1、木門投資建設項目可行性研究報告第一章木門項目總論第二章木門項目建設背景及必要性第三章木門報告編寫說明第四章木門建設規模及產品方案第五章木門項目節能分析第六章木門環境保護第七章木門項目進度規劃第八章木門投資估算與資金籌措第九章木門經濟效益分析第十章木門項目評價年產20000套木門項目第一章項目總論一、項目提出理由工業企業生產成木呈現上升趨勢，20151-9月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中成本為86.1元，是“十二五以來最高水平，比2010年提 高1.5元。企業虧損面居高不下，19月，規模以上工業企業利潤同比下降1.7%, 并有降幅擴大的趨勢。截至9月，工業虧損企業累計58477家，比上

2、年同期增 長15%,國有工業企業虧損1148家，占國有工業企業總數的三分之一以上。中小企業pmi連續若干月低于臨界點，10月份中型企業為48.7%,小型企業為 46.6%,融資難、融資貴仍然是困擾小型企業生產經營的主要問題之一。全國 企業普遍利潤空間縮小，并存在眾多長期不盈利的“僵尸企業j大大降低了經 濟效率。制造業是國民經濟的主體，是科技創新的主戰場，是立國之本、興國之器、 強國之基o2015年出臺的“中國制造2025”持續引起海外制造業專家和輿論的普 遍關注。專家認為，“中國制造2025"為中國制造業發展和產業升級指明了道路 和方向。二、項目基本情況()項目名稱木門投資建設項目x

3、xx產業集聚區重慶，簡稱巴或渝，位于中國西南部，是中華人民共和國直轄市、國家中 心城市、超大城市、國際大都市，長江上游地區經濟、金融、商貿物流、科技 創新和航運中心，西南地區綜合交通樞紐和最大的工商業城市，國家重要的 現代制造業基地，全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區；西部開放開發戰略支撐 和長江經濟帶西部中心樞紐；東鄰湖北、湖南，南靠貴州，西接四川，北連陜 西。重慶總面積&24萬平方千米，2015年末，轄38個區縣（自治縣），戶籍 人口 3371.84萬；2015年，重慶地區生產總值15719.72億元。地形大勢由南北 向長江河谷傾斜，地貌以丘陵、山地為主，其中山地占76%,有“山城，之

4、稱； 屬亞熱帶季風性濕潤氣候，冬暖春早，夏熱秋涼，四季分明，無霜期長；有長 江三峽、世界文化遺產大足石刻、世界自然遺產武隆喀斯特等等人文景觀。重 慶是國家歷史文化名城，巴渝文化的發祥地；因嘉陵江古稱“渝水”，故簡稱“渝 有“中國火鍋之都"、“中國會展名城"、“世界溫泉之都，之稱；商周時期是巴 國的首都，因宋淳熙十六年，光宗趙惇先封恭王再即帝位，自詡“雙重喜慶"， 由此得名；抗戰時期是國民政府陪都和永久陪都；新中國成立初期為西南大區 駐地和中央直轄市，后乂為四川省轄市，1997年乂恢復為中央直轄市。三項目承辦單位某某科技發展公司未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展

5、的同時，公司以“和諧發展”為 目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實，啲企業責任，服務全國。2015-2017年主要財務指標一覽表序號項目名稱單位審計財務數據備注2015 年2016 年2017 年false企業資產狀況1企業總資產萬元26545.8031230.3536741.591固定資產萬元17534.3620628.6624269.011.1.2流動資產萬元9011.4410601.6912472,581丄3無形及其他資產萬元1丄4長期股權投資萬元1.2負債總額5665.798716.6013410.16121流動負債萬元4029.746199.609537.851.2.2長

6、期負債萬元1636.052517.003872.311.3所有者權益萬元20880.0122513.7523331.431.4實收資本萬元5000(x)5000.005()()().(x)2企業經營情況2主營業務收入萬元23625.7627795.0132700.022.2主管業務成本萬元20081.9023625.7627795.022.3主營業務利潤萬元3543.864169.254905.002.4營業利潤萬元3543.864169.254905.002.5利潤總額萬元3543.864169.254905.002.6年繳納所得稅萬元885.971042.311226.252.7凈利潤萬元

