1、采購與供應(yīng)商評審程序文件編寫: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期:1.目的評審選擇合格供給商，確保選購的物資符合規(guī)定要求。2.圍適用于供應(yīng)原輔材料、檢測/試驗設(shè)備、備品備件或效勞的供給商及相應(yīng)物資的選購。3.定義(無)4.職責(zé)4.1 供給商評審小組負(fù)責(zé)：評審新供給商；供給商的平常考核。4.2 管理部負(fù)責(zé)：供應(yīng)供給商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供給商并準(zhǔn)時更新。需要時，要求供給商對供貨質(zhì)量改良；對供給廠商根本狀況及產(chǎn)品類型進(jìn)展評審。4.3 品管部負(fù)責(zé)：對供給商的技術(shù)/專業(yè)力量、質(zhì)量保證力量/專業(yè)經(jīng)營資格的評審；向管理部供應(yīng)來貨檢驗狀況。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：對供給商的效勞/設(shè)備力量進(jìn)展評審。4

2、.5 總經(jīng)理或其受權(quán)代表負(fù)責(zé)：對供給商評審結(jié)果的最終確認(rèn)。4.6 選購組負(fù)責(zé)：4.6.1 選購方案的制訂；依需求選購，確定“選購合同購銷合同/傳真/等容，并明確產(chǎn)品要求。4.6.2 協(xié)調(diào)品管部在供給商處驗貨。4.6.3 與供給商溝通，落實供貨、退貨、改良及選購條款，需要時，要求供給商對產(chǎn)品質(zhì)量的改良。4.7 總經(jīng)理或其受權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料選購合同的批準(zhǔn)；選購組主管負(fù)責(zé)對五金配件選購的批準(zhǔn)。5.供給商評審要求5.1 總那么5.1.1 管理部應(yīng)對生產(chǎn)所需的材料供給商根據(jù)本程序的要求進(jìn)展評審5.1.2所出現(xiàn)的狀況可除外，并進(jìn)展持續(xù)的監(jiān)視，確保選購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。5.1.2 特別的供給商可不經(jīng)

3、評審?fù)χ绷袨楹细窆┙o商。a. 國家法定的部門或機(jī)構(gòu)：如計量部門、海關(guān)、商檢等。b. 獨家經(jīng)營的供給商；客戶指定的供給商。c. 獲得質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證僅購置該產(chǎn)品時用法的公司。d. 海外或市外供給商，經(jīng)樣品成認(rèn)合格而能供應(yīng)出貨質(zhì)量保證者。5.2 成立供給商評審小組5.2.1 供給商評審小組由總經(jīng)理或受權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。5.2.2 供給商評審小組運(yùn)作：a. 由管理部主管負(fù)責(zé)按需要定期、不定期召開會議，對新供給商評審。b. 由管理部主管負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對合格供給商進(jìn)展復(fù)審。c. 按需要及供貨質(zhì)量狀況，復(fù)審會議可常常進(jìn)展。d. 評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復(fù)審會議。e.

4、評審/復(fù)審方式可以是召集評審小組成員開會爭論，也可以是以文件傳遞，由各評審成員依據(jù)資料對供給商評審。5.3 供給商評審程序：5.3.1 由管理部主管負(fù)責(zé)搜集新供給商的資料：a. 搜集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告，第三者資料或托付驗證等；b. 評審之前，管理部供應(yīng)“供給商調(diào)查評審表作為供給商評審的根本資料和供給商質(zhì)量體系保證根據(jù)。5.3.2 評審由供給商評審小組根據(jù)“供給商調(diào)查評審表對供給商的供貨力量，技術(shù)力量，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證力量進(jìn)展評審。5.3.3 供給商須經(jīng)“評審小組確認(rèn)通過，方可列為合格供給商，評審結(jié)果有以下幾種：a. 通過新供給商列入合格供給商；b

