1、目 錄1.質量控制體系、組織機構及分工11.1安全質量環(huán)境保證機構人員名單11.2質量控制體系組織機構圖21.3質量管理體系框圖31.4質量工作流程框圖41.5質量機構領導小組51.6項目三分部質量分工表51.7專職質量安全檢查人員52. 質量責任制62.1項目部質量責任制63.質量管理制度83.1設計文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術調查和工程地質核實制度83.2全員培訓、關鍵崗位培訓、持證上崗制度153.3工程開工報告申請制度153.4工程質量巡視檢查制度163.5質量事故報告、調查和處理制度183.6質量問題分析制度183.7工程質量責任追究制193.8工程變更設計（優(yōu)化）制度203.9施工技

2、術交底制度213.10材料設備構配件進場驗收及儲存管理制度213.11檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度223.12隱蔽工程及關鍵部位驗收制度233.13成品、半成品保護制度243.14施工工藝流程設計、試驗制度243.15基礎技術資料管理制度263.16施工日志填寫制度303.17工程質量自檢、自糾、自控制度313.18測量、試驗儀器控制制度353.19質量分析會制度363.20糾正和預防制度363.21過程管理制度373.22質量跟蹤卡制度373.23施工作業(yè)指導書制度373.24技術資料管理制度383.25質量信息管理制度384.質量管理辦法404.1三級試驗、檢驗、檢

3、測辦法404.2施工測量工作管理辦法414.3工序控制管理辦法434.4工程觀測管理辦法435.工程質量考核管理辦法495.1總則495.2質量管理機構505.3工程項目開工前的檢查內容及要求505.4施工階段性質量監(jiān)督檢查內容及要求515.5定期檢查及例會制度515.6業(yè)務培訓制度525.7質量驗收記錄525.8看板管理制度525.9環(huán)境保護制度535.10質量事故報告制度535.11獎罰535.12施工現(xiàn)場違規(guī)行為處罰標準545.13附則566.臺帳及報表596.1質量無事故天數(shù)統(tǒng)計596.2技術交底記錄606.3質量教育記錄616.4質量事件、事故分析處理記錄646.5質量跟蹤卡656.

4、6單位工程質量安全責任登記表666.7月度安全控制計劃676.8質量安全檢查記錄表686.9質量安全違章違紀記錄696.10質量安全獎懲記錄706.11特種作業(yè)人員培訓登記716.12季度教育培訓計劃726.13安全質量環(huán)境統(tǒng)計月報736.14質量安全巡視檢查計劃表746.15日常檢查評比表757.質量保證措施767.1組織保證767.2制度保證767.3施工準備階段的質量保證措施777.4施工階段的質量保證措施787.5各分項工程施工質量保證措施797.6確保工程自檢檢測率達100%837.7沉降觀測及試驗、測量、梁測、觀測體系和相應措施847.8控制和防止質量通病的措施868.附件9541

5、.質量控制體系、組織機構及分工1.1安全質量環(huán)境保證機構人員名單姓名性別職務手機備注唐 定男經(jīng)棟棟男總明清男副經(jīng)現(xiàn)林男安全總 峰男工程部部 凱男合同部部 劍男物資部部曉松男實驗室主志強男安質部部一下男財務部振有男綜合部部址：山西省長治市潞城市店上鎮(zhèn)柳江溝村。1.2質量控制體系組織機構圖項目經(jīng)理：唐定總工程師：葛棟

6、棟安全總監(jiān)：任現(xiàn)林副經(jīng)理：段明清財務部部長：丁一下安質部部長：蔡志強物設部部長：梁 劍合同部部長：郭 凱工程部部長：陸 峰綜合辦主任：姚振有鋪架工程作業(yè)隊線路工程作業(yè)隊軌道工程作業(yè)隊房建工程作業(yè)隊給排水工程作業(yè)隊站場建筑設備作業(yè)隊路基工程作工隊橋涵工程作業(yè)隊1.3質量管理體系框圖質量管理體系思想保證質量保證技術保證施工保證經(jīng)濟保證提高質量意識項目部QC領導小組加強技術培訓實行計算機網(wǎng)絡計劃技術，推行全面質量管理，強化ISO9001系列標準創(chuàng)優(yōu)質工程經(jīng)濟法規(guī)QC教育隧道QC小組質量第一為用戶服務下道工序是用戶制定教育計劃成果發(fā)表工班Q C 小組掌握規(guī)范標準技術交底圖紙會審測量復核推廣新技術新工藝

7、檢查創(chuàng)優(yōu)效果制定創(chuàng)優(yōu)措施明確創(chuàng)優(yōu)工點經(jīng)濟責任制任檢查落實改進工作質量總結表彰先進技術崗位責任質量責 任接受工程師監(jiān)察定期不定期質量檢查加強現(xiàn)場試驗控制充分利用現(xiàn)代化檢測手段優(yōu)質優(yōu)價完善計量支付手續(xù)制定獎罰制度工費包干簽訂包保責任狀提高施工技能質量評定提高經(jīng)濟效益獎優(yōu)罰劣經(jīng)濟兌現(xiàn)反饋確保質量目標和創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)進行自檢互檢交接檢1.4質量工作流程框圖合同文件組織機構質量計劃質量方針、目標、措施圖紙審核施工組織設計變更設計資料合格、有效標識施工方案計劃勞力計劃考核、評審教育、培訓進度計劃物資、機械設備使用及采購計劃采 購進貨檢驗及評定合格有效標識施工過程質量控制分項、分部單位工程檢驗評定進度控制施

