)人簽字報送后勤保障部110維修中心，匯總后報后勤保障部倉庫匯總報送后勤保障部負(fù)責(zé)人、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后由采供部采購。6、 固定資產(chǎn)的申購，需要使用部門提出書面申請，經(jīng)過本科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送后勤保障部。后勤保障部匯總后經(jīng)固定資產(chǎn)管理小組論證同意后，報送后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，遞交財務(wù)規(guī)劃部進行預(yù)算審核，審核通過并由醫(yī)院總會計師簽字確認(rèn)后報送采供部采購。7、 物資審批權(quán)限：對于一般物資的采購，單價或者成批金額在1000元以下的，可通過醫(yī)院望海物流管理系統(tǒng)或者依據(jù)科室書面申請進行報批；單價或者成批金額在1000元以上一萬元以下的，需要使

10、用部門提出書面申請，報送主管院長審批；單價或者成批金額在一萬元以上五萬元以下的，需使用部門負(fù)責(zé)人及主管院長同意后提出書面申請，由后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院長審批同意后上辦公會決議；單價在五萬及五萬元以上的需要醫(yī)院組織采供部招標(biāo)或者議標(biāo)采購。8、 急需物品指確定為急用但未及申請審批的物資。使用科室負(fù)責(zé)人經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后可向后勤保障部負(fù)責(zé)人口頭提出申請，征得后勤保障部主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后通知后勤保障部倉庫負(fù)責(zé)人，后勤保障部倉庫報采供招標(biāo)辦采購，事后及時補辦申請審批手續(xù)。八、物品驗收制度1、 普通物資送到倉庫后由后勤保障部組織采購員、倉庫驗貨員和供應(yīng)商共同驗收。驗收物品時必須依照物品采購訂單和采購驗收通

11、知單，仔細(xì)核對物品名稱、品牌、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。驗收物品時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)防不合格物品進入庫房；使用部門反映物品有質(zhì)量問題時，要立即查證并通知采購部門處理。驗收合格后，所有參與驗收的人員在驗收單上簽字確認(rèn)，驗收單一式四份，第一聯(lián)辦理入庫后隨付款憑證交財務(wù)部門，第二聯(lián)由倉庫驗收員留存，第三聯(lián)由采購部門留存，最后一聯(lián)由供應(yīng)商留存。2、一般物資單價或者成批一萬元以下的由倉庫驗貨員驗收即可；一萬元以上的須由采購部門人員參與驗收。九、物品入庫管理制度1、 入庫物品必須是經(jīng)由采供招標(biāo)辦按照醫(yī)院采購計劃購買、經(jīng)驗收合格的物品。否則不予辦理入庫手續(xù)。2、辦理入庫所需憑證。一般物資入庫需要提供

12、采供招標(biāo)辦采供單、供貨清單；固定資產(chǎn)辦理入庫需要提供采供招標(biāo)辦采供單、發(fā)票、供貨清單、固定資產(chǎn)申請表、驗收合格單。固定資產(chǎn)類單價或者成批金額五萬元以上的還需要提供院辦公會決議、采購合同等復(fù)印件。3、 庫房入庫辦理：入庫制單員根據(jù)采供單導(dǎo)入并打印入庫單，入庫單一式三份，庫房管理員確認(rèn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量在入庫單上簽字。第一聯(lián)由制單員保管月末匯總后交庫房會計裝訂留存，第二聯(lián)隨入庫憑證交財務(wù)部，第三聯(lián)由保管員留存。4、 直入直出的物品（直接送到使用科室的）：制單員打印入庫單，同時辦理出庫手續(xù)，出庫單交于配送人員或者使用科室領(lǐng)用人員簽字。十、物品出庫管理制度1、 臨床科室：出庫制單員根據(jù)物流管理系統(tǒng)的

