1、內審檢查表QR/QP-09-03版本/ 修改次數： 01/00：011部門代表：審核員：標準章節號檢查內容檢查記錄備注質量方 針質量目標1. 請質檢部經理談談公 司的質量方針和質量目標是什 么2. 公司質量目標分解到質檢 部，你部應建立什么目標目 標是否包括滿足產品要求所 需的內容目標是否可測量如 何評審目標是否達到要求如 達不到要求應采 取什么措 施1、見手冊2、已分解到質檢部， 我部門目標： （見質量目標管理）。目標已包括滿足 產品要求所需的內容， 目標可以測量。 通過監視和測量達到目標。若達不到 采取糾正措施。職責和權限1. 質檢部在公司質量管 理體系中主要負責哪些過程2. 質檢部經理的

2、主要職 責和權限是什么1、我部門主要負責：、。2、負責產品監視和測量工作，監 視和測量的裝置工用，不合格的處理 評審，產品質量狀況進行分析，各種 檢驗和試驗；檢定記錄控制等。內部溝通1. 公司質量管理體系的 運行情況，你部門是否了解通 過什么渠道了解2. 你部與其他部門工作 上是否經常溝通采用什么方式 溝通1、我部門主要通過張貼和口頭傳 達了解，有時也通過會議了解。2、經常溝通，一般發口頭溝通為 主，但有時通過會議溝通。采購產 品的驗證1. 公司是否針對不同供 方的產品、性質供貨業績，進 行分類或分級，規定并實施檢 驗或其他必要的活動，以確保 采購產品滿足規定的采購要求2. 公司是否對采購產品

3、 的驗證記錄，與供方的溝通以 及不合格的反應做出規定，以 證實其符合規定要求抽查 2 份 進貨檢驗記錄。1、公司采購產品在合格供方范圍 內，通過進貨檢驗驗證確保產品滿足 規定的要求。2、抽查： 2 份進貨檢驗記錄，真 實有效。內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數： 01/00：012標準章節號檢查內容檢查記錄備注標識和可追溯性1. 對監視和測量狀態如 何標識1、用標識牌標識，分為待檢區、不合 格品區、合格品區。監視和測量裝置的控制1. 質檢部是否明確產品實現 過程中所需的監視、測量，并為此 配備必須的監視和測量裝置2. 監測裝置的監視和測量能 力是否與監視和測量要求相一致3. 監測裝

4、置是否按規定周期 或在使用前進行校準或檢定4. 是否編制監測裝置臺帳和 周期檢定計劃監測裝置是否有惟一 性標識（或編號）5. 是否保存校準或檢定記錄 被檢定或校準的裝置是否有檢定標 識抽查 2 個量具。6. 采取什么措施防止監測裝 置在搬運、維護和貯存期間受到損 壞7. 如發現監測裝置偏離了校 準狀態，對此前的檢測結果是否重 新評價其有效性如果測量結果錯 誤，采取什么措施1、明確了所需的進貨過程，成品檢驗 中的監視和測量，配備了必須的裝置。2、是一致。3、按規定周期進行校準。4、已編制了監視和測量臺帳和周期檢 定計劃，有惟一性標識編號，5、有保存校準或檢定記錄，抽查一臺 量具，無貼校準標識，不

5、能被使用人識別。6、使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止 其受到損壞。7、按規定應重新評價，如果測量結果 錯誤， 對其檢驗的產品追回重新檢驗， 目前 尚無此情況發生。NO：001產品的監視和測量1. 進貨檢驗的依據是什么請 出示進貨檢驗規范。檢查規范是否 經授權人審批，是否受控，是否有 文件編號和發放號，是否納入文件 控制清單2. 在生產過程中，是否規定 了監視和測量點監視和測量的依據 是什么是否規定監視和測量的特性 及驗收準則文件是否經授權人審 批，是否受控，是否有文件編號和 發放號，是否納入文件控制清單1、依據進貨檢驗規范和檢驗卡片，經 總經理批準， 為受控文件， 并納入了文件控 制清單。2