7、2657.893126.943678.753財務指標3資產負債率%2l3427.9136.503.2浄資產收益率%12.7313.8915.77三、項目建設方案(-)項目產品該項目產品為木門。(-)項目建設原則自19世紀中葉迄今，經歷了一個半世紀的歷程，我國又重新回到了世界第一制造業大國的地位。驕人的業績掩飾不住繁榮背后的隱憂，與先進國家相比,我國制造業還存在著很多不足：大而不強。以國際上通行的制造業增加值率、 全員勞動生產率、中間投入貢獻系數三個指標衡量，我國制造業在質量效益方 面差距很大。從制造業增加值率看，發達國家一般在35%以上，美國、德國、 h本甚至超過45%,我國僅為其一半左右；從

8、全員勞動生產率看，我國分別為 法國、德國、美國、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之 一；從中間投入貢獻系數看，我國個單位價值的中間投入得到的新創造價值 遠遠低于發達國家。據英國bp公司統計，我國單位gdp能耗分別約為世界平均 水平、美國、日本的19倍、2.4倍和3.65倍，同時高于巴西和墨西哥等發展 中國家。大而不尖。當前，我國制造業關鍵核心技術受制于人的局面仍然沒有 得到根本改變，大量的關鍵零部件、系統軟件和高端裝備基本都依賴進口。女口, 我國機床占世界產量的38%,但高檔數控機床基本要靠進口；我國鋼鐵產量世 界第一，但港口碼頭上高噸位起重機的鋼絲繩要靠進口； 2014年，我

9、國用在進 口芯片上的外匯超過了 2100億美元，成為單一產品進口最大的用匯領域，甚至 超過了整個石油進口所使用的外匯。大而不優。盡管近年來我國產品質量有了 很大改進，但在某些國家和地區，“中國制造”仍未擺脫質量低劣的印象，嚴 重損害了國家信譽和形象。國家監督抽查產品質量不合格率高達10%；出口商 品長期處于國外通報召回問題產品數量首位，制造業每年臣接質量損失超過 2000億元，間接損失超過萬億元。以玩具生產為例，自2013年7月至2014年 6月，歐盟新玩具安全指令全面實施一年來，歐盟rapex通報利召回中國 大陸制造、出口到歐盟國家的玩具產品共498起，每月都有20起以上中國大陸 產玩具因質

10、量安全問題被歐盟rapex通報/召回。大而不響。與我國制造業規模 不相適應的是，在國際市場沒有叫得響的自主品牌，而成為中國企業做大做強的桎梏。2014年，在世界品牌500強中，我國內地僅29個品牌入選，遠低于 美國、法國和口本。因為沒有自己的品牌，相當多的企業只能替人家做“嫁衣”， 在國際分工中處于“微笑曲線”最底端的“制造”環節，而技術含量和附加值 較高的研發、品牌銷售渠道等高端環節，則被發達國家的跨國公司所把持，這 導致我國制造業出口加工貿易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%o促進戰略性新興產業發展，還要注意遵循技術和產業發展規律，抓住技術 和市場的潛在商機，促進技術鏈和產業鏈協同

11、發展。要圍繞產業鏈配置創新鏈, 圍繞創新鏈提升價值鏈，推動各類創新資源要素聚集，促進不同創新主體良性 互動，加快培育一批特色鮮明的優勢產業集群。發揮企業主體作用，把握進入 戰略性新興產業的良機，并確定適宜的趕超戰略和實現路徑三項目建設方案項目擬定建設區域屬于工業項目建設占地規劃區，建設區總用地面積71260.36平方米（折合約106.89畝），代征公共用地面積2921.67平方米，凈 用地面積68338.69平方米（紅線范圍折合約102.51畝），土地綜合利用率100%； 項目建設遵循“合理和集約用地''的原則，按照木門行業生產規范和要求進行科 學設計、合理布局，符合木門制造和