13、網(wǎng)上物品請領(lǐng)單打印出庫單，并交由配送人員按計劃配送，接受部門護士長或授權(quán)人員在出庫單上簽字確認(rèn)。使用部門上門領(lǐng)取物品；出庫制單員接到物品領(lǐng)取申請后，打印出庫單交由庫房管理員和領(lǐng)取人在出庫單上簽字后，予以發(fā)放物品。領(lǐng)取人須持有使用部門負(fù)責(zé)人或者護士長簽字的物品領(lǐng)取申請單，否則不予以發(fā)放。按照規(guī)定，每周一上午12點前科室須完成網(wǎng)上請領(lǐng)手續(xù)，物資配送每周一次，一般周三前完成，過期需到后勤保障部倉庫領(lǐng)取。2、 行政及后勤等職能部門：領(lǐng)用部門須持有本部門負(fù)責(zé)人簽字的物品領(lǐng)取申請單或者在網(wǎng)上物流管理系統(tǒng)請領(lǐng)后，到庫房打印出庫單，經(jīng)庫房管理員確認(rèn)，領(lǐng)取人在出庫單上簽字后，方可發(fā)放物品。此類物品由使用部門到庫

14、房領(lǐng)取，不實行配送。3、工作衣、被服類、電器類、家具類等物品不參與配送，請領(lǐng)手續(xù)和其他物品領(lǐng)取手續(xù)相同。4、出庫單一式兩份，使用科室和財務(wù)會計各留存一份。十一、普通物資退庫制度1、一般情況下，正常手續(xù)領(lǐng)用的物資一旦出庫不予退庫處理。2、特殊情況下，如：領(lǐng)用科室錯誤、領(lǐng)用物資錯誤、領(lǐng)用數(shù)量大于實際領(lǐng)用需求的，金額大于300的必須經(jīng)過使用科室主管院長簽字同意；金額小于300的必須經(jīng)過科室主任簽字同意后，給予先提醒，后辦理退庫的原則3、 退庫物資要求必須包裝完好為拆封，物品全新未使用，不影響其它科室再次領(lǐng)用。十二、倉庫消防安全管理制度1、為切實做好消防及安全生產(chǎn)工作，堅決杜絕事故的發(fā)生，確保后勤物資

15、存放的安全與穩(wěn)定，特制定本制度。2、本制度適用于轄區(qū)內(nèi)消防及安全生產(chǎn)工作的管理。3、消防及安全生產(chǎn)管理職責(zé)：（一）后勤保障部倉庫負(fù)責(zé)人為倉庫的消防安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人；（二）各辦公室及倉庫負(fù)責(zé)人為本轄區(qū)的消防安全生產(chǎn)工作責(zé)任人；（三）后勤保障部倉庫每位工作人員應(yīng)該把消防及安全生產(chǎn)工作視作日常責(zé)任。4、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院安全消防的各項規(guī)章制度，建立健全消防安全組織機構(gòu)。5、庫房安全防火，要堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。6、建立健全消防安全組織，本著誰主管誰負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅持崗位責(zé)任制。7、要勤于檢查，要創(chuàng)建無火災(zāi)、無失盜、無蟲鼠霉變，五差錯事

16、故的四無庫房，將物資的損耗率降到最低限度。8、嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐等禁止使用的其他電器設(shè)備。9、庫房內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。10、非庫房人員未經(jīng)允許一律不得進入庫房。11、庫管人員要了解本庫物資的物理、化學(xué)性能，對易碎、易潮、易溶化的物資要特別維護，經(jīng)常保持庫內(nèi)正常的溫度、濕度，合理庫存。12、庫管員要經(jīng)常清潔庫內(nèi)地面、貨架、物資的塵土，保持庫內(nèi)干凈整齊。13、各區(qū)域負(fù)責(zé)人下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開關(guān)。鎖好門窗并設(shè)防，消除一切不安全隱患。14、上班后如發(fā)現(xiàn)庫房內(nèi)有被盜跡象，要保護現(xiàn)場，并盡快通知保安部門處理。15、庫房設(shè)備消防

