1、絕密(編號： ) 項目目標成本控制責任書 二OO五年四月十五日54 / 55文檔可自由編輯打印編制依據及說明1項目發展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；2 設計部：實施方案設計圖紙及規劃指標( 05年3月17日版)、建造標準與材料部品標準；3工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結構指標，招標工作計劃；4項目經理部：場地平整方案，臨時設施建造標準；5營銷管理部：景觀分區建議，營銷費用計劃；6財務管理部：資本化利息計算依據、管理費用計算依據。本責任書已與相關部門討論并達成一致。執行過程中，由成本管理部整體負責。各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息。成本管理部05年4 月15 日 項目

2、目標成本控制責任書作為指導項目各項工作的重要依據，經公司討論，審核通過其中各項控制目標?，F予以發布，請相關部門遵照執行。簽發人：簽發日期： 年 月 日主送：公司管理層一、 項目開發總目標：1. 項目概況1) 總體規劃指標2. 成本目標項目目標成本確定為 3920 元/m2，按成本科目具體構成如下：注：含住宅、商業、車庫等所有可售資源。3。成本項目責任部門劃分一覽表 責任部門責任范圍責任人項目發展部1、政府地價及相關費用、合作款項、紅線外市政設施費、拆遷補償費2、人防易地建設費、非經營公建配套費、墻改費、環境影響評測費、圖紙審查費、公告費、產權測量費、產權登記費、消防微縮費設計部1、 設計費、曬

3、圖及模型制作2、 主體建安工程部品3、 環境綠化費4、 配套公建5、 設計變更工程管理部1、 勘察、測繪、沉降觀測2、 招標管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔保費3、 除部品以外的主體建安工程費4、 管線綜合設計費用5、 工程監理費、工程質量監督費西 青項目部1、 測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、 臨時圍墻、圍板3、 現場簽證4、 市政配套費用(水、電、供熱、煤氣、智能化5、 項目部行政管理費用營銷中心1、 接待廳裝修裝飾費、樣板間費用2、 銷售費用成本管理部1、預結算編審費 財務管理部1、 資本化利息2、 管理費用4. 成本分攤計劃成本跨期分攤表營銷費用分期計劃表整體營銷

4、費用比例 = 營銷費用總和銷售收入總和機密 項目（ 項目發展 部）目標成本控制責任書二OO五 年 四 月 十五 日經與公司研究確定， 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并同意據此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責人： 年 月 日項目發展部一、主要作業目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節奏和金額。2、根據項目開發計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規劃許可證、預售許可證。3、按政府規定、協議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優惠和減免。4、根據本部門年度費用預算計劃控制管理費用。二、成本目標

5、：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點通則：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對管理費用

6、等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 項目責任成本控制性要點項目發展部一地價需討論要點會議討論結果1土地出讓金責任部門？含在20056萬地價款中，不再發生責任部門： 項目發展部；責任人：管灝、劉興東土地出讓金含在20056萬地價款中，不再發生契稅土地評估價*3%；同上責任部門： 項目發展部；責任人：管灝、劉興東基數=20056萬元+大配套費費率：3%土地交易手續費土地評估價*0.2%；土地評估價？(政府地價相關費用+紅線外市政設施費+補償費)；責任部門： 項目發展部；責任人：管灝、劉興東基數=20056萬元+大配套費費率：0.2%(土地交易手續費+招標代辦服務費一共)招標代辦

7、服務費土地評估價*0.4% 同上合作款項1000萬以外還有其它？責任部門： 項目發展部；責任人：管灝、劉興東另外：政府規劃設計費：180萬；支教費20萬； 紅線外市政設施費165元/M2？中水如何考慮？供熱源頭費？責任部門：部；責任人：管灝按政府規定：外環線以外(5KM以內)項目大配套費 165元/M2拆遷補償費20056摘牌價之外還有何費用需要發生？拆遷費(大理石廠、高壓線等等)？責任部門： 項目發展部；責任人：管灝、劉興東考慮到拆遷進度，預留100萬的不可預見費二前期責任部門？責任部門： 項目發展部；責任人：劉興東小配套費住宅面積的70元/M2；幼兒園自建，能否在交費中扣除？幼兒園目前規劃