8、工檢驗及試驗控制檢驗、試驗、計量、測量設備狀態(tài)控制搬運、貯存、包裝、防護和交付質量控制產品標識質量評定審核提供優(yōu)質產品、優(yōu)質服務糾正及預防措施不合格控制及處置方案不合格1.5質量機構領導小組項目部質量領導小組組 長：唐定副組長：葛棟棟 段明清組 員：任現(xiàn)林 梁劍 陸峰 趙曉松 郭凱 1.6項目三分部質量分工表單位部門姓名性別職務職稱分管的具體專業(yè)和項目備注項目部領導唐定男經(jīng)理高工負責項目部全面質量工作葛棟棟男總工工程師分管技術質量工作段明清男副經(jīng)理工程師分管路基、橋涵、隧道、站場質量工作安質部任現(xiàn)林男安全總監(jiān)工程師負責安質部全面工作蔡志強男安質部長助工負責安質部質量工作工程部陸峰男工程部長工程

9、師負責技術部全面工作物資部梁劍男部長工程師主管物資部工作實驗室趙曉松男主 任工程師負責試驗室全面工作1.7專職質量安全檢查人員中鐵七局潞能專用鐵路工程項目三分部安質檢人員一覽表序號單 位姓 名職 務職 稱聯(lián)系電話備注1項目部蔡志強部長助職612. 質量責任制2.1項目部質量責任制（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，執(zhí)行局指和公司的管理制度，維護局指和公司的合法權益，接受當?shù)卣陀嘘P部門的工作指導。 （2）履行工程施工合同，負責工程項目的施工組織及技術、成本、工期、安全、質量等管理工作。 （3）組織本項目工程質量信譽評價管理與考核工作，對照

10、鐵道部施工企業(yè)質量信用評價檢查評分表，定期自檢、模擬打分、自行評估、查找不足、及時整改。 （4）在公司授權范圍內，選擇、使用勞務隊伍；協(xié)調和處理與施工項目管理有關的內部與外部事項。 （5）編制具有施工現(xiàn)場質量保證措施的指導性施工組織設計、作業(yè)指導書、控制措施及技術交底等書面資料。 （6）負責現(xiàn)場作業(yè)人員的日常培訓和管理工作。 （7）項目主管領導及專職質量管理工程師對現(xiàn)場作業(yè)進行定期或不定期的檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題應責令排除和整改；并對有關質量檢查情況進行及時通報。 （8）對上級各單位檢查發(fā)現(xiàn)問題，除認真進行整改落實外，并要按規(guī)定對整改結果書面上報。2.2項目部主要人員質量責任中鐵七局潞能

11、專用鐵路工程項目部三分部主要人員質量責任序號部門姓名年齡職務職稱質 量 責 任1項目部領導唐定35經(jīng)理高工 （1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府頒布的政策、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度，維護企業(yè)的合法權益，對指揮部和所在公司負責。 （2）項目經(jīng)理作為施工項目質量管理的第一責任人，對工程的質量管理負全面領導責任， （3）負責組建項目部，參與確定項目部的組織機構，組織項目部員工的考核、評價與獎懲。 （4）認真貫徹落實有關施工質量控制要求，做到管理法制化、制度化和標準化。組織編制和實施項目管理規(guī)劃，加強項目過程控制，做好各項質量管理基礎工作，建立以質量管理責任制為核心的一系列質量管理制度。 （5）統(tǒng)一領

12、導和管理項目的施工生產，確保項目安全、質量、工期、成本、效益等各項目標的全面實現(xiàn)。 （6）定期組織內部進行質量檢查，定期組織召開質量月度風險分析會，對檢查發(fā)現(xiàn)問題組織人員進行整改和糾正預防。 （7）組織做好項目工程質量信用評價管理與考核工作，掌握項目部工程進度、施工安全、工程質量、文明施工等情況，重要工序必須親自檢查。定期向局指和公司主管領導匯報工程進展、存在問題與對策及項目部工作安排等情況。 （8）根據(jù)公司和指揮部授權，協(xié)調和處理好與施工項目管理有關的各項內外部事項，接受建設單位、設計、監(jiān)理及當?shù)卣墓ぷ髦笇В愫酶鞣N對外關系，為企業(yè)的經(jīng)營開發(fā)工作奠定基礎。2葛棟棟32總工程師工程師（1）

13、總工程師是項目部技術管理的負責人，協(xié)助項目經(jīng)理組織制定項目部內質量管理技術保證措施，完善各項安全質量保證體系，組織編制項目安全質量計劃并實施。 （2）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府有關質量管理方面的法律、法規(guī)及規(guī)范和標準，負責組織制訂重要施工技術方案；審查批準一般施工技術方案或措施。 （3）負責審查設計變更、工程變更報送資料，協(xié)助項目經(jīng)理處理好索賠相關事宜；負責項目部人員的教育培訓工作；具體負責項目管理標準化、現(xiàn)場管理標準化、作業(yè)管理標準化推進工作；負責組織領導項目科技創(chuàng)新活動。 （4）組織施工技術調查，主持編制工程項目及重、難點工程的實施性施工組織設計，負責設計圖紙審核和技術交底。 （5）組

14、織編制項目施工作業(yè)指導書和專項施工安全及技術方案，解決施工中遇到的技術難題。 （6）協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目工程質量信用評價管理與內部定期檢查自評工作，定期、不定期開展內部自查，對發(fā)現(xiàn)問題組織整改關閉、復查。 （7）參與事故處理和原因分析，并組織相關部門從技術上提出糾正和預防事故的措施及建議。 （8）完成領導交辦的其他任務。3段明清48副經(jīng)理工程師（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好現(xiàn)場施工生產的管理及對外協(xié)調工作。 （2）負責項目施工的協(xié)調與組織，貫徹落實有關施工質量控制要求，貫徹實施企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的方針和目標，履行工程承包合同，建立項目管理保證體系，對工程項目管理體系分管部分負責。 （3）

