1、工作循環分析管理規定第一章 總則第一條 為有效控制關鍵作業和操作活動的風險，做到“作業和操作要受控”，依據中國石油天然氣集團公司工作循環分析管理規范（Q/SY12392009）制定本規定。第二條 本規定適用于中國石油天然氣集團公司所屬的煉油化工企業（以下簡稱煉化企業）。第三條 本規定規范了工作循環分析的方法、程序和管理要求，是在企業具有較完整的規程的基礎之上開展的、對規程的準確性、適用性、完整性以及員工操作的正確性進行分析確認的活動。第四條 名詞解釋（一）工作循環分析（JCA）：是以操作主管和員工合作的方式對已經制定的操作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。（二）操作主管：負責執行

2、工作循環分析計劃的人員，一般是基層單位工藝、設備等專業技術人員及班組長（站、隊長）。（三）協調員：負責制定工作循環分析計劃并組織實施的人員，一般由基層單位主管生產、技術、設備的負責人擔任。（四）關鍵作業：是指可能對有關的個人或組織帶來重大危害和影響的生產操作、檢維修作業等活動，或者與關鍵設備有關聯的活動。（五）關鍵設備：一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異常或事故，或造成人員傷害、環境污染，或傷害員工健康的設備。第二章 職責第七條 煉油與化工分公司組織制定、管理和維護本規定。第八條 煉化企業依據本規定制定、管理和維護本單位的工作循環分析管理實施細則，各相關職能部門具體負責本規定的執行并提供培訓

3、、監督與考核。第九條 煉化企業基層單位按要求執行工作循環分析管理實施細則，對本規定提出改進建議。第三章 管理要求第一節 基本要求第十條 工作循環分析的作業活動包括但不限于：（一）生產裝置操作規程/操作卡規范的操作活動。（二）設備設施檢維修作業。（三）清理、清洗等作業。（四）潤滑、調試、維護等作業。（五）產品研發、檢測、監測、測試、檢驗實驗（包括取樣）等作業。（六）安裝、架設、設備建造等施工作業。（七）車輛維修、檢測等作業。（八）機械加工作業。（九）搬運、裝卸作業。（十）鐵路貨運等。（十一）其他。第十一條 煉化企業應先識別關鍵作業和操作活動，所有與關鍵作業和操作有關的規程每年至少分析一次，其他的

4、規程可視情況而定，每個員工每年至少參與一次工作循環分析，工作循環分析流程見附錄A。第十二條 實施工作循環分析之前，應對現場操作安全要求和區域的風險控制措施進行驗證，準備所需的個人防護裝備。第十三條 有效實施工作循環分析的關鍵點包括對實施工作循環分析的承諾、執行工作循環分析前的培訓、定期審核工作循環分析和持續改進。第二節 準備階段第十四條 各煉化企業基層單位成立工作循環分析組，分析組成員由單位主要負責人、協調員、操作主管、員工組成，單位可根據情況成立若干個工作循環分析小組，明確分析（小）組成員職責。第十五條 協調員組織識別本單位關鍵作業活動，并形成關鍵作業活動一覽表，識別應結合單位危害辨識與風險

5、評價的結果，充分考慮新增操作和作業活動、工藝、設備變更、事故處理等帶來的作業變動，關鍵作業活動一覽表隨時動態更新。第十六條 協調員制定年度工作循環分析計劃（見附錄B），報基層單位負責人審批，并與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當培訓。第十七條 當發現關鍵作業沒有相應規程時，協調員應向單位操作規程編制小組匯報，由操作規程編制小組按照企業相關要求，完成相應規程的編制和審批。第十八條 操作主管應按年度工作循環分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環分析所涉及的人員。第三節 初始評估第十九條 在實際操作前，操作主管應和操作員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面規程的差異。若員工第一次進