8、2000 M2，造價控制在？元/M2合適？如按2000元/M2，約合建筑面積14元/M2>7.71元/M2(交費水平 )承諾將自建項目(幼兒園、居委會、市政站點)按小配套費中規定的相應單項收費標準，從70元/M2的總費用中剔出，用于自建。人防易地建設費交費？M2，按建筑面積4%交？自建？M2、建在高層下/空地下？用途：地下車庫(是否作人防標準？)；按交費辦理，交費標準以61.2元/M2為上限，盡量由我司自行辦理，有一定下浮空間。人防檔案費人防面積10元/M2；有無協調空間？標準人防面積10元/M2 墻體改造費目前定為輕集料砌體，是否不需交墻體改造費？先交押金，通過檢查后退款。細部用材(窗

9、口、門口)由項目發展部與工程部協調，確保不發生費用。項目環境影響評測費張貴莊7.5萬元，新城4.85萬；東麗15萬？ 控制在？萬(投資額在0.3-2萬之間0.25%-0.09%)已簽合同，合同價12萬公告費、登記費地名公告費、土地登記費、準入住證公告費、規劃執照公告費，是否還有其它？地名公告費4000元/個、土地登記費800元/萬M2、準入住證公告費1500元/個、規劃執照公告費2400元/個規劃執照費造價在3000萬及其以上的按0.08%計算;3000萬以下的按0.15%計算.需盡量合理劃分組團，按0.08%的費率交納目前此項收費已減免，不需再交納產權面積測量費預售面積：公建2元/M2、住宅

10、1.36元/M2；最終產權面積？不再收取其它費用？預售面積：非住宅2元/M2、住宅1.36元/M2總產權登記費：80元/戶；分戶產權轉移登記費：住宅：3元/M2分戶產權轉移登記費：商業：9元/M2施工圖紙審查費標準住宅：4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2以下1.9元/M2公建：2.4元/M2與會人員對以上討論結果確認簽字：(文字確認版存于成本部)項目發展部： 項目部： 成本部： 以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。<返回目錄> 項目（ 設計 部）目標成本控制責任書 房地產有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經與公司研究確定，設計 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，

11、指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并同意據此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責人： 年 月 日設計管理部一、主要作業目標：1、組織實施設計階段的方案優化，使設計方案具有更大的經濟合理性。2、在目標成本范圍內實行景觀限額設計。3、依據項目開發計劃按時完成圖紙設計，保證出圖質量。4、按制度辦理設計變更。5、復核項目銷售面積。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更及現場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理需要，還需完成如下成本目標：三、 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包

12、 /M2實際消耗面積外墻面磚甲供 元/M2實際消耗面積涂料甲分包質感與平涂8：2平均32元/M2實際消耗面積窗甲分包 元/M2實際消耗面積幕墻甲分包 /M2實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓 /樘；情景、小高 /樘； 高層： /樘實際消耗數量鋁合金批水條甲分包 元/M實際消耗數量鋁合金遮陽百頁甲分包 元/M2 實際消耗數量裝飾槽鋼甲分包 /M 實際消耗數量鋁合金隔柵甲分包 /M2實際消耗數量防腐實木隔柵甲分包 /M2實際消耗數量底層大堂墻地面甲供 /m2實際消耗面積室外入口石材甲供 /M2（15MM厚） /M2（25MM厚）實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供 /M2實

13、際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供4 /M2實際消耗量室外欄桿甲分包標準化： /M玻璃沖孔欄板 /M實際消耗量空調百頁甲分包 /M2實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供 元/M2建筑面積電器開關面板甲供 元/M2建筑面積電表箱、開關箱甲供 /M2建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供 元/M2建筑面積UPVC排水管甲供 元/M2建筑面積PVC電線管甲供 /M2建筑面積鋁合金散熱器片甲供 /M2建筑面積溫控閥甲供 元/個實際消耗數量首層小院門甲分包4 /M2實際消耗面積主體燈具甲供多層、小高 /戶情景：300元/戶實際消耗數量成品信報箱甲供1 /個實際消耗數量熱表甲供 /個實際消耗數量太陽

14、能熱水器甲分包 /戶實際消耗數量通風器甲分包 /戶實際消耗數量電梯甲分包小高：29.5萬/部高層：40.2萬/部實際消耗數量四、控制要點通則：1、加強前期總體方案的優化工作，充分考慮同各專業的協調。2、考慮設計變更量較大的因素，景觀設計成本限額應控制在目標成本的一定范圍內。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設施。4、在保證工程質量、效果、品質的基礎上考慮裝修做法及選材的經濟性。5、施工圖設計單位的選擇建議采用招標方式，并將結構指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質量需滿足工程量清單招標要求；7、設計變更應在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門

