1、 差旅費報銷制度及標準為了嚴格控制旅差費的報銷范圍和開支標準，加強差旅費用的管理，本著“必須、合理、節約”的原則，經公司研究決定，現對差旅費的報銷標準作如下規定：第一條 凡出差人員，確因工作需要出差的，必須由上級負責人批準。即：普通人員出差須經所在部門領導批準；部門負責人出差須經總經理批準。目前可采用“云之家”審批或書面請批。第二條 凡借款出差的，出差人員于出差結束后七天內必須辦理報銷手續，歸還差旅費借款。逾期未歸還借款，按借款資金超占用時間天數，每天5計收資金占用費。第三條 出差人員住宿費、生活補貼標準：項目 目的地報銷標準市內各區縣含三縣兩區市外省內含重慶市、區、縣級城市成都及重慶的城區內

2、省外直轄市省會城市特區不含成都、重慶住宿費總經理（含正、副職）100150180210260各部門負責人（含正、副職）80120150180220普通管理員及員工60100120150180伙食補助總經理（含正、副職）4050 607080各部門負責人（含正、副職）4050607080普通管理員及員工40506070801、出差期間的伙食補助另造表發放，住宿費憑出差目的地的住宿費發票限額據實報銷。2、相同性別的兩人出差，適用最高級別一人的住宿報銷標準。3、出差途中，因業務需要宴請或接受宴請，一律不報銷當餐的伙食補助。4、出差期間每天的伙食補助按三餐計算，早餐20、中餐50、晚餐30。上午12點

3、不含以前出差的，當天的伙食補助報銷中餐和晚返回的餐；上午12:00含以后出差的，當天的伙食補助只報銷晚餐；上午12:00不含以前返回的，當天的伙食補助只報銷早餐；上午12點以后下午6：00含以前返回的，當天的伙食補助報銷早餐和中餐；下午6:00不含以后返回的，當天的伙食補助按三餐報銷；出差當天返回的，按實際在外就餐的餐數報銷伙食補助。5、發生下列情況，一律不報銷伙食補助。、隨領導出差，由業務費列支生活費的；、到城區、物流港、開發區及河東新區范圍內辦事的。6、 根據實際出差或實際在外工作的自然天數扣除當月發放的生活補貼。7、參加各項會議、短訓學習，由組織單位統一安排食宿的，憑據實報實銷；自行負責

4、食宿的，按上述標準報銷。8、15天以上的長訓學習，凡由組織單位統一提供住宿和就餐的（費用低于報銷標準），按組織單位安排的收費標準報銷費用，學習人員不得報差旅費；費用高于報銷標準的，必須經副總及以上的領導同意后報銷；不能提供住宿和就餐的，按上述標準報銷。9、出差無正規發票的費用，公司不予報銷。10、各井場值班人員的伙食補助根據公司的規定按月發放，井場或公司提供住宿的，值班人員的住宿費不予報銷；未提供住宿的，值班人員的住宿費按上述標準報銷。11、特區指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南。第四條 出差人員乘坐交通工具及報銷標準出差人員乘坐交通工具應當本著安全、節約的原則。1、短途出差原則上乘坐有經營資質的

5、客車。2、長途出差原則上乘坐火車與輪船。（1）只需白天乘坐火車的，副總及以上可乘坐軟座，其他人員乘坐火車硬座。夜間連續乘坐火車8小時以上的，可乘坐硬臥。（2）乘坐輪船，副總及以上人員可乘坐三等以上的艙位（含三等艙），其他人員可坐三等以下的艙位（不含三等艙）。（3）因工作需要乘坐飛機，均乘坐經濟艙。一般員工需經部門負責人、總經理簽批，部門負責人乘坐須經總經理簽批同意后方能報銷。3、出差人員在辦事所在地，原則上只能報銷當地公共交通車票，如工作需要乘坐出租車的，出差結束后應當向部門主管領導說明原因，報賬時必須注明乘車線路。第五條 出差返回后，出差人員于7日內填寫差旅費報銷單并附上相應齊全、正規的票據，先交所在部門領導核實簽字，其次交綜合辦核實簽字，再交財務部審核簽