1、南京天膜科技股份有限公司文件編號QCA/QP表0-0版 次A / 0頒布日期2013118實施日期2013118壓力管道安裝管 理 表 式 匯 編 （共142種表式） 編制 代建鋼 審核 韓登榮 批準 趙新 質量記錄清單目錄 QCA/QP表4-1序 號編 號記 錄 名 稱頁 數備注1.QCA/QP表1-1質量目標展開（分解）表2.QCA/QP表2-1管理評審通知單3.QCA/QP表2-2管理評審計劃4.QCA/QP表2-3管理評審記錄5.QCA/QP表2-4管理評審報告6.QCA/QP表2-5管理評審簽到表7.QCA/QP表2-6會議簽到表8.QCA/QP表2-7會議紀要9.QCA/QP表3-

2、1受控文件清單10.QCA/QP表3-2文件發放/回收記錄表11.QCA/QP表3-3電話及傳真紀錄12.QCA/QP表3-4文件和資料歸檔記錄13.QCA/QP表3-5文件和資料借（查）閱記錄14.QCA/QP表3-6文件更改申請單15.QCA/QP表3-7文件銷毀申請單16.QCA/QP表4-1質量記錄清單17.QCA/QP表5-1合同評審表18.QCA/QP表5-2合同修改申請表19.QCA/QP表5-3壓力管道合同臺帳20.QCA/QP表5-4壓力管道安裝通知單21.QCA/QP表6-1圖樣匯審記錄22.QCA/QP表6-2技術交底記錄23.QCA/QP表6-3設計變更聯絡單24.QC

3、A/QP表7-1供方綜合能力評價表25.QCA/QP表7-2供應商質量保證能力調查表26.QCA/QP表7-3_年度合格供方名錄27.QCA/QP表8-1采 購 計 劃28.QCA/QP表9-1原材料驗收、入庫通知單29.QCA/QP表9-2零部件驗收入庫通知單30.QCA/QP表9-3焊材驗收、入庫通知單31.QCA/QP表9-4材料及零部件復檢申請單32.QCA/QP表9-5閥門試驗記錄33.QCA/QP表9-6光譜檢驗記錄34.QCA/QP表9-7安全閥最初調試記錄35.QCA/QP表9-8到場材料驗收記錄36.QCA/QP表9-9法蘭驗收記錄37.QCA/QP表9-10閥門驗收記錄38

4、.QCA/QP表9-11管件驗收記錄39.QCA/QP表9-12鋼管驗收記錄40.QCA/QP表11-1原材料臺帳41.QCA/QP表11-2零部件臺帳42.QCA/QP表11-3領 料 單43.QCA/QP表12-1材料零部件代用申請單44.QCA/QP表13-1工程材料收料單45.QCA/QP表14-1工藝裝備設計任務書46.QCA/QP表15-1壓力管道材料及零部件表47.QCA/QP表15-2壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖48.QCA/QP表15-3施工交底記錄49.QCA/QP表15-4工藝文件更改單50.QCA/QP表15-5壓力管道匯總表51.QCA/QP表16-1工藝

5、紀律檢查記錄52.QCA/QP表16-2工藝紀律檢查臺帳53.QCA/QP表17-1工 裝 臺 帳54.QCA/QP表17-2工裝設備驗證表55.QCA/QP表18-1壓力管道持證焊工一覽表56.QCA/QP表18-2焊接人員個人情況表57.QCA/QP表18-3焊接人員焊績記錄58.QCA/QP表18-4焊縫外觀和無損檢測記錄表59.QCA/QP表18-5焊接試板交檢委托單60.QCA/QP表18-6焊縫返修工藝卡61.QCA/QP表19-1預焊接工藝規程62.QCA/QP表19-2焊接工藝評定報告63.QCA/QP表19-3焊接工藝評定一覽表64.QCA/QP表20-1焊 接 記 錄 表6

6、5.QCA/QP表21-1焊材一級庫溫濕度記錄表66.QCA/QP表21-2焊材領料單67.QCA/QP表21-3焊材使用烘干通知單68.QCA/QP表21-4焊材烘烤記錄69.QCA/QP表21-5焊材日發放記錄卡70.QCA/QP表22-1焊接作業指導書71.QCA/QP表23-1焊接接頭返修、母材缺陷補焊記錄72.QCA/QP表23-2母材缺陷補焊通知單73.QCA/QP表24-1分包方評價表74.QCA/QP表24-2熱處理委托單75.QCA/QP表24-3熱 處 理 工 藝 卡76.QCA/QP表24-4熱 處 理 報 告77.QCA/QP表25-1無損檢測委托單78.QCA/QP表