15、責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應積極配合項目發展部完成規劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設備的選樣(型)工作，配合項目經理部完成零星工程設計工作。<返回目錄> 項目責任成本控制性要點設計部一設計費需討論要點會議討論結果規劃指標住宅：285772M2；商

16、業：6313M2；（含銷售大廳）幼兒園：2000M2會所：2100M2地下車庫：7100M2確?？墒勖娣e不少于左列面積，公建不多于左列面積。1 概念設計5萬美金，已發生為可能發生的概念設計調整預留40萬人民幣2 示范區規劃方案設計預計120萬，已簽(1.6.9號樓)88萬港幣控制上限120萬 3 立面設計2元/M2？已簽合同16萬(上海象形)；還將發生色彩方案設計40萬港幣4 施工圖設計33元/M2包干？如后期戶型發生調整，會有5%-10%的追加(以上單平米造價已包含差旅費)5高層(18層)設計費130萬？控制上限130萬，含會所規劃方案/立面設計6 環境方案設計環境施工圖設計235萬，已簽合

17、同，約14.22元/M2，是否發生其它提供設計概算，需限額設計另外，已發生易道環境概念設計費26萬港幣 濕地設計費濕地面積？M2；設計費？萬濕地面積150（示范區）367（一期）；設計費15萬9地下機動車庫設計費25元/M2？如在下車庫作為人防：設計費(至施工圖階段)80元/M2；如在下車庫非人防：設計費(至施工圖階段)35-40元/M2；10商業5474M2面積較少，與其他設計一并委托，簽定合同？設計費？萬商業單獨委托：方案設計費50萬報建圖翻圖費？萬報建圖21萬還需單獨委托的設計內容1、 幼兒園設計費：150元/M22、示范區、會所照明設計：20萬港幣3、公共區域室內設計：32萬4、雕塑小

18、品設計費含在制作費內，不另行支付5、標識指示系統：10萬港幣6、不可預見設計費預留：50萬二主體結構人防面積按交費辦理，在高層下建7100M2車庫，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節能開始時間：2005年1月1日節點：尚未通過施工圖審查通過的項目 ？外墻保溫50MM厚60？屋頂保溫？40MM厚80？窗？LOW-E玻璃？型材變化？60-80系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三步節能后降至？W 項目全部增加三步節能；保溫厚度由設計部計算確定，預計8-10CM；窗：預計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節能熱負荷約14.4W，在實施三步節能的基礎上，

19、散熱器配置片數應較以往項目標準下降，需請公司確定跟進部門或責任人。確定由設計部落實，暫定三步節能按增加30元/M2控制，具體需需由公司管理層決定鋼筋含量多層：50KG小高：60KG責任部門：設計部；工程管理部控制標準：多層：55KG；小高：70KG砼含量多層：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2責任部門：設計部；工程管理部2甲分包幕墻：750元/M2責任部門：設計部；工程管理部建議幕墻：1000元/M2鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？550元/M2責任部門：設計部；工程管理部此標準未含三步節能增加同意鋁合金批水條：80元/M責任部門：設計部；工程管理部同意外檐涂料工程？30元/M2責

20、任部門：設計部；工程管理部盡量采用集團戰略采購范圍內的涂料，材料費控制在20元/M2左右建議將標準提高為35元/M2入戶門：1000/1200/1500責任部門：設計部；工程管理部與設計部溝通，盡量不用木紋轉印處理設計部建議提高標準，需由公司管理層決定防火門（管井、電梯前室）：300元/M2責任部門：設計部；工程管理部建議將標準提高為350元/M2空調百葉：250責任部門：設計部；工程管理部同意鋁合金遮陽百頁300責任部門：設計部；工程管理部建議將標準提高為400-450元/M2裝飾槽鋼責任部門：設計部；工程管理部僅用于東西向小高層：控制在150元/M室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶

