1、平安隱患排查治理制度編制/日期：審核/日期：批準/日期：平安隱患排查治理制度1.總那么I I1.1平安生產隱患排查治理是企業的一項長效機制，是進行企業風險防控的有效手段之一，是實現企業本質安全建設的根底。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態化，特制定本制度。1.2通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設備平安、勞動作業環境、平安生產管理等各方面存在的影響人身和生產平安的問題充分曝露出來，并不斷改良提高，最終實現“人員無傷害、系統無缺陷、管理無 漏洞、設備無障礙、風險可控制、人機環境和諧統一。2隱患排查的職責L '* ；/' / 丿'2.1公司主要負責

2、人應對事故隱患排查和整改負全面領導責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長 效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證平安資金的投入，組織解決各類平安生產隱患。2.2按照“誰主管，誰負責的原那么，各部門、車間領導人為分管平安生產的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領導責任，制造部負責組織完成各自范圍內的隱患排查治理工作。2.3制造部負責對各項隱患排查治理工作進行監督、檢查、通報、考核和獎勵。3. 平安檢查管理制度3.1目的： Y I為落實“平安第一、預防為主、綜合治理的十二字平安生產方針， 通過平安檢查手段及時發現各種危險、 危害因素和隱患并催促整改，從而消除人的不平安行為和物的不

3、平安狀態，標準不平安現場，到達控制和預防 事故發生，保障員工平安和企業財產平安的目的，特制定本制度。3.2適用范圍：本制度適于青島奧揚新能源裝備股份各部門及車間。3.3職責分工1公司平安生產領導小組：負責牽頭組織各部門負責人進行公司各種形式的平安檢查工作每月至少一次負責公司平安生產根底管理與基層管理工作運行情況的檢查評審工作；2公司綜合管理部：負責組織各部門及車間進行每周一次的防火、消防設備設施、應急救援預案、防盜、治安、綠化、外來人員、外來車輛、勞保防護用品的標準佩帶與管理及作業環境衛生健康含防鼠、食物中毒等專項平安檢查及日常巡查工作，公務用車的平安管理檢查等工作；并參加集團公司組織的平安檢

4、查;3設備科：負責組織進行每周一次的機械、電氣、特種設備設施等專業平安檢查與設備設施平安操作規程執行情況檢查、特種設備設施操作工操作平安技術的培訓指導及日常巡查工作，并參加公司組織的平安檢查；4平安管理員：負責進行每月一次的平安生產教育培訓特種操作工、三級、轉崗、復崗、四新與特種操作工人員管理及持證上崗檢查、考勤檢查；5各部門及車間：負責組織內部平安生產自查、隱患治理以及日常巡查工作，落實公司及上級平安檢查的隱患治理工作；6生產車間：負責車間內平安生產自查及落實各級平安檢查的隱患治理工作。3.4平安檢查內容I I1檢查員工是否牢固樹立平安第一的思想，是否堅持管生產必須管平安的原那么；2檢查執行

5、平安生產“五同時情況；3檢查平安生產管理制度和操作規程是否健全和貫徹執行等情況；4檢查設備設施平安運行及平安裝置等情況； 15檢查生產現場作業環境平安情況及生產作業現場平安管理改善情況；6檢查廠內道路交通平安管理情況及上下班路途平安管理情況；f. .' .7檢查防火、消防設施、特種設備、重大危險源管理含預防措施執行與應急處理知曉情況；/ I . 8檢查節假日前、季節性前的平安預防情況；9檢查平安教育情況，包括特種工教育、“三級教育、“四新教育、改變工種教育、復工教育；10檢查勞動防護用品正確穿戴使用管理等情況；11檢查特種作業人員持證上崗情況；12檢查危險危害因素、平安隱患及落實整改等

6、情況；13檢查工藝的平安性、設計上的平安性、平安關鍵件質量保障上的平安性； Y I14檢查車間平安生產管理體系含班組級運行情況。3.5平安檢查形式平安檢查包括：日常巡視平安檢查、 班組平安檢查、車間平安檢查、工廠聯合平安檢查、 節假日平安檢查、季節性平安檢查、專業性平安檢查、臨時性平安檢查等。1日常巡視平安檢查1綜合管理部、設備科等主管人員：a在部門及車間范圍內負責進行對物的不平安狀態、人的不平安行為、不平安現場標準性管理、重要及重大平安隱患源的預防措施執行情況、應急處理措施知曉情況、應急救援預案維護情況、相關方平安管理等平安巡查；b巡查中及時糾正違規違章行為，平安隱患填寫?不符合糾正措施與預