12、經營的規劃建設要求。該工程規劃建筑系數71.31%,建筑容積率1.02,建設區域綠化覆蓋率6.86, 辦公及生活服務設施用地所占比重4.8%,固定資產投資強度41力.9萬元/公頃, 建設場區土地綜合利用率100%；根據測算，本期工程項目建設完全符合工 業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體耍求。本期工程項冃凈用地面積68338.69平方米，建筑物基底占地面積48732.31 平方米，總建筑面積69780.62平方米，其中：規劃建設主體工程53085.49平方 米，倉儲設施面積9089.05平方米(其中：原輔材料倉儲設施5330.42平方米, 成品貯存設施3758.6

13、3平方米),辦公用房4100.31平方米，職工豬舍1571.79 平方米，其他建筑面積1933.98平方米(含部分公用工程和輔助工程)；根據 測算：本期工程項目不計容建筑面積0平方米，計容建筑面積69780.62平方米; 項目規劃綠化而積4688.03平方米，場區停車場和道路及場地硬化占地面積 12948.15平方米；土地綜合利用面積68338.69平方米。建筑工程投資一覽表序號工程類別名稱占地面積(nf)總建筑面積(nf)計容面積(m1)單位造價(元仙)投資金額(萬元)不計容面積(ml)1主體生產工程34770.7253085.4953085.491513.008031.831主要生產車間1

14、8314.7736629.5436629.541513.005542.051-2輔助生產車間9157.389157.389157.381513.001385.511.3其他生產車間7298.577298.577298.571513.001104.272倉儲工程9089.059089.059089.051210.4011(x).132成品貯存3758.633758.633758.631210.40454.942.2原料倉儲4920.394920.394920.391210.40595.562.3輔助材料倉庫410.03410.03410.031210.4049.633供配電工猊205.02205

15、.02205.021059.1021.713供配電室205.02205.02205.021059.1021.714給排水工程273.35273.35273.35605.2016.544給排水273.35273.35273.35605.2016.545服務性工程3280.256013.796013.791513.00909.895辦公用房1366.774100.314100.311513.00620.385.2職工宿舍1571.791571.791571.791513.00237.815.3食堂、浴池341.69341.69341.691513.0051.706消防及環保工程1045.58104

16、5.581045.581059.10110.746消防環保工程1045.581045.581045.581059.10110.747項目總圖工程14986.696&346&34581.58512.177場地及道路碩化12948.15350.00453.197.2場區闈墻1970.2260.0051.237.3安全保衛室68.3468.3468.341134.757.758綠化工程4688.03350.00164.08&1綠化景觀工程4688.03350.00164.089其他工程350.0()0(x)9.1景觀及亮化工程350.000.009.2其他350.00o.(x

17、)合計68338.6969780.6269780.620.0010867.09根據謹慎財務測算，項目總投資43225. 4萬元，其中：固定資產投資28551. 78萬元，占項目總投資的66. 05%；流動資金14673. 62萬元，占項目總 投資的33. 95%o在固定資產投資中，建設投資28368. 59萬元，占項目總投資 的65. 63%；其中：建筑工程投資10867. 09萬元，占項目總投資的25. 14%；設 備購置費13976. 53萬元，占項目總投資的32. 33%；安裝工程費419. 28萬元， 占項目總投資的0. 97%；工程建設其他費用2686. 45萬元，占項目總投資的6.

18、 21%（其中：土地使用權費2147.42萬元，占項冃總投資的4. 97%）；預備費419. 24 萬元，占項目總投資的0. 97%o建設期固定資產借款利息183. 19萬元，占項目 總投資的0. 42%o某某科技發展公司計劃自籌資金（資木金）37268萬元，占項 目總投資的86. 22%；申請銀行借款總額5957. 4萬元，占項目總投資的13. 78%（項目建設期申請銀行固定資產借款5957. 4萬元，占項目總投資的13. 78%o該項目建設期約為20個月，計劃分兩期進行建設。第一期：建設周期10個月，計劃投資25935. 241000萬元；第二期：建設周期10個月，計劃投資 17290.