7、25-2焊縫返修通知單79.QCA/QP表25-3無損檢測合格通知單80.QCA/QP表25-4焊縫射線檢測報告81.QCA/QP表25-5焊縫超聲檢測報告82.QCA/QP表25-6焊縫磁粉檢測報告83.QCA/QP表25-7焊縫滲透檢測報告84.QCA/QP表26-1理 化 試 驗 委 托 單85.QCA/QP表27-1管道坡口制作檢查記錄86.QCA/QP表27-2管焊口組對檢查記錄87.QCA/QP表27-3管道管段檢查記錄88.QCA/QP表27-4管道安裝檢查記錄89.QCA/QP表27-5固定支架安裝記錄90.QCA/QP表27-6滑動（導向）支架安裝記錄91.QCA/QP表27

8、-7管道冷緊記錄92.QCA/QP表27-8管 道 補 償 器 安 裝 記 錄93.QCA/QP表27-9管道靜電接地測試記錄94.QCA/QP表27-10 隱蔽工程記錄95.QCA/QP表27-11工程定位測量記錄96.QCA/QP表27-12管道溝槽施工記錄97.QCA/QP表27-13防腐工程施工質量檢查記錄98.QCA/QP表27-14防腐絕緣層電火花檢測報告99.QCA/QP表27-15隔熱工程施工質量檢查記錄100.QCA/QP表27-16管道吹掃、清洗（脫脂）記錄101.QCA/QP表27-17彎管加工記錄102.QCA/QP表28-1管道系統安裝檢查與壓力試驗記錄103.QCA

9、/QP表28-2管道系統泄漏性/真空試驗記錄104.QCA/QP表28-3供熱管網工程強度、嚴密性試驗報告105.QCA/QP表29-1補償器伸長記錄106.QCA/QP表29-2供熱管網工程試運行報告107.QCA/QP表29-3工程交接檢驗書108.QCA/QP表31-1工程建設交工技術文件109.QCA/QP表31-2特種設備安裝改造維修告知單110.QCA/QP表31-3壓力管道安裝質量證明書111.QCA/QP表31-4壓力管道安裝匯總表112.QCA/QP表31-5壓力管道單線圖代焊縫布置及焊工鋼印布置圖113.QCA/QP表31-5管道工程施工方案114.QCA/QP表31-6工

10、程竣工資料目錄115.QCA/QP表32-1設 備 臺 帳116.QCA/QP表32-2檢驗試驗裝置臺帳117.QCA/QP表32-3設備和檢驗試驗裝置登記卡118.QCA/QP表32-4設備和檢驗試驗裝置驗收單119.QCA/QP表32-5設備和檢驗試驗裝置檢查表120.QCA/QP表32-6設備和檢驗試驗裝置檢修計劃表121.QCA/QP表32-7設備和檢驗試驗裝置檢修記錄表122.QCA/QP表32-8設備和檢驗試驗裝置事故報告123.QCA/QP表32-9設備和檢驗試驗裝置報廢申批表124.QCA/QP表32-10設備和檢驗試驗裝置購置申請表125.QCA/QP表32-11檢驗與試驗裝

11、置周檢計劃126.QCA/QP表32-12檢驗與試驗裝置檢定校準記錄127.QCA/QP表33-1不合格品處理聯絡單128.QCA/QP表34-1質量信息反饋單129.QCA/QP表34-2質量信息反饋管理臺帳130.QCA/QP表35-1內部體系年度審核計劃131.QCA/QP表35-2內部體系審核實施計劃132.QCA/QP表35-3內部體系審核通知單133.QCA/QP表35-4內部體系審核首（末）次會議簽到表134.QCA/QP表35-5內部體系審核檢查表135.QCA/QP表35-6內部體系審核報告136.QCA/QP表35-7不合格報告137.QCA/QP表36-1糾正和預防措施處

12、理單138.QCA/QP表36-2糾正、預防和改進措施計劃表139.QCA/QP表38-1用戶服務和回訪單140.QCA/QP表39-1員工培訓申請表141.QCA/QP表39-2培訓記錄142.QCA/QP表39-3年度培訓計劃質量目標展開（分解）表QCA/QP表1-1序號公司質量目標目標（展開）措施和方法要求完成時間實施部門檢查核定展開項目分解目標值責任部門相關部門管理評審通知單QQCA/QP表2-1評審會議時間：評審會議地點：參加評審人員：評審議程安排：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：管理評審計劃QCA/QP表2-2評審目的：出席評審部門、人員：評審內容：評審準備工作要求：評