6、、生產過程中，多個工序規定了首檢、 中檢、完工檢驗，依據是操作規程，其規定 了監視和測量控制及驗收準則， 有受權人簽 字，為受控，有編號和發放號，已納入文件 受控清單。內審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數： 01/00 ： 013標準章節號檢查內容檢查記錄備注產品的監視和測量3. 請出示成品最終監視、測 量規范，是否規定了監視和測量的 特性及驗收準則文件是否審批，是 否受控，是否有文件編寫和發放號， 是否納入文件控制清單4. 抽查 2 份成品監視和測量 結果的質量記錄。記錄是否符合規 范要求是否有授權人簽名和日期5. 是否有未經監視和測量而 經授權人批準或在顧客批準的例外 放行情況

7、技質對于例外放行的情 況，有什么規定如果例外放行的產 品發生了質量問題應如何處置3、按企業標準規定了進行成品檢驗， 規定了監視和測量及驗收準則， 文件由總經 理批準，有受控章，有編號和發放號，被納 入文件受控清單。4、查： NO： 002、 NO：005 記錄真實有 效。5、暫無例外放行發情況，若有應立即 追回，采取糾正措施。不合格品 控制1. 請質檢部經理談談對不合 格品如何進行識別和控制2. 對不合格品的處置有哪幾 種途徑3. 對不合格品進行返工或返 修后， 是否重新檢驗抽查 1 份記錄。4. 請出示 1 份對不合格品進 行評審及采取措施的記錄是否有批 準的讓步記錄，若有，請提供 1 份

8、記錄。5. 當產品交付或使用后發現 不合格時，公司采取什么措施達到 顧客滿意1、通過檢驗識別不合格品，若發現不 合格品應放置在不合格品區， 填寫不合格品 處置單進行評審處置。2、糾正：（返修、返工、降級） ，報廢、 讓步，挑選等。3、要重新檢驗，抽檢人份記錄真實有 效。4、查糾正措施表記錄真實有效，暫無 讓步情況發生。5、應馬上追回，與顧客協商，賠償事 宜，采取糾正措施， 盡量滿足顧客合理要求。數據分析1. 對有關數據進行分析的目 的是什么2. 數據的來源是什么經過數 據分析，可以提供哪些信息1、評價各項工作的質量表現趨勢，從 識別質量改進的機會。2、來源于產品，顧客、供方、項目的 數據，經過

9、分析可提供售后服務顧客滿意、 產品質量是否穩定等。內審檢查表QR/QP-09-03版本/ 修改次數： 01/00：014標準章節號檢查內容檢查記錄備注數據分析3. 數據分析采用了哪些統計技術采用統計技術的結果如何采用的統計表， 查 NO：001 統計表結果符合 要求。持續改進1. 對持續改進質量管理體系 的有效性和效率，公司采取了什么 方法2. 請舉例說明公司有哪些重 大的改進項目和日常漸進的持續改 進項目。3. 質檢部對本部門工作的持 續改進作了哪些工作分解到本部門 的質量目標是否有持續改進的內容1、采取了過程方法，即采取內審，管 理評審等方法，持續改進 QMS。 2、目前無重大改進項目，日

10、常漸進改進項 目是完善的。3、通產品檢驗，發現產品質量總是進 而改進，提高產品質量，有持續改進項目。糾正措施1. 質檢部是否對不合格品進 行識別和評審2. 是否根據評審結果并來分 析和確定產生不合格的原因3. 是否根據不合格產生的原 因提出一切可能消除不合格原因的 糾正措施的需求并對其進行評審4. 是否根據評審結果確定和 實施所需的糾正措施5. 是否對所采取的糾正措施 的有效性進行跟蹤驗證6. 抽查 1 份糾正措施記錄。1、對不合格進行識別評審。2、根據不合格品產生的結果確定不合格品 產生的原因。3、是根據不合格品產生的原因提出糾 正措施和評價。4、是按確定的結果實施糾正措施。5、對采取糾正措施的結果進行跟蹤驗 證。6、查：NO：002 糾正措施記錄符合要求。9內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數： 01/00：015標準章節號檢查內容檢查記錄備注1、根據 QP-12數據分析控制程序1. 質檢部通過什么渠道識別識別潛在不合格， 若發現潛在不合格， 對其潛在不合格并對其進行評審，找出評審，找出原因