17、設(shè)施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經(jīng)常檢查，使之保持有效狀態(tài)。16、庫管員應(yīng)熟記火災(zāi)報警信號，按規(guī)定程序報警，熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。17、一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)按照相關(guān)安全文件處理。緊急步驟為：（一）切斷起火電源；（二）撲滅初期火勢；（三）撥打“119”，疏散庫房人員，并及時報上級領(lǐng)導(dǎo)進行統(tǒng)籌安排。十三、倉庫保管制度1、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，保證入庫物品數(shù)量、質(zhì)量完好，規(guī)格、包裝符合要求，對物品質(zhì)量不符合要求的，拒絕入庫。2、對于驗收后的庫存物品，分類擺放，做到整齊美觀。保管保養(yǎng)好庫內(nèi)物資，避免短缺、變質(zhì)、變形。3、根據(jù)出庫單辦理出庫手續(xù)，按照物品先進先出原則發(fā)

18、貨，對于物資的發(fā)放，做到及時、準(zhǔn)確、無差錯。保存各類單據(jù)并整理歸檔。4、科學(xué)編制各類物品的使用計劃，保障物品不積壓，不斷貨。5、根據(jù)物資的性能特點，采取各種控制和調(diào)節(jié)溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環(huán)境。6、做好防鼠、防蟲、防火、防水、防爆等工作，杜絕事故發(fā)生，保證庫房安全。十四、物品配送管理制度1、配送班長每日收集匯總出庫單，核對信息，按集中配送計劃表安排配送。其流程為：配送班長收集出庫單按集中配送計劃安排人員持出庫單到倉庫領(lǐng)取物品至各部門交付物品使用部門負(fù)責(zé)人簽收將出庫單交于庫房管理員。2、配送人員負(fù)責(zé)運輸工具的日常保養(yǎng)和維護。十五、庫房物品盤存制度1、日常盤點。每周對倉庫物品進行抽樣盤點

19、。2、月末盤點。每月最后一個工作日對庫房進行全面盤點，盤點前由庫房會計結(jié)賬并打印庫存物品清單。由庫房會計于庫房管理員對照庫存物品清單共同進行盤點并填寫實盤結(jié)果。盤點結(jié)束后，庫房管理員在庫存物品盤點表上共同簽字確認(rèn)，庫房會計對照盤點表進行抽查。庫房管理員將實盤情況及時報于科室負(fù)責(zé)人，庫房會計將實盤情況及時報于財務(wù)部。3、年終大盤點一次，由科室負(fù)責(zé)人、倉庫主管、庫房管理員、庫房會計和財務(wù)人員一起進行。盤點結(jié)果報于科室留存。十六、物品下收下送制度1、為做好物資配送工作，特制定本制度。2、下收下送人員管理規(guī)定：(一)本規(guī)定適用于下收下送所有人員；（二）到病區(qū)及其他工作場所，要自覺遵守所到部門的管理規(guī)定

20、，不得做出有損醫(yī)院及科室利益和形象的言行；（三）上班時間及午休期間不得飲酒，嚴(yán)禁在院內(nèi)吸煙； （四）不經(jīng)庫房管理人員許可不得進入庫房及辦公室，不得擅自搜集、處理廢品，嚴(yán)禁將庫房物品私自攜帶出科室或者擅自將運輸工具用作它用；（五）按照醫(yī)院和派送部門的規(guī)定時間上下班、調(diào)休，組長可根據(jù)工作需要安排下收下送人員的工作；（六）工作期間要統(tǒng)一著裝和佩戴胸牌；（七）下收下送要快去快回，不得在外逗留；（八）因工作不負(fù)責(zé)任、操作不慎、玩忽職守等導(dǎo)致下收下送物品和運輸工具損壞或者丟失，有責(zé)任人進行等價賠償；特殊情況酌情處理；（九）忠實履行崗位職責(zé)，遵守醫(yī)院及本科室的其他規(guī)定；（十）有關(guān)工資待遇等問題由員工所屬物業(yè)