6、行工作循環分析，操作主管應事先向員工解釋工作循環分析的目的、作用和程序。第二十條 操作主管應就以下內容與員工進行溝通交流，驗證員工對規程的理解程度及規程的完整性和適用性，并填寫“工作循環分析評估表”（見附錄C）中“初始評估”部分，包括：（一）需要的個人防護裝備及完好狀態。（二）需要的工具及完好狀態。（三）執行規程涉及的一些關鍵安全要求。（四）規程中是否已包含該安全要求。（五）執行該規程能否使工作安全、有效的進行。第四節 現場評估第二十一條 操作主管和員工到現場，由員工按規程實施工作。若工作的某部分無法按規程進行，但實際操作是安全的，應記下員工的實際操作程序、實際操作與規程的偏差以及規程本身的缺

7、陷。如果設備沒有啟動，或不宜進行實際工作，可以進行模擬操作。第二十二條 現場評估結束后，操作主管應針對偏差、缺陷、潛在的風險，以及其他不安全事項和相應的改進建議，填寫“工作循環分析評估表”中“現場評估”部分。不安全事項及潛在風險包括但不限于：（一）打擊危害。（二）不安全進入受限空間。（三）設備缺陷。（四）缺乏所需要的設備、工具、儀器。（五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。（六）沒有足夠的空間實施工作。（七）缺少現場隔離措施。（八）環境危害(例如泄漏)。（九）火災爆炸。（十）防護不當造成傷害（如：燙傷、墜落等）。（十一）其他不安全行為和不安全狀態。第二十三條 在驗證過程中發現有隱患應立即整改(包括

8、現場隱患和規程缺陷)，整改不了的應采取控制和防范措施。第五節 最終評估第二十四條 操作主管和員工應根據初始評估和現場評估情況，討論發現的問題，確認改進建議填寫“工作循環分析評估表”中“最終評估”部分。操作主管應尊重員工的建議。第二十五條 操作主管應將觀察到的不一致項、修訂規程和整改隱患的建議、負責人及其實施日期，形成記錄，由協調員審核并上報相關部門，規程的修訂、隱患整改執行相應制度。第二十六條 操作主管和員工應達成共識，如果規程是完備的，員工應做出承諾，按照規程進行操作；如果規程不完備，修訂后員工應保證按照修訂的規程進行操作。第六節 跟蹤和分析第二十七條 單位負責人應確保所有修訂后發布的規程在

9、實施之前，相關員工都能及時得到培訓、考試，掌握規程的變化。第二十九條 操作主管應為每個員工建立工作循環分析歷史記錄，記錄內容包括驗證的規程、實際操作與規程的偏差、規程修訂情況、執行日期和執行情況等。第三十條 協調員應建立工作循環分析技術檔案。當一個工作循環分析完成時，將所有與這個工作循環分析有關的記錄裝訂并保存到檔案中。第三十一條 協調員應根據年度工作循環分析計劃表，跟蹤工作循環分析年度計劃的完成情況，定期公示工作循環分析完成情況，并保存公示結果。第三十二條 協調員應定期對工作循環分析完成情況、規程的修訂及員工的操作偏離情況進行統計、分析，并將結果上報專業主管部門，專業主管部門對各基層單位上報

10、的數據進行匯總，統計、分析。第四章 審核、偏離、培訓和溝通第三十三條 各煉化企業應將本規定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發生偏離應報煉油與化工分公司批準，每一次授權偏離的時間不能超過一年；各煉化企業應組織培訓，相關員工都應接受培訓；本規定在煉化企業內部及相關方之間進行溝通。第五章 附則 第三十四條 本規定由煉油與化工分公司負責解釋。 第三十五條 本規定自發布之日起執行。附錄A工作循環分析流程否是否否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據確定的頻率，重新開始循環滿足操作程序嗎修訂操作程序培訓員工培訓員工是現場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識別關鍵過程確定JCA頻率是否有操作程序？ 確定JCA工作小組閱讀操作程序建立操作程序培訓員工回顧操作程序附錄B年度JCA計劃表單位: 日期: 年 月 日JCA 順序號規程編號規程描述JCA分析小組參加員工時間表初始最終010203040506070809101112 編制人： 批準人： 批準時間： 附錄C工作循環分析評估表操作人員： 操作主管: 日期: 初始評估詳細說明規程名稱：檢