13、審時間安排：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審記錄QCA/QP表2-3評審地點評審主持人評審時間參加評審人數評審重點：提供評審的資料：評審結論：評審組成人員姓名職務職稱所在部門姓名職務職稱所在部門QCA/QP表2-4管理評審報告編制： 審核： 批準： 南京天膜科技股份有限公司年 月 日（續表）QCA/QP表2-4評審地點評審主持人評審時間參加評審人數評審重點：提供評審的資料：評審結論：評審組成人員姓名職務職稱所在部門姓名職務職稱所在部門管理評審簽到表QCA/QP表2-5日期主持人參加會議人員姓名部門職務或職稱姓名部門職務或職稱受控文件清單QCA/QP表3-1序號受控文件名稱受控文件編號版

14、本備注文件發放/回收記錄表 QCA/QP表3-2 序號文件名稱文件編號發放記錄回收記錄備注部門簽收日期數量簽回日期數量電話及傳真紀錄 QCA/QP表3-3 來電日期年 月 日來電單位來電聯系人來電號碼來電內容記錄 記錄人：部門領導審批意見 簽字： 日期 年 月 日接收人單位簽收接收人日期 年 月 日備注文件更改申請單QCA/QP表3-6文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：文件銷毀申請單QCA/QP表3-7序號文件名稱編號版本份數銷毀原因: 申請人: 日期:所在部門意見: 簽名:

15、 日期:檔案室意見: 簽名: 日期:批準:簽名: 日期:文件和資料借（查）閱記錄QCA/QP表3-5序號文件名稱文件編號借閱人借閱日期經辦人歸還人歸還日期文件和資料歸檔記錄QCA/QP表3-4序號編號文件名稱歸檔部門經辦人接受人備 注質量記錄清單QCA/QP表4-1序 號編 號記 錄 名 稱備 注合同評審表QCA/QP表5-1合同編號工程名稱辦公室業務人員意見：與工程有關的要求：簽名： 日期：辦公室領導審查意見：工程部、質檢部、技術部等會簽意見（適用時）：簽名： 日期：公司領導審查意見：簽名： 日期：備注：合同修改申請表QCA/QP表5-2提出單位合同號提出者合同名稱訂貨單位修改原因：修改內容

16、：供需方代表簽字：需方： 供方：評審結論（必要時）：批準：簽字： 年 月 日分發：備注：壓力管道安裝合同臺帳 QCA/QP表5-3序號用戶名稱管道類型管道規格管道長度合同簽定時間安裝實施時間驗收時間備注壓力管道安裝通知單 QCA/QP表5-4 用戶名稱施工內容用戶要求：施工隊長： 根據 的要求和相關合同內容，近期你將率隊前去施工，請做好準備工作。通知人： 日期：圖樣匯審記錄QCA/QP表6-1工程名稱工程編號工程圖號建設單位有效性審查設 計 資 格設計批準編號安裝檢驗標準無損檢測標準設計變更手續材料，焊接標準是否符合現行標準規范工藝性審圖問題與建議：審 圖材料焊接 年 月 日檢驗設計工藝責任工

17、程師年 月 日技術交底記錄QCA/QP表6-2工程名稱單元名稱工程類別圖 號交 底 人日 期參加人員交底內容：設計變更聯絡單編號： QCA/QP表6-3工程名稱圖 號提出單位送達單位更改原因更改前簡圖或說明更改后簡圖或說明設計工藝責任人日期原設計單位意見供方綜合能力評價表QCA/QP表7-1供方名稱地址聯系人電話傳真供應產品及類別評價項目評價結果生產資質及質量認證情況設備能力及技術力量質量管理及質量保證能力產品質量狀況交貨期及服務情況其他情況綜合評價結論經綜合評價，同意作為合格供方參加評價人員編制：年月日 審核：年月日批準：年月日供應商質量保證能力調查表QCA/QP表7-2概 況名稱經濟性質地

18、址郵編廠長電話電掛生產負責人電傳營業執照建廠時間職工總數生產面積經營范圍部門機構設計部門 服務部門人員 質量管理部門人員 ,檢驗部門 ,人員技術人員人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：檢驗人員人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：質量管理人員總數人其中：高級職稱 人：中級職稱 人：生產人員總數人其中：技師 人：高級工 人：中級工 人：服務人員總數人其中：技術人員 人：生產設備和檢測設備生產設備總數臺（件），關鍵設備 臺：設備完好率 工裝總數臺（件）關鍵工裝 臺：工裝完好率 檢驗、測試和試驗設備臺（件）數臺（件）：其中：通用量具 件：儀器 臺；專用檢測設備 臺；專用量具 件；檢測設備 臺；出廠試驗