7、防措施通知單?通知相關單位限期整改；c巡查后及時填寫?環境平安管理體系運行情況檢查表?及?不符合糾正措施與預防措施通知單?；d對平安隱患進行跟蹤，隱患治理后進行驗收并將驗收結果登記臺帳；e對違規違章、隱患驗收等情況提出考核意見，在各部門及車間下達的?平安檢查通報?中表達。2車間專兼職平安員：a車間專兼職平安員每日對車間范圍進行不定時平安巡檢；b巡檢中及時糾正違規違章行為，發現平安隱患及時匯報車間進行治理；c巡檢后及時填寫?環境平安管理體系運行情況檢查表?及?不符合糾正措施與預防措施通知單?；d對平安隱患治理進行跟蹤，治理達標后登記臺帳格式可按?不符合糾正措施與預防措施通知單?；I Ie對平安巡

8、檢中的問題提出考核意見報車間主任，由車間主任在車間開會時點名通報。2班組平安檢查1 班組長對本班組平安生產情況每天進行班前檢查布置、班中巡查指導糾正、班后檢查總結點評教育的安全檢查管理活動；| i* I* '.*|2 檢查中及時糾正違規違章行為，對平安隱患組織力量進行治理，本班組無力解決的平安隱患報告車間主任解決；3對檢查中的違規違章行為進行班組考核；/ I . 4 檢查結束后將檢查情況填寫?班組環境平安管理體系運行情況檢查表?。3部室、車間平安檢查1制造部經理對部門的平安生產情況每周組織一次平安檢查；2檢查及時糾正違規違章行為；對平安隱患制定整改措施，落實責任人限期進行治理，本部門無

9、力解決的上報本單位主管平安生產負責人協調解決；3落實公司及上級檢查中的平安隱患整改到位情況； Y I4 檢查工作結束后，將檢查情況填寫?車間環境平安管理體系運行情況檢查表?，檢查的平安隱患登記臺帳；5對檢查中的違規違章行為連同車間平安員在巡檢中的考核情況一并下發考核通報，進行車間級考核。4節假日的平安檢查1節假日包括：元旦、春節、“五一勞動節、“十一國慶節及暑假等假日；2由平安管理員牽頭組織各部門及車間在節假日前對公司范圍內進行平安檢查；3檢查內容包括：易燃易爆場所、化工危險物品存放場所、火災隱患及消防設施、防盜設施及措施、動力設備設施完好情況等；4 檢查工作結束后，下發?平安檢查通報?，對檢

10、查中的問題和平安隱患落實責任單位、責任人，在放假前進行整改到位；5檢查結果填寫檢查記錄，平安隱患登記臺賬。5季節性平安檢查季節性平安檢查：是按照不同季節以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、防食物中毒、防凍等為重點進行平安檢查。1檢查單位及內容：a雷雨季前檢查a設備科牽頭檢查電氣設備設施、動力線路的完好情況和設備接地情況、避雷設施完好情況、排水地溝 暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設施檢測情況及檢查建筑房屋防漏及有關設施防風情況；b綜合管理部按照防汛工作要求對夏季防汛工作進行平安檢查；I IC平安檢查后對存在的問題制定防范措施，防止發生意外事故。b暑期前檢查a綜合管理部檢查防暑降溫措施

11、工作情況；b設備科牽頭檢查防暑降溫設備設施情況；:;ic綜合管理部負責檢查防鼠、防食物中毒等情況；d平安檢查后，對存在的問題制定防范措施，防止發生中暑、食物中毒等事故。c冬季前檢查a設備科部檢查供暖設備、生活設施防凍、保暖情況、設施完好情況；b綜合管理部檢查融冰物資準備情況；c檢查結束后對存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。2 各類季節性檢查結束后，下發?平安檢查通報?，對查出的問題制定整改措施，落實責任單位、責任人 限期完成。6專業性和專項工作平安檢查 Y I1專業性和專項工作平安檢查包括：設備設施及特種設備設施平安檢查、電氣設備設施平安檢查、防火及 消防平安檢查、重大危險源平安檢查

12、、生產作業現場平安檢查、夏季防洪平安檢查、道路交通平安檢查等。2檢查單位及內容a特種設備及一般設備檢查設備科負責b電氣設備設施平安檢查設備科負責c防火及消防平安檢查綜合管理部負責d重大危險源平安檢查平安生產領導小組負責e生產作業環境現場的平安檢查綜合管理部f道路交通及上下班途中平安檢查綜合管理部g其它有關專業性和專項平安檢查3各類專業專項平安檢查結束后，下發檢查通報，對查出的問題制定整改措施，落實責任部門、責任人限期完成。3.6平安檢查要求1平安檢查活動必須要有明確的目的、要求、內容和方案，認真組織和解決問題；2各類平安檢查的頻次不少于本制度規定的頻次；3各類平安檢查必須要有詳細的檢查記錄，根