15、組織和指導建立以質量管理責任制為核心的一系列質量管理制度。 （4）合理配置質量管理機構和人員，保證項目部質量管理工作必要的資源投入。 （5）定期檢查項目部管理體系運行情況和運行效果，組織對分管工程項目檢查，及時組織評審和糾正預防。 （6）負責生產進度、安全質量、文明施工、環(huán)境保護、計劃統(tǒng)計、征地及三電拆遷工作。督促、檢查項目部各職能部門的各項工作，確保項目部經(jīng)營、管理、生產、發(fā)展計劃的實施和完成。4工程技術部陸峰30部長工程師（1）在項目部總工程師和現(xiàn)場施工負責人的領導下，負責項目的施工技術管理工作。 （2）貫徹執(zhí)行有關施工質量要求，落實標準化管理有關要求。 （3）負責工程項目的施工組織設計、

16、技術方案和作業(yè)指導書的編制；復核設計文件、施工圖紙；進行現(xiàn)場測量，組織實施施工技術交底；對施工現(xiàn)場技術質量進行監(jiān)控，解決施工技術疑難問題，同時作好記錄。 （4）負責落實施工過程中的質量控制和質量檢驗。負責部門所管范圍內的質量信譽評價管理工作，對照鐵道部施工企業(yè)質量信用評價檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評估、查找不足和及時整改。 （5）組織推廣應用新技術、新工藝，努力開展新成果的應用。 （6）負責技術交底、變更設計、工程日志、過程檢驗等技術原始資料的記錄工作；撰寫技術總結，編制竣工資料。 （7）負責局質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中相關要素的實施。 （8）負責統(tǒng)計信息工作。收集統(tǒng)計資

17、料，建立統(tǒng)計臺賬，及時反饋統(tǒng)計信息，按期報送工程統(tǒng)計報表。5安質部蔡志強28部長助工（1）協(xié)助項目領導，負責本項目部的安全、質量管理工作。 （2）組織開展安全、質量、環(huán)境的日常檢查，制定檢查方案，按時下發(fā)檢查通報，并提出安全、質量改進的措施，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 （3）組織對安全、質量隱患及事故進行調查、分析，提出處理建議，并及時向項目部和上級部門匯報。 （4）對嚴重違章指揮、違章作業(yè)的行為要堅決制止，及時向項目部領導匯報并提出處理意見。 （5）負責項目部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理“三標體系”貫標工作。負責部門所管范圍內的質量信譽評價管理工作，對照信用評價檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自

18、行評估、查找不足和及時整改。 （6）負責制定年度安全、質量工作要點及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施并貫徹執(zhí)行。 （7）按規(guī)定及時向上級管理部門上報安全質量情況和統(tǒng)計報表。 （8）負責全面質量管理，組織開展QC小組活動，按時上報優(yōu)質工程的有關資料。6物設部梁劍36部長工程師（1）貫徹執(zhí)行上級有關物資、設備管理辦法，根據(jù)業(yè)主和公司相關規(guī)定，制定項目部物資設備管理辦法，并貫徹實施。（2）負責本項目物資設備的計劃制訂、供應協(xié)調和結算管理工作。（3）按照公司管理規(guī)定，組織項目有關物資設備招標與采購工作，選擇合格供方，并收集采購資料和技術資料，監(jiān)督架子隊所需物資的質量。（4）負責項目部范圍內物資設備的調配工作。（5）

19、掌握本項目設備的數(shù)量、種類、技術狀況、動態(tài)及分布等情況，做好設備的租賃和安全管理工作。（6）配合有關部門開展技術革新，推廣新材料、新技術、新工藝、新設備。（7）負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中相關要素的實施。7財務部丁一下26部長會計師（1）貫徹執(zhí)行上級有關財會政策、法規(guī)和文件，規(guī)范內部財會工作秩序。 （2）負責編報年度財務收支計劃，按照財務規(guī)章制度嚴格掌握和控制支出。 （3）組織清理項目部所涉及的內外單位債權、債務及往來清算工作，并配合上級單位及地方財稅部門搞好財稅工作。 （4）及時做好日常會計核算、月度、季度、年度等各項會計決算報表編制工作，配合公司、項目部搞好項目責任成本管理的核算

20、。 （5）負責項目部資金的籌集和統(tǒng)一調度使用，加強資金融通，提高資金使用效益，降低資金使用成本。 （6）負責項目部的資產管理，建立健全固定資產管理臺賬和各種資產的管理制度，促進資產的有效和合理利用。 （7）負責做好成本費用管理的各項財務基礎工作，負責組織成本費用核算，組織項目部經(jīng)濟活動分析。8試驗室趙曉松25主任工程師（1）在項目部和中心實驗室的組織領導下，行使項目部試驗檢驗工作的權利和職責。（2）根據(jù)試驗分工，負責本試驗室試驗檢測計劃的制定與實施。（3）負責砂石料、鋼材和混凝土試件等材料的試驗，參與工地砂石料料場選擇與質量檢驗，把好原材料質量關。（4）與物設部及時溝通，及時對主要工程材料進行

21、檢驗，防止漏檢。（5）及時提出試驗報告，負責試驗原始資料的整理和保管。（6）負責本標段試驗儀器設備的使用、管理及維修保養(yǎng)工作。（7）負責本標段試驗設備檔案的使用、做好檢測鑒定工作。（8）參與工程質量檢查和質量問題的分析調查工作。9合同部郭凱26部長助工（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關工程造價、成本控制等項目管理方面的法律、法規(guī)、制度和標準。 （2）負責項目風險管理工作，組織做好項目風險的識別、評估、預警、應對和監(jiān)控等工作，使項目風險始終處于授控狀態(tài)。 （3）編制項目部工程計量、收支查證作業(yè)指導書。 （4）作為工程計量的主責部門，組織辦理與項目部和內部結算工作。 （5）負責架子隊勞務用工合同的審核