19、16 萬元。五、經濟效益分析項冃建成投入正常運營后主要生產木門類產品，根據謹慎財務測算，預期 達綱年營業收入132194. 74萬元，總成本費用104779. 62萬元，稅金及附加 717. 38萬元,利潤總額26697. 74萬元,利稅總額34178. 95萬元,稅后凈利潤 20023. 3萬元，達綱年納稅總額14155. 65萬元;達綱年投資利潤率61.76%,投 資利稅率79.07%,投資回報率46.32%,項目盈虧平衡點44. 75%，全部投資財 務內部收益率26. 18%,財務凈現值62704. 174. 774. 77年,總投資收益率62.39%, 資本金凈利潤率71. 64%；提

20、供就業職位1322個，達綱年綜合節能量22. 26噸 標準煤/年，項目總節能率19.97%,具有顯著的經濟效益、社會效益和節能效 益。六、節能分析“木門項目”在設計過程中，對生產工藝、電氣設備、建筑等方面采取有 效節能措施，年用電量710817. 99千瓦時，年總用水量21285. 18立方米，年 消耗天然氣10標準立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）89.19噸標準煤/ 年；工業產值綜合能耗0. 67千克標準煤/萬元，單位現價增加值綜合能耗2. 38 千克標準煤/萬元，單位營業收入電耗5. 38千瓦時/萬元 低于2017年某某、 某某單位gdp能耗和單位現價增加值能耗。根據測算，與其他備選生

21、產工藝技 術相比，達綱年綜合節能量22.26噸標準煤/年，項目總節能率19.97%,因此, 該項目屬于能源利用效果較好的項目。七、環保和清潔生產由于我國工業化和城鎮化化進程在不同區域發展的不平衡，以及工業內部不同行業碳排放水平的不平衡，工業低碳轉型發展不宜采用“一刀切”模式， 只有結合不同地區和不同行業的碳排放特征，堅持全面推進和重點突破相結合 的模式，優先在一些發展水平較高和條件較好的區域，以及一些溫室氣體排放 比較突出的行業先行開展碳排放控制，率先實現低碳轉型發展，最終實現工業 整體的低碳轉型發展。八、項目綜合評價本期工程項目總投資43225. 4萬元，其中：建設投資28368. 59萬元

22、，建設 期固定資產借款利息183. 19萬元，流動資金14673. 62萬元；經測算分析，項 目建成投產后達綱年營業收入132194. 74萬元，總成本費用104779. 62萬元, 年利稅總額34178. 95萬元，其中:稅后凈利潤20023. 3萬元;納稅總額14155. 65 萬元，其中：增值稅6763. 83萬元，稅金及附加717. 38萬元，年繳納企業所得 稅6674. 44萬元;年利潤總額26697. 74萬元，稅后財務內部收益率26. 18%, 全部投資回收期4. 77年，固定資產投資回收期3.15年，木期工程項目可以取 得較好的經濟效益。本期工程項目通過對主要生產工藝和設備從投

23、資經濟性和先進性兩方面進 行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效率高、 性能穩定可靠等優點。“十三五”時期重要戰略機遇期的判斷，是我們黨堅持解放思想、實事求 是、與時俱進，以戰略思維和世界眼光作出的。從國際環境看，盡管國際金融 危機給世界經濟造成深度沖擊，世界經濟增長速度減緩，各種形式的保護主義抬頭，氣候變化、能源資源安全、公共衛生安全等全球性問題更加突岀，國際 和地區熱點問題此起彼伏，但和平、發展仍是當今時代的兩大主題，世界多極 化和經濟全球化深入發展，國際力量對比繼續朝著有利于世界和平與發展的方 向演化，我國同各大國、周邊國家、發展中國家等的新型國際關系持續平穩發

24、 展，各國加強對華經濟技術合作的意愿進一步增強，我國國際影響力和國際地 位明顯提高，相對穩定的外部環境總體上有利于我國集中精力搞建設、謀發展。九、項目主要經濟指標分析主要經濟指標一覽表序號財務指標名稱單位規劃目標值備注1項目經營綱領達綱年1木門20000套達綱年2項冃占地指標2總用地面積m271260.36106.892.2代征地面積m22921.672.3凈用地面積m268338. 69102.513項h用地控制指標3凈用地面積68338. 693.2總建筑面積m269780. 623.3不計容面積m23.4計容而積m269780. 623.5場區總體利用而積68338. 69102.513