19、設備 臺質量認證情況質量體系認證質量保證模式標準號認證機構質量體系認證書（提供復印件）證 書有效期證書覆蓋產品產品認證或安全認證認證類別產品認證認證機構證書及有效期認證標志證書覆蓋產品生產許可證出口質量許可證證書類別生產許可證出口質量許可證發證部門證書編號獲證產品名稱、規格證 書有效期_年度合格供方名錄QCA/QP表7-3序號供方名稱供貨名稱類別地址郵編電話聯系人備注編制人： 審核人： 批準人：日 期： 日 期： 日 期：采 購 計 劃工程名稱： 圖號： 工程編號： QCA/QP表8-1序號名稱規格牌號單位數 量用 途標準及附加要求編制日期審核日期原材料驗收、入庫通知單QCA/QP表9-1材料

20、名稱牌號入庫編號材料規格數量供貨單位生產單位質保書號爐 號批 號供貨狀態材料標準檢查結果質保書審核標記核對外觀質量主要幾何尺寸存在問題處理意見材料檢驗員 日期 年 月 日結論經檢驗該材料符合 標準，驗收合格，同意入庫。 材料、零部件責任人： 日期 年 月 日備注零部件驗收入庫通知單QCA/QP表9-2名 稱型 號規 格數量生產廠入庫編號供貨單位出廠日期標 準其它參數質保書號檢驗項目及結果質保書審查標記復核外觀質量主要尺寸、參數其它檢驗項目存在問題及處理結論經檢驗該 符合 標準，驗收合格，同意入庫。材 料 檢 驗 員： 日期： 年 月 日材料、零部件責任人： 日期： 年 月 日焊材驗收、入庫通知

21、單QCA/QP表9-3焊材名稱牌 號焊材入庫編號規 格數 量進 廠 日 期供貨單位生產廠家出 廠 日 期質保書號批 號焊 材 標 準檢驗結果質 證 審 查標 記 復 核焊條外觀質量包裝受潮情況藥皮銹蝕情況偏心度焊絲包裝檢查銹蝕情況直徑實測數值(mm)結論經檢驗該材料符合 標準，驗收合格，同意入庫。材料檢驗員： 日期 年 月 日材料、零部件責任人： 日期 年 月 日備注：此表由焊材保管員填寫，一式二份，一份交材料檢驗員，一份焊材保管員存檔。材料及零部件復檢申請單QCA/QP表9-4材料名稱供貨單位鋼 號供貨狀態規 格技術條件冶煉爐號（批號）數 量入 庫 編 號復驗原因復驗項目（特殊材料復驗項目材

22、料、零部件責任人另行確定）取樣日期：時間要求：材料檢驗員 年 月 日材料、零部件責任人 年 月 日備注：此表由材料檢驗員填寫，一式二份。閥門試驗記錄 NO： QCA/QP表9-5名 稱型號規格入庫編號總數/試壓數公稱壓力（MPa）強度試驗密封試驗試驗情況及外觀檢查備注試驗介質壓力（MPa）時間（min）試驗介質壓力（MPa）時間（min）試驗員： 檢驗員：檢驗、試驗責任人： 年 月 日光譜檢驗記錄QCA/QP表9-6單 位報告日期工程編號熱處理狀態序號名稱規格材質原材質證明書編 號光譜分析結果備注：試驗員： 日期： 審核： 日期：安全閥最初調試記錄QCA/QP表9-7項目裝置工號位號規格型號設

23、 計調 試調校人鉛封人介 質開啟壓力(MPa)介 質開啟壓力(MPa)回座壓力(MPa)備注：到 場 材 料 驗 收 記 錄QCA/QP表9-8工 程 名 稱備注序號設 計 要 求驗 收 情 況實物與質量證明文件相符性檢查實物標識檢查外觀質量檢查材質復驗合格數量名稱規格型號驗收標準材質數量質保書號材質結論備注：1、材料質量證明書（合格證）附后；2、材料實物標識如與質保書內容相符，則在該欄內打“”；如不符，則填“不符”；如無出廠標志，則填 “無”字；如字跡不清，則填“不清”。 建設單位代表： 材料保管員（項目負責人）： 材料責任人：原材料臺帳材料名稱： 牌號： 爐號： 規格： 入庫編號： 供貨單位： 入庫日期： 批號： 數量： QCA/QP表11-1日期庫存數量出庫退庫數量備注Kg張