22、和執(zhí)行檢查工作。 （6）負責合同的履行,及時反映合同履行中發(fā)生的問題,并提出解決問題的意見和建議；負責合同履行過程中的證據(jù)收集和有關資料的保管工作；參與處理本部門業(yè)務范圍內的合同糾紛。負責項目的收入查證和監(jiān)督架子隊勞務用工工資的支付情況，組織項目成本控制管理工作。 （7）負責所用架子隊、外協(xié)隊伍的調查、評審、注冊使用、考核評價等管理工作；用工合同的簽訂、履約監(jiān)督和驗工結算；按規(guī)定建立用工臺賬和結算臺賬。 （8）負責項目管理信息系統(tǒng)相關資料的收集、填報和信息維護。10綜合部姚振友57主任政工師（1）貫徹執(zhí)行國家有關文書、檔案、企業(yè)管理方面的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項制度、規(guī)定。傳達上級及項

23、目部領導的指示、決定，協(xié)助項目領導掌握、督促、檢查各單位的執(zhí)行情況。（2）組織項目部綜合性會議的籌備、會務與文整工作，督促會議決定事項的執(zhí)行。（3）負責項目部公文、函電的收發(fā)、登記、呈批、傳閱、催辦和文件分類、立卷、歸檔工作；負責機要、保密和印章管理工作。（4）負責項目部員工的日常管理工作，按照企業(yè)制度，做好員工薪酬核算、假期管理、日常考核及崗前培訓工作。（5）負責后勤管理工作，歸口管理辦公用品、設備的購置、發(fā)放、日常維護工作；負責員工食堂、辦公室及生活居住區(qū)的管理、調配和衛(wèi)生工作。3.質量管理制度3.1設計文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術調查和工程地質核實制度3.1.1設計文件審核及現(xiàn)場核對制度

24、3.1.1.1總設計文件的審核，根據(jù)設計技術交底，由項目部總工程師葛棟棟組織相關職能部門和工區(qū)主要人員認真進行。重點檢查設計文件是否齊全，有無差錯漏項；現(xiàn)場核對，確認設計文件是否符合實際情況。未經(jīng)審核和核對的圖紙、資料、不得交付施工。3.1.1.2項目部要認真閱讀設計文件，了解設計意圖、技術標準、施工工藝和存在問題；是否存在差錯漏碰情況；重點土石方施工、調配方案是否合理；與相鄰施工單位的工程如何銜接、配合等。3.1.1.3項目部和作業(yè)隊要細致核對設計文件所標注尺寸有無錯漏，使用定型圖、通用圖有無錯誤，設計文件建議的施工方案是否合理，對圖紙上的每根線條、每個數(shù)據(jù)和所有文字說明都要弄清其含意和相對

25、關系，并用專業(yè)理論和施工設計有關規(guī)范做出合理解釋，以便指導施工。3.1.1.4設計文件審核時要匯總審核意見，編寫詳細的書面文字資料，并經(jīng)審核人簽字后分類保存。3.1.1.5施工圖現(xiàn)場核對的主要內容：（1）各項結構物、設備和有關附屬建筑物的位置、結構尺寸、施工圖表、工程數(shù)量、采用標準圖、通用圖和設計說明；（2）工程水文、地質資料是否符合實際，能否滿足需要；（3）設計是否合理，技術難度大的項目施工方案是否可行；（4）重點工程項目、工點設計方案、施工組織方案和主要施工技術措施是否合理；（5）設計中有關協(xié)議是否齊全合理。施工前要對施工區(qū)域及可能涉及的范圍，按照有關規(guī)定進行地上地下、周邊環(huán)境與設施的安全

26、質量環(huán)境風險（危險源）調查，形成圖表、書面文字資料，以據(jù)此制定有關方案。設計文件、技術標準審查，必須嚴格按局四項技術管理制度的通知（中鐵七程2004236號）和建設單位的有關規(guī)定及程序辦理，由參審人員本人簽名，形成相關文字記錄備案。項目部工程部、安質部每月在項目部考評中對制度執(zhí)行情況進行重點檢查。堅決避免因技術把關不嚴不細導致?lián)p失，影響施工進度、安全質量及成本效益。3.1.2施工技術調查制度中標之后，施工單位應組織相關部門對管轄范圍進行詳細的施工技術調查，認真進行施工部署，劃分施工任務，核對設計文件，提出施工方案，并編制施工組織設計、控制投資收集必要的資料，同事解決整理施工技術交底時需解決的問

27、題。施工調查的主要內容：3.1.2.1線路走向、工程分布情況，重點及難點工程；3.1.2.2沿線水文、氣象及地質資料；3.1.2.3施工區(qū)域及周邊的地理、地形地貌；3.1.2.4當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)建筑材料情況，考察材料的質量、數(shù)量、運距及供應能力；3.1.2.5工程所需機械、人力、水、電、通訊等資源及價格信息；3.1.2.6路基填料的來源、棄土場、運距；3.1.2.7沿線公路、水運及鐵路運輸能力；3.1.2.8生產、生活水源和水質調查。3.1.3工程地質現(xiàn)場核實制度3.1.3.1開工前，項目部總工程師葛棟棟要組織項目部技術人員熟悉設計文件和地質資料，重點掌握施工范圍內有無濕陷性黃土、滑坡、崩塌、軟