21、花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900高窗戶欄、露臺欄桿1000責任部門：設計部；工程管理部標準欄桿：控制在240元/M玻璃欄板(用于高情)：控制在300元/M；沖孔板：控制在280元/M鋁合金隔柵責任部門：設計部；工程管理部僅用于1、6、9號樓， 氟碳噴涂鋁隔柵：950/平米靜電噴涂鋁隔柵：620/平米木紋轉印鋁隔柵：850-900/平米防腐實木隔柵責任部門：設計部；工程管理部芬蘭木：550/平米中央新風系統：通風機+五個通風口：2200責任部門：設計部；工程管理部建議選用愛迪士標準：2200-2500臺太陽能熱水器：3000責任部門：設計部；工

22、程管理部建議增加至3500元/臺，標準由公司決定 電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？責任部門：設計部；工程管理部擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通梯由公司決定是否做觀光梯，與設計部溝通電梯內裝修標準29.5萬(含供貨、安裝、電梯裝修)其中地面限2000元/臺，另需在首層 電梯門上方做標識，預計5000元左右3甲供材外墻面磚（230X52）45責任部門：設計部；工程管理部1、6、9號樓選用60元/M2面磚；情景選用40元/M2面磚建議選用75元/M2的手磨磚樓梯間地磚（300X300）責任部門：設計部；工程管理部與設計部溝通大堂及電梯前室裝修標準大堂地磚建議選用斯米克標準，約200元/M2內墻涂料（不

23、含膩子）責任部門：設計部；工程管理部信奶箱：120責任部門：設計部；工程管理部單個165組合130雨水管：30責任部門：設計部；工程管理部擬用方型彩色管材，50元/M小院圍墻400元/M同意小高層、高層大堂電梯前室裝修標準地面用材？限價？墻面用材？限價？門套等？限價？地磚45/平米（材料價）ICI涂料15/平米（材料價）門套（首層不銹鋼）400/平米（材料價）2會所外立面精裝修費：控制標準？室內精裝修：控制標準？外立面精裝修+室內精裝修控制在2200元/M2幼兒園室內精裝修：控制標準？控制在300元/M2游泳池面積？1個標準旅游池，100萬標準網球場個數？改為三個羽毛球場三環境水軸控制標準：2

24、40元/M2需由公司管理層決定示范區環境控制標準：280元/M2需由公司管理層決定集中組團綠化控制標準：180元/M2需由公司管理層決定底商廣場控制標準：220元/M2需由公司管理層決定block內綠地（含停車位）控制標準：80元/M2需由公司管理層決定小院綠化控制標準：55元/M2需由公司管理層決定小院內鋪磚控制標準：30元/M2需由公司管理層決定綠化帶控制標準：55元/M2需由公司管理層決定河道處理控制標準：130萬需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬需由公司管理層決定人工濕地控制標準：？元/M2需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬需由公司管理層決定雕塑控制標準：70萬需由

25、公司管理層決定道路作法：控制標準：106元/M2需由公司管理層決定圍墻建造費小區圍墻：600元/M區內二級圍墻：400元/M入口/大門：幾個？控制在30萬需由公司管理層決定室外照明擬限價：太陽能燈：4000/盞草坪燈350/盞街燈：1300/盞地燈：150/盞射燈：300/盞總額不超過162萬需由公司管理層決定兒童游樂設施總額不超過33萬需由公司管理層決定垃圾箱擬限價600元/個，總額不超過14.5萬需由公司管理層決定四營銷建造費接待廳樣板房設計費已發生33+12萬，經與營銷中心溝通，還需高層(18層)2套樣板房，共計320M2，按300元/M2限價，總設計費控制在55萬高層預計設計費15萬，

26、因此，總設計費控制在60萬以內 接待廳裝修裝飾費總額控制在150萬同意樣板間裝修費配飾費原溝通前五套132萬，高層(18層)2套樣板房，共計320M2，按2500元/M2限價，總額控制在212萬高層樣板房按3000元/M2限價（含裝修及配飾費）三標識牌限價：樓棟門牌：120元/個單元門牌：60元/個門牌號碼：40元/個需與設計部溝通，責任部門為設計部、營銷中心，不計入銷售費用同意按此標準控制與會人員對以上討論結果確認簽字：(文字確認版存于成本部)設計部： 成本部： 項目（ 工程管理 部）目標成本控制責任書 房地產有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經與公司研究確定，工程管理 部將按照本責任書

