1、三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日表格編號：lyqg-028受審核部門膠印車間內審員審核依據gb/t19001質量管理體系、gb/t24001環境管理體系、gb/t28001職業健康安全管理體系、 公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范 摘要審核內容審核辦法審核記錄1q4. 2. 3e4. 4. 5s4. 4. 5文件發布前是否得到相 關部門評審？本部門適用的文件有哪 些？有無適用文件清單？部門負責人交談查看文件清單.查文件是否為有效 版本，有無丟失和損 壞是否有更改、修改 記錄2q4. 2. 4e4. 5. 4s4. 5. 3是否設置

2、了標準要求的 必要記錄？對記錄的管理是否規定 了不同的保存期限？有無記錄清單？記錄的填寫是否真實、及 時、清楚、正確？文件記錄是否保持清晰， 易于識別和檢索？通過查閱記錄清單 和相關記錄（各2-3 種），了解其標識.編 號、保存期限.填寫、 更改.保管.保存和 過期處置實施情況， 是否符合記錄控制程 序的要求。3q5. 3e4.2s4.2公司的管理方針是什 么？部門各層次員工是否對 組織管理方針充分溝通、理 解，并有效貫徹？釆用什么措施傳達管理 方針？詢問部門負責人。可抽查詢問員工對 管理方針的了解和理 解情況。q5. 4. 1e4. 3. 3s4. 3. 3s4. 3. 4與部門負責人交 談

3、。抽査詢問員工是否 了解和理解組織和本 部門的管理目標內 容。査閱相關職能和層 次上管理目標分解的 文件。公司的管理目標是什 么？員工是否知道和理解組 織所制定的目標內容？ 是否依據總目標制定了 部門的分解目標？分解是 否適宜并可測量考核？本部門的分解目標是什 么?針對目標如何開展工 作？目標是否進行過考核？ 是如何實現的？三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日表格編號：lyqg-028受審核部門膠印車間內審員審核依據gb/t19001質量管理體系、gb/t24001環境管理體系、gb/t28001職業健康安全管理體系、 公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適

4、用法律法規。序號規范 摘要審核內容審核辦法審核記錄5q5. 5.1e4. 4.1s4. 4.1本部門的職責是什 么？部門負責人及員工 是否明確自己的職 責.權限及相互關系， 并被有效履行？査閱組織結 構圖及規定的 部門.崗位職 責、權限及相互 關系及溝通方 法的文件，并對 部門、崗位進行 詢問、了解，予 以證實。6q6.2部門是否識別了從 事影響質量活動的各 類崗位人員的任務、 性質及能力的要求？ 是否根據崗位職責所 要求的能力安排人 員？查閱崗位入 職要求等文 件，證實對人力 資源能力需求 的識別需求、資 格要求和滿足 情況。7q6. 2. 2e4. 4. 2s4. 4. 2對各崗位基本培訓

5、 要求是否確定（培訓 計劃?是否按需求 提出/安排了培訓？對員工是否建立并 保持教育、培訓、技 能和經歷方面的記 錄？員工對本崗位責任 制、操作規程掌握如 何？査閱部門培 訓需求計劃及 相關培訓記錄， 與職工面談.觀 察工作態度等 方式來證實培 訓情況和效果。8q7. 5. 1車間如何組織生 產？生產計劃有無記 錄性？開機前的準備工作 有哪些？生產記錄主要有哪 些？有無部門產品樣卡 清單？查相關記錄三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日表格編號：lyqg-028受審核部門膠印車間內審員審核依據gb/t19001質量管理體系、gb/t24001環境管理體系、gb/t2

6、8001職業健康安全管理體 系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范 摘要審核內容審核辦法審核記錄9q7. 5. 2車間有無特殊過 程？特殊過程是如 何進行確認和控制 的？査相關文 件、記錄10q7. 5. 3產品的標識是如 何進行的？査相關工 作現場，產品 標識情況11q5. 5. 3e4. 4. 3s4. 4. 3本部門的員工代 表是誰？員工代表 的作用是什么？本 部門如何開展信息 交流？與部門負 責人交談 與員工代 表交談.與部 門負責人交 談.査看相關 記錄12q8. 2. 4在生產過程中如 何對產品進行監 視？依據是什么7產品挑選（選頁） 的標準是什么？查