28、土、斷裂帶及斷裂延續(xù)帶等不良地質現(xiàn)象，掌握不良地質對工程的危害及整治處理知識，并在施工方案中采取相應的處理措施。3.1.3.2 項目部總工程師葛棟棟組織相關人員對沿線地形、地貌和地質進行現(xiàn)場調查。按照有關規(guī)定對地質進行復查，確定設計與實際是否相符。3.1.3.3 項目部經(jīng)現(xiàn)場地質調查發(fā)現(xiàn)與設計不符時。由工程部對發(fā)現(xiàn)的問題及時整理，提出相應的建議、措施和方案，書面報設計、監(jiān)理、咨詢、建設單位，請求組織現(xiàn)場核實。同時向總工程師葛棟棟匯報，地質情況與設計差異很大時還需向局總工程師匯報。3.1.3.4 設計、監(jiān)理、咨詢、建設單位接到請求組織現(xiàn)場核實報告后，將組織專業(yè)人員研究并現(xiàn)場核實，項目部要積極予以

29、配合。經(jīng)地質調查核實后，建設單位將以會勘紀要對地質復核情況進行批復。3.1.3.5設計單位根據(jù)會勘紀要變更設計，項目部按照批準的變更設計組織實施。3.1.3.6 項目部工程部部長陸峰、安質部部長蔡志強在項目實施過程中，要加強對設計地質的復核，發(fā)現(xiàn)問題及時向總工程師以及建設、設計、監(jiān)理單位匯報。3.1.3.7 工程地質復核過程中形成的報告、紀要、批復等有關文件按技術檔案進行保存。3.1.3.8項目部必須嚴格執(zhí)行工程地質復核制度，重大技術問題按局工程技術逐級匯報制度進行逐級匯報，并做好相關記錄，填寫信息追蹤及反饋登記表。3.1.3.9 責任不定期對地質復核制度落實情況進行檢查。未進行工程地質復核或

30、雖然進行地質復核但流于形式的，責令其立即改正，并視情節(jié)、后果、性質，對有關責任人按照局責任追究制度嚴肅處理。3.1.3.10 附表表1 工程地質復核表表2 信息追蹤及反饋登記表設計文件審核、工程地質核實和現(xiàn)場核對流程圖有關報告、批復、紀要等文件存檔實施中繼續(xù)加強對設計地質的復核項目實施項目設計變更批復局有關部門參加組織專業(yè)人員研究，到現(xiàn)場核實，項目部配合，提出批復意見不需要核實時批復意見不需要現(xiàn)場核實批復現(xiàn)場核實，項目部配合，提出批復意見上報局總工程師上報業(yè)主、設計代表和監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)問題及時整理，提出相應建議、措施、方案組織現(xiàn)場核查，復核現(xiàn)場地質是否與設計相符項目部總工程師組織技術人員熟悉設

31、計文件、地質資料表1 工程地質復核表 項目名稱項目負責人參加人復核要點記錄記錄人復核人提出意見或建議負責人按規(guī)定程序上報負責人表2 信息跟蹤及反饋登記表信息上報日期技術負責人聯(lián)系負責人 上級單位批復意見年 日 期建設單位批復意見年 日 期備注3.2全員培訓、關鍵崗位培訓、持證上崗制度按照建設單位和局的有關規(guī)定，對各級管理人員、技術人員、工人必須進行全員質量教育培訓，未經(jīng)培訓或考試不合格的人員不得上崗。對技術指南、工藝工序標準、驗評標準的培訓，建設單位有專門規(guī)定，按照建設單位要求嚴格執(zhí)行。對四新技術（新技術、新工藝、新材料、新設備）、關鍵工序作業(yè)書的培訓，結合技術交底、工藝試驗和施工過程進行。全

32、員日常質量教育的主要內容包括：質量意識、質量管理、專業(yè)技術、操作技能和有關業(yè)務知識教育。對管理人員、技術人員進行全面系統(tǒng)（法律法規(guī)、管理制度、事故案例、施工技術指南、質量驗評標準）的教育，使其在質量管理中負起全面責任。對員工進行質量意識教育（事故案例、宣傳警示欄等），加強技術、技能教育(安全操作規(guī)程、技能培訓、技術交底等)，提高技術業(yè)務水平和操作技能。特別是對外協(xié)隊伍、勞務員工的教育要實行同等標準，納入規(guī)范管理。特殊工種按照政府和主管部門要求進行專業(yè)技術培訓和復審，線路防護員按照鄭州局規(guī)定辦理，現(xiàn)場要達到100持證上崗（原件，復印件在項目部安質部建檔備案）。對關鍵質量控制點（如鋼筋對焊等）必須

33、指定專人，即使有該特殊工種上崗證的其他人員也不得從事該關鍵質量控制點的作業(yè)。教育培訓是本工程確保工程質量的關鍵工作，要不折不扣的落實到位。項目部質量培訓由總工程師葛棟棟分管，安質部每季度下達教育培訓計劃，安質部蔡志強牽頭，工程部部長陸峰配合或落實。必須做到有計劃、有師資、有考核、有記錄，全面落實到位。3.3工程開工報告申請制度3.3.1新建、改建、擴建或停建后復工的工程項目或工程項目中的分項工程，都需在正式開工或復工前辦理開工報告審批手續(xù)，嚴禁擅自開工。開工報告的申報、審批按建設單位工程開工報告審批辦法執(zhí)行。開工報告沒有審批不得開工。3.3.2工程開工必備條件：3.3.2.1測量放線準確無誤;