27、中所列主要成本目標的要求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并同意據此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責人： 年 月 日工程管理部一、主要作業目標：1、開展結構方案優化，控制結構指標的經濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60 kg/m2以內；砼含量控制在多層：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以內。2、按金額統計，工程合同招標率不低于90%，總包工程量清單招標率不低于65%。3、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。4、發展擴大合格供應商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發標時，總體中標率不高于50%

28、。5、組織相關部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內。參考執行文件設計階段成本管理工作指引、工程招標管理辦法等二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包實際消耗數量鋁合金批水條甲分包實際消耗數量鋁合金遮陽百頁甲分包實際消耗數量裝飾槽鋼甲分包實際消耗數量鋁合金隔柵甲分包實際消耗數量防腐實木隔柵甲分包實際消耗數量底層大堂墻地面甲供實際

29、消耗面積室外入口石材甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供實際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供實際消耗量室外欄桿甲分包實際消耗量空調百頁甲分包實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供建筑面積電器開關面板甲供建筑面積電表箱、開關箱甲供建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供建筑面積UPVC排水管甲供建筑面積PVC電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實際消耗數量首層小院門甲分包實際消耗面積主體燈具甲供實際消耗數量成品信報箱甲供實際消耗數量熱表甲供實際消耗數量太陽能熱水器甲分包實際消耗數量通風器甲分包實際消耗數量電梯甲分包實際消耗數量四、控制要點：1、發展擴大供應商隊伍

30、，并進行評估和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。3、組織設計單位、相關部門或外請專家進行各項工程的方案優化，重點關注基礎類型、結構形式和結構布置，確保各項經濟指標控制在集團平均以下。4、積極進行新材料和新工藝的發掘和應用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理

31、部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應積極配合設計部及項目經理部開展設計及施工方案優化工作。<返回目錄> 項目責任成本控制性要點工程管理部一前期需討論要點會議討論結果1測繪包括地形測量；植物標測；地下管線勘測；土方測量；規劃定位測量；水準點測量等，全項目控制在66萬責任部門： 項目部同意按66萬控制整體項目的測繪、測量費2初勘已簽合同，合同價11890元確認3詳勘鉆探取樣孔：60元/M標準貫入孔：60元/M靜力觸探孔：30元/M目力鑒別孔：60元/M已簽戰略采購合同，中標單價即左欄表列，一期鉆孔點及深度已經工程管理部確認，后期按此比例

32、預計。4沉降觀測多層住宅：88.23元/點小高層811F：130.5元/點高層18F：195.77元/點低層公建及配套：75元/點已簽戰略采購合同，中標單價即左欄表列5散裝水泥保證金建筑面積0.3T/M2；3元/T由工程管理部協調盡量返還6工程招投標管理費主體建安費中標價格費率0.11%我方承擔60%設計：費率0.05%我方承擔60%監理：費率0.02%我方承擔60% 采取公開招標的方式，費率為左欄所列政府規定標準。7招投標代理服務費主體建安費中標價格費率0.1%我方承擔50%由工程管理部落實8合同審查費住宅：主體建安費簽約價，費率：0.021%公建：主體建安費簽約價，費率：0.03%費率為左

33、欄所列政府規定標準，但需增加代理公司擔保費用，約主體建安費簽約價的0.1%(原施工單位自行提供擔保，現需由甲方委托銀行提供擔保，經協商決定委托專門的代理公司提供擔保)9墻體改造費先交押金，通過檢查后退款。細部用材(窗口、門口)由項目發展部與工程部協調，確保不發生費用。責任部門： 項目部、工程管理部工程管理部需確保圖紙設計中不使用粘土磚； 項目部需確保施工單位按圖施工10工程質量監督費天玻0.07%；東麗：0.105%； 項目向市質量監督站交費，沿用天玻標準0.07%；11工程監理費13元/M2，不再發生其他費用(延期追加監理費等)不再發生其他費用(包括環境監理等) 工程進度延期不再追加監理費，

34、在合同中已有相應保證條款二主體結構1住宅樁樁型？長度(17M高層？小高層？多層？) PC400？樁長：示范區17M，后期根據地質情況可能需做到23M；樁型：管樁；規格：高層降至PC500；多層降至PC400-500樁基檢測靜載檢測：要求總樁數的1%；且不小于3根；2700-4000元/根低應變檢測（主要檢測樁身有無破壞）：要求檢測總樁數的10%50-60元/根管樁靜載100T 1700（元/根）100T 3400（元/根） 小應變 20（元/根）三步節能開始時間：2005年1月1日節點：尚未通過施工圖審查通過的項目 ？外墻保溫50MM厚60？屋頂保溫？40MM厚80？窗？LOW-E玻璃？型材變