25、.6綠化最觀工程468& 033.7服務性工程m23280. 253.8綠化覆蓋率%6- 863.9鏗筑系數%71.313.1()建筑容積率1.0231辦公及牛活用地所占比重%4. 8032固定資產投資強度萬元/公頃4177. 9033項冃總投資強度萬元/公頃6325. 0534占地產出收益率萬元/公頃19343. 68達綱年35占地吸納當地就業率人/公頃193.4436理論停車泊位個120. 0037土地綜合利用率%100. 004項目擬定勞動定員人13225項目建設期月206能源利用6能量利用率%94. 676.2能源利用率%29. 226.3綜合節能量tee22. 266.4綜合

26、節能率%19. 977項目總投資現值pvi萬元43225.407固定資產投資現值萬元28551.787.1.1項目建設投資萬元28368. 597.1j.1工程費用萬元25262. 907丄1丄1建筑工程費萬元10867. 097.1.1.1.2設備購篷費萬元13976. 537丄13安裝工程費萬元419. 287.1.1.2工程建設其他費用萬元2686. 457丄 121無形資產萬元2147.42含出讓金7.1.1.2.2其他投資萬元539. 037.1.1.3預備費萬元419. 247丄 131基本預備費萬元419. 247.1.3.2漲價預備費萬兀72建設期利息萬元183. 197.2流

27、動資金萬元14673. 627.3鋪底流動資金萬元4402. 098資金來源萬元43225. 40&1項目資本金萬元37268. 008.2債務資金萬元5957. 40&2.1建設期投資借款萬元5957. 40&2.2流動資金借款萬元8.3申請國家專項資金萬元&3財政無償資金萬元8.3.2財政有償資金萬元8.4其他方式融資萬元9經濟效益評價9年收入總額萬元132194.749.1.1年營業收入萬元132194. 74含稅9.1.2補貼收入萬元9丄3投入產出比3.069.2年綜合總成本費用萬元104779. 62達綱年9.2.1可變成本萬元83157. 020.0

28、09.2.2固定成本萬元21622. 609.2.3經營成本萬元102710. 229.3企業支付的利息費用萬元26& 689.4增值稅萬元6763. 83達綱年9.5稅金及附加萬元717.38h9.6年利稅額萬元34178. 959.7年利潤總額萬元26697. 749.8企業所得稅萬元6674.44ff9.9稅后凈利潤萬兀20023. 3090息稅前利潤萬元26966.42ff91息稅詢利潤保障比率100. 37h9.12納稅總額萬元14155. 65n9.13銷偉凈利潤率%15. 15ff94銷售利稅率%25. 85n10財務評價指標10.1總投資收益率%62. 39達綱年10.

29、2資本金凈利潤率%71.6410.3全部投資冋收期年4.77稅后10.4固定投資回收期年3. 15稅后10.5全部投資財務內部收益率%26. 18稅后10.6財務凈現值萬元62704.170.0010.7全部投資利潤率%61.76達綱年10.8全部投資利稅率%79. 07/10.9全部投資回報率%46. 3210.10盈弓平衡點%44.7510.11項冃損益臨界雖噸8950. 00h10.12保本營業收入萬元59157. 1510.13項目經營安全度%55. 25ff10.14安全邊際額萬元73037. 59ff10.15安全邊際率%55. 25ft10.16資產負債率%16- 23n10.1

30、7流動比率%639. 34n10.18速動比率%538.28n10.19項目綜合納稅率%10.71n10.20營業凈利潤率%15. 1510.21營業利稅率%25. 85h10.22全員勞動生產率萬元從100. 0010.23利息備付率73. 77n10.24償債備付率29. 77ft第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景加快供給側結構性改革，培育發展新動力。重點落實“三去一降一補”五 大任務，化解產能過剩、降低企業成本、補齊工業發展短板、培育發展新動力。 運用市場機制、經濟手段、法治辦法，加快市場出清，有效化解鋼鐵、水泥行 業過剩產能；多措并舉降低企業成本；著力增強工業投資項目的質量和效