34、3.3.2.2按照規(guī)定完成了施工圖現(xiàn)場核對，需完善、優(yōu)化的項目變更設計圖已到齊，并經(jīng)核對無誤；3.3.2.3完成征地、拆遷或先行用地審批，施工場地清理、平整、硬化達到規(guī)定要求，臨時工程（道路、水、電、通訊、辦公和生活設施）滿足開工要求，安全、環(huán)保等措施符合公司有關規(guī)定要求；3.3.2.4進場人員滿足施工需要，且均培訓合格；3.3.2.5已明確該單位工程的現(xiàn)場技術負責人；3.3.2.6施工機具設備已按投標承諾進場，滿足施工需要，并已安裝調試就緒；3.3.2.7進場材料滿足連續(xù)施工需要，且完成了檢驗、水質化驗、配合比選定等必要的試驗工作；3.3.2.8實施性施工組織設計編制完成并已審批；3.3.2

35、.9施工工序及有關工序的施工工藝并已經(jīng)審核，涉及的重大施工方案、技術方案已經(jīng)工程總監(jiān)理單位審核通過；觀測、檢測方案已通過審查；3.3.2.10針對該工程的突發(fā)事件處理辦法和保證措施已編制3.3.2.11其他應做的準備工作已完成。3.4工程質量巡視檢查制度為通過各級檢查發(fā)現(xiàn)問題，切實把質量安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實現(xiàn)項目管理的質量安全目標，制定本制度。3.4.1工程質量、安全、進度綜合檢查，每月末進行一次。項目部領導帶隊，工程部、安質部、物設部、辦公室、派員參加。對施工現(xiàn)場對照評比標準檢查評分，根據(jù)最終評分結果實施獎罰。月度綜合檢查的有關規(guī)定見附件。3.4.2專項檢查：根據(jù)工程特點和季節(jié)特點，遵

36、照預防為主的方針，冬季組織冬期施工、防寒、防火的專項檢查。暑期、雨季組織防暑降溫、防洪防汛專項檢查。以及開工前復工后的專項檢查。檢查組由領導帶隊、有關部門參加、并形成檢查記錄、及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。3.4.3日常檢查：按照質量控制關鍵點，檢查各項制度、措施、要求的落實情況。嚴格執(zhí)行每日三檢制（自檢、互檢、交接檢）、周檢制、旬檢制。3.4.4突擊檢查：突擊檢查由項目部領導根據(jù)工程情況安排，有關部門落實。3.4.5各種檢查應提前制訂檢查計劃，必須要有檢查記錄。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要視情況采取立即整改、限期整改、開具檢查通知書、罰款、停工整修直至撤換有關負責人、撤換隊伍等的處治措施，以保證各項工作的真正

37、落實。3.4.6檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須關閉。書面指出的問題書面回復，有關人員簽字。重要問題分級進行復查。3.4.7對監(jiān)理、咨詢書面發(fā)出的整改通知書，項目部整改并負責回復，并同時抄報工程部、安質部。工程部、安質部對整改情況進行跟蹤驗證。3.4.8對鄭州公司、質量監(jiān)督站以文件發(fā)出的整改要求，項目部整改后書面回復整改情況。工程部、安質部復查整改情況后，以正式文件向鄭州公司報送整改函，抄送項目部、監(jiān)理站，抄報質量監(jiān)督站。3.4.9檢查記錄、檢查計劃、整改回復、通知書等由項目部工程部、安質部分別存檔。3.5質量事故報告、調查和處理制度安質部每月2日填報上月工程質量事故統(tǒng)計報表，安質部上報并存檔。工程發(fā)生質量

38、事故后，現(xiàn)場負責人應立即采取有效措施，防止事故擴大，并保護好事故現(xiàn)場。項目經(jīng)理或總工同時必須立即用電話、電傳、電報報告所屬公司，由項目部總工葛棟棟或工程部長陸峰、安質部長蔡志強報告政府主管部門、設計院、建設單位，并通知設計、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場有關人員。發(fā)生質量事故必須在12小時內向建設單位提出書面報告，同時抄報項目部工程部、安質部及項目部領導唐定、葛棟棟、蔡志強。報告內容包括：發(fā)生的時間、地點、工程項目，發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況，發(fā)生原因的初步分析，采取的應急措施，處理方案及恢復計劃。工程質量事故處理嚴格按照局責任追究制度，本著“四不放過”原則（事故原因不查清不放過,事故責任者得不到處理不放過,整

39、改措施不落實不放過,教訓不吸取不放過），對相關責任人進行處罰。質量事故處理有關資料由項目部工程部、安質部建檔，妥善保管。3.6質量問題分析制度為了從質量問題和質量通病中吸取教訓，總結經(jīng)驗，制定切實可行的具體措施，防止再次發(fā)生，保證工程質量有序可控，按照鄭州公司、局有關規(guī)定，制定本制度。3.6.1工程開工前，項目部總工程師組織召開工程部、安質部、物資設備部門參加的會議，分析研究工程質量通病和可能發(fā)生的質量問題，確定工程質量管理的重點，制定具有針對性、可操作的作業(yè)書或技術交底。3.6.2對施工中出現(xiàn)的質量問題，項目經(jīng)理組織，總工程師主持召開會議。參于施工的生產負責人、技術、安全、質量負責人，項目部

40、安質、工程技術、物資設備負責人和有關技術、管理人員參加?，F(xiàn)場生產、技術負責人介紹質量問題發(fā)生的時間、地點、人員、設備等過程細節(jié)，對產生質量問題的原因分析自查。管理人員、技術人員討論研究，找出產生問題的原因。根據(jù)原因分析，制定糾正措施。工程部、安質部派人員參加分析會，必要時邀請監(jiān)理工程師參加。3.6.3出席質量分析會人員簽名表由安質部保留。質量問題分析會記錄安質部、工程部存檔。糾正措施由項目部工程部編制，項目總工審批，工程部、安質部備案。比較嚴重的質量問題處治方案由工程部提出，總工程師審批，經(jīng)過設計、監(jiān)理等認可。3.6.4對于類似質量問題重復發(fā)生或質量問題的性質較嚴重時，總工程師可組織召開擴大分