35、化？60-80系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三步節能后降至？W 項目全部增加三步節能；保溫厚度由設計部計算確定，預計8-10CM；窗：預計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節能熱負荷約14.4W，在實施三步節能的基礎上，散熱器配置片數應較以往項目標準下降，需請公司確定跟進部門或責任人。鋼筋含量多層：50KG小高：60KG責任部門：設計部；工程管理部砼含量多層：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2責任部門：設計部；工程管理部總包基礎+結構+粗裝修+措施費+甲供材、甲方分包管理費+水暖電（不含小院及以下甲供材、甲方分分包工程、變更簽證，三步節能

36、增加成本另計）多層：1006元/M2小高層：1148元/M2按此標準控制2甲分包樁基工程：PC500；樁105+施工15；PC600；樁155+施工20同意幕墻：750元/M2責任部門：設計部；工程管理部鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？550元/M2責任部門：設計部；工程管理部此標準未含三步節能增加鋁合金批水條：80元/M責任部門：設計部；工程管理部外檐涂料工程？30元/M2責任部門：設計部；工程管理部盡量采用集團戰略采購范圍內的涂料，材料費控制在20元/M2左右三防門：1200元/樘責任部門：設計部；工程管理部入戶門：1000/1200/1500責任部門：設計部；工程管理部與設計部溝通，盡量

37、不用木紋轉印處理防火門（管井、電梯前室）：300元/M2責任部門：設計部；工程管理部空調百葉：250責任部門：設計部；工程管理部鋁合金遮陽百頁300責任部門：設計部；工程管理部裝飾槽鋼責任部門：設計部；工程管理部鋼板雨棚600責任部門：設計部；工程管理部鋼板雨蓬灰色噴涂責任部門：設計部；工程管理部室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900高窗戶欄、露臺欄桿1000責任部門：設計部；工程管理部鋁合金隔柵責任部門：設計部；工程管理部防腐實木隔柵責任部門：設計部；工程管理部中央新風系統：通風機+五個通風口：2200責任部門：設

38、計部；工程管理部太陽能熱水器：3000責任部門：設計部；工程管理部建議增加，標準由公司決定 電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？責任部門：設計部；工程管理部擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通梯由公司決定是否做觀光梯，與設計部溝通電梯內裝修標準3甲供材外墻面磚（230X52）45責任部門：設計部；工程管理部1、6、9號樓選用60元/M2面磚；情景選用40元/M2面磚樓梯間地磚（300X300）責任部門：設計部；工程管理部與設計部溝通大堂及電梯前室裝修標準內墻涂料（不含膩子）責任部門：設計部；工程管理部信奶箱：120責任部門：設計部；工程管理部雨水管：30責任部門：設計部；工程管理部UPVC管（排水）：

39、5責任部門：工程管理部PE管：（中水、熱水、給水）：由工程管理部落實，將所有PE管改為戰略采購的PPR管PPR（采暖管）責任部門：工程管理部PVC管（照明、電視電話、家居安防、網絡、可視對講）6責任部門：工程管理部熱表？安裝由誰負責？1400包括50元的安裝費散熱器片：25三步節能減少？同上溫控閥115同意DZM接線箱、電表箱、電位箱配電箱6同意主體燈具：200元/戶同意開關、插座面板4.5同意，與設計部溝通4會所樁基工程：樁型？長度？控制在60元/M2結構及粗裝修：控制在1840元/M2會所設備：350元/M2會所設施：300元/M2同意5幼兒園樁基工程：樁型？長度？控制在60元/M2結構及

40、粗裝修：控制在1250元/M2配套設施：390元/M2同意與會人員對以上討論結果確認簽字：(文字確認版存于成本部)工程管理部： 成本部： 以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。 項目（ 項目 部）目標成本控制責任書 房地產有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經與公司研究確定， 項目 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并同意據此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責人： 年 月 日項目經理部一、主要作業目標：1、按制度辦理現場簽證。2、根據工程實際情況展開施工方案優化，力求成本節約。參考執行文件設計階段成本管理

41、工作指引、設計變更、現場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點通則：1、對現場的施工條件作詳細調查，保證地質勘查科學準確，優化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區管網、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標。3、臨時實施應考率永久化或長期重復利用，避免短期內重復性建設造成成本浪費。重要提示：以上作業成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反