21、公司負(fù)責(zé)解釋和發(fā)放。3、下收下送規(guī)定：（一）下收下送原則：臨床一線優(yōu)先，急需急用優(yōu)先，醫(yī)院大事優(yōu)先；（二）下收下送部門：首先保證臨床一線部門，是特殊情況兼顧醫(yī)院其他部門；（三）下收下送物品范圍：大宗、大件物品；批量日常消耗物品；體大質(zhì)重物品；臨床重要部門所需醫(yī)用物品；臨床急用單無法到庫房領(lǐng)取物品；重要職能部門急用單暫時無法領(lǐng)取的辦公用品；（四）小件零散物品及貴重、易碎物品由使用部門到庫房領(lǐng)取。十七、物品存量管理制度4、為保證醫(yī)院物資的正常供應(yīng)，促進科學(xué)化管理，避免采購過多，積壓浪費，或者物資采購不足，影響臨床工作正常運行，特制訂本辦法。5、參照物資材料價值、使用部門范圍、使用數(shù)量等參數(shù)，確定庫

22、存品種。6、根據(jù)使用科室半年使用量的平均數(shù)設(shè)定物資材料的庫存基數(shù)。7、每周計劃員根據(jù)庫存基數(shù)和科室申報數(shù)量生成庫存物資采購計劃。8、物資采購計劃，在與庫管確認(rèn)后，有科室負(fù)責(zé)人審核報采購部執(zhí)行。9、全面把握物資材料的實際消耗及規(guī)律，根據(jù)科室需求及時、科學(xué)、合理調(diào)整庫存基數(shù)和庫存品種。十八、工作滿意度調(diào)查制度1、為進一步加強對物流服務(wù)的監(jiān)管力度，認(rèn)真聽取使用部門對后勤保障部倉庫工作的滿意程度和改進意見，不斷強化工作人員的服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，特制定本制度。2、滿意度調(diào)查工作由主管科室同意組織實施。3、作為對后勤保障部倉庫服務(wù)工作的基本評價措施之一。4、調(diào)查方式。每季度進行一次工作評議，意義見表方

23、式發(fā)放，征求對象未使用部門，每次發(fā)放范圍要80%。不能刻意選擇調(diào)查對象。5、滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析：每季度對調(diào)查表填寫內(nèi)容分類統(tǒng)計、分析，核算每一項內(nèi)容的滿意率。了解服務(wù)現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)服務(wù)短板。6、針對意見和建議，形成滿意度調(diào)查情況匯總，核實后反饋給庫房人員。并要求提交整改措施。7、后勤保障部倉庫負(fù)責(zé)人對問題的落實情況進行追蹤，并做出評價總結(jié)，以持續(xù)改進提升工作。8、工作滿意度調(diào)查結(jié)果，作為倉庫管理人員個人績效考核依據(jù)之一。十九、崗位分工職責(zé)1、倉庫主管兼計劃員。負(fù)責(zé)物料需求計劃及采購計劃的編制并按照相關(guān)手續(xù)審批后報采供招標(biāo)辦進行采購。A、一般物資的需求計劃及采購計劃，依據(jù)領(lǐng)用科室申領(lǐng)計劃和庫房庫存實

24、際情況匯總制定；B、維修材料的需求計劃和采購計劃，依據(jù)維修班組負(fù)責(zé)人、110維修責(zé)任人申報和庫房材料實際情況匯總制定；C、固定資產(chǎn)需求計劃及采購計劃，依據(jù)申請科室填寫的河南省腫瘤醫(yī)院固定資產(chǎn)購置申請表，按規(guī)定通過審批后匯總制定。2、驗收員。對送達物資進行當(dāng)面清點收貨和驗收。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格且與采供計劃單相符方可入庫。對相關(guān)內(nèi)容與采供計劃單不相符的，應(yīng)及時退回不予辦理。3、保管員。主要負(fù)責(zé)倉庫日常貨物的保管，發(fā)放，整理和配送。4、制單員。負(fù)責(zé)辦理一般物資、維修材料以及固定資產(chǎn)等的日常入出庫制單手續(xù)。嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定，對于憑證齊全，手續(xù)完備的物品辦理入出庫的系統(tǒng)錄入制單工作。A、一般物資辦理入庫須根據(jù)銷貨清單（