41、析會。管段技術、生產負責人列席會議。3.6.5發(fā)生質量事故，按照局安全質量事故處理暫行規(guī)定處理（見附件）。有關文件安質部、工程部備案。3.6.6由項目經(jīng)理組織對糾正措施實施情況進行檢查評價。對質量問題責任人的處理按照項目部工程質量管理辦法執(zhí)行。3.6.7工程部、安質部分別建立質量問題臺帳。人員簽名簿、事故處理記錄和糾正措施、糾正措施落實情況、對責任人的責任追究等有關資料存檔備案。3.6.8工程部、安質部對發(fā)生質量問題的質量點列入重點巡視項目，檢查落實情況，跟蹤驗證整改是否到位，是否需要進一步的整改措施，并及時向項目部總工程師報告。3.7工程質量責任追究制為全面實現(xiàn)鄭州客運專線質量目標，必須嚴格

42、質量管理，杜絕質量事故發(fā)生。對發(fā)生的質量問題，質量事故必須按照“四不放過”原則，嚴肅責任追究。 對發(fā)生質量問題、質量事故的責任單位、責任人的處理，按局安全質量事故處理暫行規(guī)定、員工有限經(jīng)濟賠償辦法執(zhí)行。處理結果除報局、公司審批備案外，同時項目部安質部存檔。并強調以下規(guī)定：3.7.1各部門細化、明晰質量責任制，認真執(zhí)行質量控制體系的一系列規(guī)定。建立完善質量記錄臺帳，并具有可追溯性。3.7.2按照局質量、安全監(jiān)督管理辦法，專職質量安全檢查人員有權對違章作業(yè)、違章指揮下發(fā)整改通知書，有權對拒不整改、整改不徹底的問題下發(fā)罰款通知書、建議停工整頓、撤換隊伍和有關責任人。3.7.3項目部安質部建立工程質量

43、跟蹤卡，完善各種質量管理臺帳，以利于發(fā)生質量問題、質量事故對責任人的分析界定，把質量終身制落實到人。未建立質量過程控制責任制的，項目經(jīng)理、總工程師要切實督促完善。3.8工程變更設計（優(yōu)化）制度設計變更（優(yōu)化）必須遵循“先批準后變更，先設計后施工”的原則，嚴格按照建設單位工程變更設計管理辦法執(zhí)行。3.8.1 變更設計（優(yōu)化）必須按合同或有關規(guī)定的程序辦理。所有變更設計必須經(jīng)建設單位和相關方面同意簽字后方可組織施工，交付施工時應落實已做工程的損失處理辦法和落實工程投資。3.8.2設計變更（優(yōu)化）批準后應及時修改原設計文件并做好標識。當批準后的變更設計取代原設計時，必須立即對原設計加注“作廢”標識并

44、封存或經(jīng)項目總工批準后銷毀，防止誤用導致質量事故。3.8.3 變更設計應設置提示牌，置于技術部門辦公室醒目位置，提醒相關技術人員引起高度注意。3.9施工技術交底制度施工技術交底采取分級分層交底和循序漸進的方式進行, 貫穿于施工全過程。面向作業(yè)層的技術交底由工程部長或主管工程師、其它技術人員按分工協(xié)作的原則分頭負責。3.9.1工程項目開工前，項目部應請建設單位組織設計單位對工程進行設計交底并提供書面的技術交底資料。由總工程師組織工程技術部等職能部門認真做好設計圖的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時與監(jiān)理、設計單位溝通，未經(jīng)審核或審核不合格的施工圖，絕不用于施工。3.9.2項目部技術交底工作分層次逐級向下進行；向

45、作業(yè)隊（工班）的技術交底應分批、段進行。技術交底要形成書面文件，交接雙方實行簽字制度，交底實施完畢保存原交底記錄。3.9.3項目部組織對有關人員就工程項目設計（變更設計）的內容、技術標準、工程特點、設計意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進度安排、工藝質量標準、設備物資供應的安排、安全質量措施以及整個建設項目的管理要求等進行技術交底和管理交底。3.9.4凡因下發(fā)的各種技術交底不清，手續(xù)不齊而造成的經(jīng)濟損失，將按不同的崗位責任予以經(jīng)濟處罰，重大事故依據(jù)有關法規(guī)追究當事人責任。3.9.5未經(jīng)過施工技術交底的工程不得開工施工。3.10材料設備構配件進場驗收及儲存管理制度3.10.1 物資的采購、驗

46、收、發(fā)放必須按照局項目物資管理細則（中鐵七程2004247號）和建設單位規(guī)定辦理，確保進場材料的質量處于受控狀態(tài)。 3.10.2 項目部技術主管負責，根據(jù)設計文件、施工生產計劃和物資消耗定額提出主要物資數(shù)量表，主要物資數(shù)量表應包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求及時限要求，項目部總工程師對物資數(shù)量表進行審核后，報工程部、物設部審查備案。3.10.3 項目部物資負責人對主要材料供應商進行調查，并對供應商的產品質量、生產規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽、產品環(huán)保性能等情況進行全面評價，并將調查情況向項目經(jīng)理和主管領導進行詳細匯報，最終根據(jù)規(guī)定程序確定合格供方，按照貫標要求保留相關