42、饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應積極配合工程管理部進行工程招標和供應商評估工作，配合成本管理部完成項目結算工作。<返回目錄> 項目部責任成本控制性要點一三通一平需討論要點會議討論結果1臨時道路需全項目整體考慮、方案？作法參考：天玻：6M素土夯實+2：8灰土150MM厚+100厚二灰碎石約27元/M2；排水溝做不做？10元/M下周五提供臨時路整體方案，需包括以下內容(路的作法、寬度、是否做排水溝等)2臨水需全項目整體考

43、慮：方案？示范區及一期由于大配套尚無法接通，需打井，下周五提供方案3臨電需全項目整體考慮，幾個臨變？租？自建？線路方案？充分考慮各公建、三站用電？負荷？4個(315KVA)臨時變壓器，從新城遷移，需重新檢測、配件、安裝，需向電力局辦正式進件手續4場地平整需全項目整體考慮，需填土平均高度？有無坑、場地內有垃圾？高壓線？建筑物拆遷？其它？平均填土深度為1M；河道以西填土需由村民完成，預計比常規費用增加5元/M2；場內有水坑兩個，約5000M2；2.5M深，另外垃圾外運后坑內需回填土；場內有5.2萬M2土，需外運；場地西側規劃路有10KV高壓線一條，在地界內2M，需預計30萬；場內有大理石廠一個，可

44、能會發生需我司承擔的費用，預計50萬二臨時設施臨時圍墻需全項目整體考慮， 形式？項目的左右兩側做圍墻；形式為磚砌，2.5M高；圍板新城已收尾，圍板可否移至 使用？(60元/M)圍板規格？2M(200元/M)？2.5M(200元/M)？材質？臨新津楊公路側圍板2.5M高；區內圍板2M高，材質同天玻；周五提供整個項目圍檔方案，后期只考慮拆裝前期圍板，不再新做臨時辦公室租用時間？裝修標準？項目辦公擬租用現場地下室，5萬/年租金，租一年半，辦公用房兩次裝修(含物業用房)、搬遷控制在20萬內三現場簽證 (主體、景園)：分期分部位按比例考核1%住宅、公建主體 (打樁、基礎結構及粗裝修、水暖電)，不含甲供材

45、；同意環境(綠化水景工程、道路、圍墻、照明)，不含室外零星設施。同意四其它討論社區管網責任部門？電力、供熱、煤氣、給排水、智能化、管線綜合？責任部門確定為 項目部，下周五提供方案。與會人員對以上討論結果確認簽字：(文字確認版存于成本部) 成本部： 項目（ 營銷管理 部）目標成本控制責任書 房地產有限公司二OO五 年 四 月 十五 日經與公司研究確定，營銷管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導本部門完成項目各項工作，確保順利實現公司經營目標，并同意據此作為公司對本部門 05 年度季（年）度考核標準。部門負責人： 年 月 日營銷管理部一、主要作業目標：1、根據營銷計劃按項目、年度分別

46、編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的3.29%，本期營銷費用額度 4542 萬元。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節奏相匹配，營銷設施建造費總額控制在438萬。3、營銷設施的設計、建造、裝修及部品采購必須實行招標或詢價議價的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于70%標準價收回。樣板房設計費及物品按照不低于50%標準價收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉，合同簽約一個月內回款率不低于90%。參考執行文件營銷費用管理規范二、成本目標：你部除完成上述主要作業目標外，為滿足公司經營管理的需要，還需完成如下成本目標：三、控制要點：1、營銷費用計劃應考慮全面、編制詳細

47、，分期(月、階段)按計劃使用，與銷售進度保持協調。2、營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設施根據需要設置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復建造。3、居家示范物品和現場銷售設施最大限度回收組合利用。4、發售前，應組織設計、工程和成本人員擬訂詳細的銷售承諾事項清單，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證作業目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態成本信息。財務管理部著重對除營銷設施建造費用以外營銷費用、物業完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。<返回目錄> 項目責任成本控制性要點營銷中心需討論要點會議討論結果銷售計劃 分幾年？每年多少M2？銷售均價？3%？分四年銷售，05年5.5萬M2；06年8萬M2；07年8萬M2；08年收尾均價：4350元/M2(一期)