31、益， 釋放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、裝備制造、電子信息等重點產 業，攻破關鍵技術，實現創新牽引，培育發展新動力；以混合所有制改革為突 破口，加大國企改革力度，發揮國有企業在新型工業化建設進程中的主力軍作 用，擴大國有經濟的影響力和控制力。黨的十九大報告提岀：“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段, 正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經 濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。”沿著報告指引的方向 堅持社會主義市場經濟改革，就一定能夠解放和發展社會生產力，實現中華民 族的偉大復興。二、項目建設必要性分析中國制造2025對促進中小企業結構調

32、整與轉型升級提出了明確的工作 任務，為新時期促進中小企業發展工作賦予了新的內涵。總理在十二屆三次會 議上所做的政府工作報告中提出，推動大眾創業、萬眾創新，這是創業創 新的“升級版”。當前經濟增長的傳統動力減弱，必須加大結構性改革力度， 就是要培育和催生經濟社會發展新動力，根本上講就是要人力創設和發展小微企業。要靠連續不斷地開辦新企業、開發新產品、開拓新市場，來改造傳統引 擎，打造新引擎。我國有13億多人口，9億多勞動力，6000多萬企業和個體工 商戶，蘊藏著無窮的創造力，千千萬萬的小微企業活躍起來，必將匯聚成發展 的巨大動能，打造中國經濟發展的新一代發動機。隨著商事制度、行政審批、 項目核準等

33、方面的改革不斷深化，創業環境不斷改善，市場主體持續大幅增加。 2015年一季度，新登記注冊企業84. 4 /i戶，同比增長38. 4%；新增注冊資本 4. 8萬億元，增長90. 6%,創業主體更加多元，大眾創業、萬眾創新的氛圍越來 越濃厚，創業創新的引擎作用進一步增強。民營企業貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設 方面起到重要作用。認定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于 企業技術創新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的 最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工 業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務

34、于工業設計，豐 富產品品種、提升產品附加值，進而創造岀新技術、新模式、新業態。推進綠色發展，真抓實干才能見效。進一步提高綠色指標在“十三五”規 劃全部指標中的權重，把保障人民健康和改善環境質量作為更具約束性的硬指 標，是推動綠色發展的政策制度保證。無論是實行最嚴格的環境保護制度和水 資源管理制度，實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度，還是深入實 施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，實施山水林田湖生態保護和修復工程， 都是為了盡快遏止生態環境惡化的勢頭，筑牢綠色發展的底線。第三章報告編寫說明項目可行性研究報告核心提示：項目投資環境分析，項目背景和發展概況, 項目建設的必要性，行業競爭格局分析

35、，行業財務指標分析參考，行業市場分 析與建設規模，項目建設條件與選址方案，項目不確定性及風險分析，行業發 展趨勢分析第四章 建設規模及產品方案一、建設規模及主要內容木期工程項目規劃總用地面積71260. 36平方米（折合約106. 89畝）,其 中：代征公共用地面積2921.67平方米，凈用地面積68338. 69平方米（紅線范 圍折合約102.51畝）；計劃建設主體工程和辦公等配套設施，項目建（構）筑 物主要包括：主體工程、輔助工程、公用工程和倉儲、供配電、總圖、服務、 綠化、環境保護安全及消防設施等，預計場區規劃總建筑面積69780. 62平方米, 其中：規劃建設主體工程53085. 49

36、平方米，倉儲設施面積9089. 05平方米（其 中：原輔材料倉儲設施5330. 42平方米，成品貯存設施3758. 63平方米），辦 公用房4100.31平方米，職工宿舍1571.79平方米，其他建筑面積1933. 98平 方米（含部分公用工程和輔助工程）；根據測算，本期工程項目不計容建筑面 積0平方米，計容建筑面積69780. 62平方米；預計建筑工程投資10867. 09萬 7l o項目用地功能及建設指標平衡一覽表序號類別名稱單位項目控制指標所占比重(%)備注1項h用地1總用地面枳71260.361.2代征地面積m22921.671.2.1代征道路面積m22045.171.2.2代征綠地面