47、記錄。3.10.4 項目部物資負責人負責對進場的原材料進行檢查驗收，檢查原材料的生產合格證、檢驗試驗單是否齊全、有效，并報項目部中心試驗室進行檢驗。試驗室根據(jù)進場材料的數(shù)量按照有關規(guī)范規(guī)程進行原材料性能指標檢驗，合格后方可使用。如有不合格，由物資人員通知供貨方，辦理退貨。3.10.5 物資設備部門要建立物資收發(fā)存臺賬，記錄物資的流向，如工點、部位、規(guī)格、數(shù)量、作業(yè)班組等內容。施工班組領料時，必須到物資部門填寫用料單，同時抄報財務部門，用料單須有施工班組經(jīng)辦人員的簽字。3.11檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度3.11.1 檢驗批及分項工程檢查檢驗批及分項工程完成后，由項目部技

48、術負責人、質檢工程師組織技術員、質檢員、領工員（工班長）等人員按驗評標準、施工技術指南的要求進行現(xiàn)場檢查量測，在自檢合格的基礎上，填寫檢驗批、分項工程質量驗收記錄，簽字齊全后監(jiān)理單位進行驗收。3.11.2 分部工程檢查分部工程完成后，由項目部總工程師組織項目技術負責人、質檢工程師、作業(yè)隊長、領工員等有關人員，按驗評標準、施工技術指南要求進行檢查，在自檢合格的基礎上，填寫分部工程質量驗收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進行驗收。3.11.3 單位工程檢查單位工程完成后，由項目部總工程師葛棟棟組織工程部部長陸峰、安質部部長蔡志強負責人以及項目技術負責人、質檢工程師、作業(yè)隊長、領工員等有關人員按驗評標準

49、、施工技術指南要求進行檢查，在自檢合格的基礎上，填寫單位工程質量驗收記錄、單位工程質量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設單位（監(jiān)理單位）進行驗收。質量驗評資料是工程質量的原始憑證，要以現(xiàn)場實際檢測測量的數(shù)據(jù)說話，嚴禁虛假資料。要轉變觀念，高度重視，分解責任明確到人。各單位工程開工前，安質部要將該單位工程施工負責人、技術負責人、質檢員、參建勞務隊伍及其主要管理人員、關鍵工序及特殊工序參建人員名單、特種工種人員（電焊工、架子工、電工、場內機動車司機、線路防護員等）名單，檢驗批、分部、分項、單位工程驗評單簽字人員

50、名單、電話書面存檔，以便與聯(lián)系監(jiān)理及時見證簽證和項目部對工程質量的監(jiān)控，保證工程正常進行。3.12隱蔽工程及關鍵部位驗收制度隱蔽工程（如：橋涵基礎、地基處理、電纜溝、防護等）在通知監(jiān)理工程師檢查前，項目總工組織質檢工程師、項目負責人、技術主管、專職質檢員先進行嚴格的自檢。自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，與隱蔽前24小時通知監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢查確認。檢查合格后，經(jīng)監(jiān)理工程師或建設單位代表簽認后方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。對檢查不合格或檢查證及附件與實際不符時，必須在規(guī)定時限內改正達標并經(jīng)重新檢查簽證，并將有關情況向工程部長陸峰、安質部長任現(xiàn)林報告。與設計資料差異較大的隱蔽工程，在通知

51、監(jiān)理工程師或建設單位代表的同時通知設計單位駐地代表參加檢查、簽證，并將有關情況向項目部總工程師葛棟棟、工程部長陸峰、安質部長蔡志強書面報告。對監(jiān)理工程師或建設單位代表的隨時抽查和重點檢查，提供必要的檢查條件。3.13成品、半成品保護制度必須像重視工序操作一樣重視成品的保護。項目施工管理人員應合理安排施工工序，盡量減少工序的交叉作業(yè)。上下工序之間要做好交接工作，并做好記錄，下道工序的施工必須盡量保護好上道工序的成品，如可能造成影響時，應征得管理人員的同意。對避免不了的破壞和污染，須按要求和標準進行恢復，對于貪圖方便，肆意蠻干，給上道工序成品造成的損失，由下道工序操作者及管理人員負責賠償。3.14

52、施工工藝流程設計、試驗制度3.14.1施工工藝流程設計制度3.14.1.1對本分部的關鍵工序和特殊工序必須進行施工工藝和作業(yè)流程設計，編制詳細的作業(yè)書，制定工藝的實施細則。項目部工程部部長陸峰負責按照制定的施工作業(yè)指導書、工藝工序標準細則，編制施工工藝工法和作業(yè)流程設計，形成作業(yè)書。工序作業(yè)書包括工序的施工工藝、施工注意事項、質量驗收標準、安全環(huán)保措施、機械設備操作規(guī)程、勞動力組織等有關內容。3.14.1.2作業(yè)書編制前編制人員要熟悉設計文件和圖紙、招標文件、施工技術指南和有關的技術標準，結合企業(yè)實際經(jīng)驗和人員、設備等實際情況確定項目的施工工序、工藝標準、流程、工藝方法、資源配置要求。根據(jù)設計

53、文件以及施工特點，確定關鍵工序和特殊工序。關鍵工序和特殊工序的施工流程由工程部長師陸峰組織工程部設計，項目部技術部門參與，總工程師葛棟棟審核；一般工藝流程由總工程師組織技術部門設計，工程部陸峰負責組織審核。對于新技術、新工藝、新設備、新材料，項目部總工組織工程部、科技部、安質部以及行業(yè)工程技術、安全質量有關專家評審。3.14.1.3作業(yè)書編制完成，報監(jiān)理和咨詢單位批準后實施，施工工藝流程設計、作業(yè)書未經(jīng)審批不得開工。3.14.1.4項目部負責作業(yè)書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行。關鍵工序和特殊工序施工前，項目部總工程師組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進行技術交底或培訓，參加人員為項目部生產職能部門、領工員和作