7、相關文 件詢問員工 與負貴人 交談13q8. 3不合格品是如何 控制的？如何進行 報廢？詢問負責 人查文件、記 錄三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日表格編號：lyqg-028受審核部門膠印車間內審員審核依據gb/t19001質量管理體系、gb/t24001環境管理體系、gb/t28001職業健康安全管理體 系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范 摘要審核內容審核辦法審核記錄14q8. 5部門策劃和實施 了哪些持續改進的 過程？使每個員工 都有參與改進的意 識和機會？采用的改進措施 是否有效？通過詢問 部門負責人 和査閱有關 文件，檢

8、査對 持續改進機 會的識別。檢査相關 職能部門展 開的質量目 標是否包括 持續改進的 內容和改進 證據。15e4. 3. 1s4. 3. 1本部門環境因 素、危險源是如何 識別（辨識入評價 的？ 辨識的范圍 有哪些？是否充 分？本部門主要存在 哪些環境因素.危 險源，具體控制措 施是什么？是否建立了部門 的重大危險源清 單、重要環境因素 清單？與部門負 責人交談 詢問員工. 査看危險源 辨識、評價控 制表，有無新 危險源，是否 得到控制抽 查生產現場16e4. 3. 2s4. 3. 2法律、法規獲取、 識別.更新的目 的7本公司獲取的法 律.法規途徑有哪 些？是否充分7本部門適用的法 律法規有

9、哪些？執 行情況如何7與部門負 責人交談，抽 査員工了解 情況.査看法律 法規和其他 要求清單査看評價 記錄.査看管理 方案，運行記 錄査看受控 文件登記表三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）表格編日期：2005年8月18日號：lyqg-028員 審 內據 依 核 審序號蠶錄 記 核 審e4. 4. 6s4. 4. 617本部門有無 控制的化學危 險品？依據程序要 求本部門建立 了哪些記錄臺 帳？勞保護品管 理使用是否達 到要求？是否 按要求進行佩 戴？本部門有無 特殊工種？電 氣工作人員能 否達到程序要 求？是否經上 級有關部門培 訓取得資質？ 本部門電氣 操作.維護、檢 修是否符合程

10、序要求？有無 重大故障？故 障排除是否及 時？排除故障 是否按規定辦 理有關手續？ 安全用電有 無重大不符 合？現場管理是 否符合要求？ 廢棄物（廢油 墨.廢抹布等 的處理是否按 要求進行？有 無處理記錄？ 培訓落實是 否到位？小鍋爐工作 人員是否經培 訓持證上崗？ 鍋爐運行是否 建立了記錄？ 廢氣排放是 否符合國家標 準要求？與部門負責人 交談抽查員工了解 掌握情況査培訓記錄査看有關記 錄、臺帳是否符 合，發放的勞保 護品是否到位抽査現場員工 勞保護品佩帶是 否齊全.有效 査管理制度是 否健全抽查管理、使 用人員掌握情況 査看現場管理 有無不符合事實三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日

11、期：2005年8月18日表格編號：lyqg-028受審核部門膠印車間內審員審核依據gb/t19001質量管理體系、gb/t24001環境管理體系、gb/t28001職業健康安全管理體系、 公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范 摘要審核內容審核辦法審核記錄12e4. 4. 7s4. 4. 7本公司應急中 心、機構設置有哪 些？應急通訊、信息 溝通重點有哪些？公司制定的應急 預案有哪些？主要應急設備有 哪些？消防滅火器 材的擺放位置、數 量是否知道？有無應急演練計 劃.是否得到落 實？與部門負責 人交談抽查員工了 解掌握情況査看培訓計 劃、培訓記錄查應急演練 計劃與實施記 錄查現場應急 物資配備情況13e4. 5. 1s4. 5. 1目標管理方案落 實情況怎樣？法律.法規執行 情況？與部門負資 人交談査看本部門 分目標.管理 方案落實情況 有關記錄査看法律、 法規不符合項 整改情況14e4. 5. 3s4. 5. 2本部門是否發生 事故