37、積m2876.501.2.3代征英他而積m*1.3凈用地面枳m,68338.69100.0013.1主體生產工程m234770.7250.8813.2倉儲工程m29089.0513.301.3.2.1成品貯存m23758.635.501.3.2.2原料倉儲m*4920.397.201.3.2.3輔助材料倉庫m,410.030.6013.3供配電工程m2205.020.301.3.4給排水工程m2273.350.401.3.5服務性工程m23280.254.801.3.5辦公用房m*1366.772(x)13.5.2職工宿舍1571.792.3()1.3.5.3食堂、浴池m2341.690.50

38、1.3.6消防及環保工程m21045.581.531.3.7項目總圖工程m214986.6921.931.3.7場地及道路硬化m*12948.151&951.3.7.2場區圍墻m21970.202.881.3.7.3安全保衛室m268.3401013.8綠化工程m24688.036.861.3.9其他工程m20.001.4建筑物基底占地面積48732.3171.311.5項冃總體利用面積68338.69100.001.6項目出地率%95.902項目總體建筑面積m269780.623不計容積率建筑而積m20.004計容建筑而積69780.625征地及拆遷補償費萬元2147.425土地出讓

39、金萬元2147.425.2拆遷安登補償費萬元0.006土地使用權費萬元2147.427土建工程投資萬元10867.098征地補償和土建投資萬元13014.519綠化覆蓋率%6.8610建筑系數%71.3111建筑容積率1.0212辦公及生活用地所占比施%4.8013辦公生活服務面積比重%8.6214固定資產投資強度萬元/公頃4177.9015項h總投資強度萬元/公頃6325.0516占地產出收益率萬元/公頃19343.6817增加值產出率萬元/畝364.9218占地稅收產出率萬元/公頃2071.3619項目占地收益利潤率萬元/公頃3906.6120占地吸納當地就業率人/公頃193.4421理論

40、停車泊位個120.0022場區總體利用面積m268338.6923土地綜合利用率%100.0024人均建設用地指標m+人51.6925產業工人人均宿舍而積m7a1.8726人均綠地面積itf/a3.55二、產品方案根據國內外市場需求和某某科技發展公司建設能力分析，本期工程項目計劃總投資43225. 4萬元。項目主要產品為木門，預計年實現營業收入132194. 74 萬兀°產品方案及生產經營綱領規劃一覽表序號產品名稱單位年設計規模銷售單價達綱年收入（萬元備注萬元1木門20000套132194.74達綱年2-3-4-ff第五章項目節能分析一、項目節能背景分析全面推動園區循環化改造。按照空

41、間布局合理化、產業結構最優化、產業 鏈接循環化、資源利用高效化、污染治理集中化、基礎設施綠色化、運行管理 規范化的要求，加快對現有園區的循環化改造升級，延伸產業鏈，提高產業關 聯度，建設公共服務平臺，實現上地集約利用、資源能源高效利用、廢棄物資 源化利用。對綜合性開發區、重化工產業開發區、高新技術開發區等不同性質 的園區，加強分類指導，強化效果評估和工作考核。到2020年，75%的國家級 園區和50%的省級園區實施循環化改造，長江經濟帶超過90%的省級以上重化工 園區實施循環化改造。二、項目能耗分析“木門項目”使用電力、新鮮水、熱力（包括水和蒸汽）、壓縮空氣、天 然氣等作為能源，就能源本身而言

42、屬于清潔能源，符合清潔生產的要求；本期 工程項目建設選址在某某某某某某經濟開發區，其基礎設施條件較好，主要用 能品種、數量均能得到充裕的供應滿足，項目建成運營后，也不會影響周圍企 業的正常用能；根據測算，本期工程項目年綜合總耗能量（當量值）89. 19噸 標準煤/年，其能源需求及供應情況如下：（-）項目用電量分析本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗 以及變壓器及線路損耗構成，變壓器及電路損耗按項目運行耗電量的2. 6%估 算；根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量710817. 99 千瓦時，折合87. 36噸標準煤；具體測算數據詳見一項目年用電量