5、. 不通過新供給商除非作出改善及再提交評審，否那么不被采納；c. 待打算資料缺乏，證據(jù)有猜疑，改善觀看中，必要時，待打算可交由總經(jīng)理或其受權(quán)代表作最終審批。5.3.4 管理部負(fù)責(zé)登錄及更新“合格供給商。5.4 供給商持續(xù)監(jiān)察5.4.1 供給商評審小組應(yīng)持續(xù)對供給商供貨質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)察，每年根據(jù)管理部供應(yīng)的有關(guān)交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料，組織一次對供給商的復(fù)審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量，假設(shè)有異樣時，應(yīng)提出相應(yīng)的訂正改善要求。5.4.2 考核評分：每年由管理部依據(jù)供給商交貨質(zhì)量狀況，根據(jù)供給商交貨期對供給商進(jìn)展考核評分，計算如下：a. 每年根據(jù)供給商交貨期表現(xiàn)由選購人員對供給商進(jìn)展核算評分，交貨期評

6、分根據(jù)以下方法計算：交貨期得分100累計扣分b. 管理部根據(jù)供給商每年的交貨質(zhì)量狀況，對供給商供貨質(zhì)量進(jìn)展核算評分，計算方法如下：到貨質(zhì)量得分(一次檢驗合格率×200)100c. 綜合考核評分：綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期得分×40d. 依據(jù)考核評分及總體評定,供給商評審小組可根據(jù)下表作出打算。分供方級別5.4.3 評審結(jié)果a. 對評價為良好含良好以上供給商連續(xù)選用，保存于合格供給商中；b. 對需改良供給商，管理部主管負(fù)責(zé)對供給商提出改善要求，供給商保存于合格供給商；c. 對屢次要求改善而沒答復(fù)、沒行動、沒有改善的供給商，評審小組可將此供給商從合格供給商中

7、刪除，管理部主管負(fù)責(zé)更新合格供給商。d. 否決現(xiàn)有供給商時應(yīng)考慮：同類行業(yè)所能供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求狀況及對公司所帶來負(fù)擔(dān)：合同約束、物資政策、需貨狀況、轉(zhuǎn)換時間/本錢、質(zhì)量本錢等。6.選購要求6.1 選購作業(yè)：6.1.1選購組依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨狀況以及倉庫的庫存狀況，制訂原材料、幫助材料的選購方案。6.1.2 選購方案的批準(zhǔn)：選購組所制訂的選購方案經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)代表批準(zhǔn)后施行.6.1.3 選購合同的簽訂：選購人員在選購方案經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供給商簽訂選購合同選購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、等，選購合同應(yīng)說明選購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)

8、量要求/技術(shù)要求，全部原材料、幫助材料的選購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)代表批準(zhǔn)。6.1.4 選購組選購原輔材料或效勞時應(yīng)遵循以下原那么：a.優(yōu)先采納合格供給商。b.選購人員已明確產(chǎn)品的需求包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求或效勞。c.假設(shè)以形式通知供給商,那么應(yīng)說明“品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或效勞，并記錄于記錄中。6.1.5 由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改，方案更改或供貨履行備用條款更改，導(dǎo)致已被選購產(chǎn)品要求或需求更改，選購組主管負(fù)責(zé)與供給商溝通及落實選購條款的更改。6.1.6 選購人員應(yīng)將供給商到貨日期及質(zhì)量檢驗結(jié)果填寫于“供給商供貨質(zhì)量記錄表。6.2 選購資料：

9、6.2.1 品管部負(fù)責(zé)向選購組供應(yīng)相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗標(biāo)準(zhǔn)如圖紙或樣品，并確認(rèn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性；6.2.2 假設(shè)供應(yīng)與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說明文件的有效版本；6.2.3 假如供給商需要，選購組負(fù)責(zé)供應(yīng)給供給商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分發(fā)，并掌握其有效性，確保本公司供應(yīng)給供給商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)在有效圍。6.3 選購驗證：6.3.1 假設(shè)有需要在供給商處對供貨進(jìn)展驗證，選購組負(fù)責(zé)與供給商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供給商說明驗證要求及接收條件。6.3.2 合同要求時，選購組主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供給商處對供貨的驗證。6.3.3 客戶在對供給商物料的驗證，不能免除公司供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任，即不行免除來料接收檢驗，也不能排除以后客戶的拒收。6.4 對于效勞性行業(yè)如運(yùn)輸、修理效勞等對本公司供應(yīng)的有償效勞，也應(yīng)遵照相應(yīng)的選購條款。7 報告和記錄7.1