43、測算一覽表所示。項目年用電量測算一覽表序號用電設備年用電量(kwh)折標煤(tee)所占比例1總裝機負荷710817.998736100.001.1生產工藝用電440544.9954.1461.981.2其他用電270273.0033.2238.021.2.1照明用電226533.0027.8431.871.2.2供配電工程2250.000.28032123給排水工程675.000-080.091.2.4消防及環保工程1200.000.150.171.2.5空調及通風設施2700.000.330.381.2.6景觀及亮化工程1875.000.230.261.2.7其他配奩設備750.000.0

44、9128檢測用電17790.0()292.501.2.9其他用電16500.002.039 3。2小計710817.9987.36100.006總計710817.9987.36100.00(-)項目用水量測算某某科技發展公司生產工藝用水及設備耗水和生活用水由某某經濟開發區 自來水供水管網供應，項目建設規劃區現有給、排水系統設施完備可以滿足使 用要求，項目工業用水水壓0. 35mpa-0. 45mpa,生活給水水壓0. 35mpa,根據謹 慎財務測算，本期工程項目實施后總用水量21285. 18立方米/年，折合1.82 噸標準煤；具體測算數據詳見一項目年用新鮮水量測算一覽表所示。項目年用新鮮水量

45、測算一覽表序號項目名稱標準用水量最高用量(n?/d)日均 用量 (nf/d)年用水天數年用水量(irf)折標煤(tee)定額單位i生產經營用水17.89lz單位9.4611.83300.003547.530.302管理人員用水60.00l/人111.889.50300.002850.000.243產業工人用水60.00l/人d35.7128.57300.008571.000.734道路場地降塵2.00l/nf 次47.633&10120.004572.000.395綠化澆灌用水2.00l/m2.d9.387.50120.0090(). 000.086未預見及漏損0.055-70844.

46、650.077小計119.7617737.651.528室內消防用水15.00l/s9室外消防用水25.00l/s10總計119.7621285.181.52三、項目預期節能綜合評價木期工程項目采用目前國內先進的工藝技術流程和設備，最終產品的萬元 產值能源消費0. 67千克標準煤/萬元（當量值），萬元增加值綜合能源消費2. 38 千克標準煤/萬元（當量值），優于國家和某某及某某“十三五”末萬元產值和 萬元增加值能源消費指標。能源與含能工質消費及指標分析一覽表序號項目名稱計量單位折標單位折標系數消費實物量當量值當童值等價值日消童年消量一主要能源供應i電力kwhkgee/ (kwh)02290.4

47、0402369.39710817.9987.362新鮮水tkgcc/t0.08570.085770.9521285.181.823液化石汕氣tkgee/kg1.71431.71434天然氣n mkgee/n m1.33001.33000.0310.000.01二a計teetee89.19第六章環境保護特別說明：由于某某科技發展公司沒有提供上級環保部門關于該項目執行 環境標準的正式批復文件，本可行性研究報告只是執行環境保護的建議標準和 規范，所以，報告所描述的環境影響評價結論僅僅作為初步分析預測的參考文 本，如若與其后所做的木門項目環境影響評價報告（書或表）有沖突或不相符的地方，均以國家環境保護

48、部門的正式批復文件為準。1、本期工程項目的選址符合當地的區域規劃，符合某某科技發展公司發展 規劃，如環境保護措施到位，對當地的自然環境、生態環境將控制在國家許可 的標準范圍內。2、本期工程項目設計嚴格執行國家和地方環境保護部門制定各項標準、規 范和要求，貫徹“以防為主，防治結合”的原則，對生產的全過程實施污染控 制。通過在項目工程規劃設計中給予足夠的重視并采取專門的治理措施，在項 目施工、運營過程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成環境 的影響。3、工程采用先進可靠的工藝技術，減少污染物發生量，對必須排放的污染 物采取必要的控制措施，達到排放標準后外排，本期工程項目對外環境的影響 很小，可實現社會效益、經濟效益和環境效益的統一。從本期工程項目原材料、 產品和污染物產生指標等方面綜合而言，項目的生產工藝較成熟，排污量較小, 符合清潔生產的原則要求，體現了循環經濟理念。4、項目建成后，某某科技發展公司將加強環境管理監測工作，配置專業環 境保護管理人員，負責公司日常生產過程中的環境監測管理工作；通過對施工、 運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施，使污染物達標 排放，對受納環境影響較小，符合污染物總量