13、據檢查記錄的依據下發檢查通報或隱患整改通知；4平安檢查要本著嚴格、細致、標準、無死角的原那么進行，充分發現問題和隱患；5落實平安問題和隱患要逐級負責，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到制造部，制造部能解決 的不推到公司。I I3.7平安隱患落實和整改1各類檢查工作結束后，檢查部門以?檢查通報?或?不符合糾正措施與預防措施通知單?的形式，制定隱 患整改措施，落實責任部門、責任人限期整改，并跟蹤治理直至驗收合格達標；2檢查部門要建立平安隱患整改登記臺帳，檢查結束后，將平安隱患登記臺賬； 13隱患整改部門接到平安隱患整改通知后，必須認真組織工程整改，要落實到本班組、個人按期完成，并組 織內部

14、驗收。驗收合格后將?平安隱患整改回執單?及時回執反應下達整改通知部門；4下達整改通知部門收到?不符合糾正措施與預防措施通知單?后，組織對整改工程進行驗收，驗收合格后在?回執單?簽署驗收意見，驗收不合格要求整改單位繼續整改并復查驗收，直至合格；5隱患整改部門因故未能按時間節點要求完成整改工程，應在限期完成時間的前一天將?回執單?回執下達 隱患整改通知部門，申請延期；6平安隱患整改要注重效果，要采取根治措施，防止隱患重復發生；7對有困難不能立即治理的平安隱患，必須采取可靠的臨時平安措施，防止發生意外事故，并及時報告下達 隱患整改通知部門。 Y I3.8平安生產檢查考核平安生產檢查的考核見?平安生產

15、責任制和責任追究管理制度?。3.9資料管理1平安生產管理小組會等有關部門組織的各類平安檢查資料：平安生產巡檢記錄本、平安檢查記錄本、平安 隱患整改登記臺帳、平安檢查通報、不符合糾正措施與預防措施通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期 為3年；2車間組織的內部平安檢查資料：專兼職平安員平安生產巡檢記錄本、平安隱患整改登記臺帳、班組安全檢查記錄本、車間平安檢查記錄本、車間平安考核，由各車間專兼職平安員歸檔管理，保存期為3年。4. 平安隱患排查的開展4.1隱患排查方案和方案制定應依據以下幾個方面:1國家有關平安生產法律法規的要求；2?企業平安生產標準化根本標準?、?國務院關于進一步加強企業平安生產工作

16、的通知?國發202123號、?中央企業平安生產禁令? 國資委令202124號等國家平安生產標準、標準和文件；3集團各種平安生產管理規定；4公司平安生產技術標準、標準、工作標準和管理標準；5其他相關平安生產相關文件和要求。4.2隱患排查要從人、機、環、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：1人員隱患方面：I I1人員持證上崗情況；2職工培訓、平安教育以及遵章守紀情況；3特種作業人員的資質；4職工隊伍素養及思想狀況；.;I .5其他影響人員作業平安的主觀因素。2設備和環境方面：L .1下料班組、焊接班組、總裝班組的重要生產區域的平安狀況；/ I . 2生產現場風機及風機交、直流電源等重要設備設施的

17、平安狀況；3重大危險源及特種設備的平安狀況；4繼保保護邏輯的合理性、可靠性；5各類電開工器具、平安工器具的檢驗使用狀況；6公司文明生產狀況；7作業區域內現場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業平安的設施狀況； Y I8各類平安警示標志的管理和設置情況；9其他設備設施及環境因素狀況。3管理隱患方面：1規章制度建設公司的標準制度是否與國家、行業、集團、國際相關規定不符，規章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學習掌握情況；2各級平安生產責任制的落實情況；3外包工程隊伍資質、準入及現場管理狀況；4特種設備管理狀況；5重大危險源管理狀況；6應急預案的編制和演練情況，以及應急物資儲藏

18、和管理；7作業票制的執行和管理；(8) 領導帶班制度的執行情況；(9) 平安防護用品發放、使用管理情況；(10) 班組平安管理臺帳建立和管理；(11) 消防、保衛、防汛管理；(12) 其它管理隱患。4.3隱患排查前要制定排查方案和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。4.4隱患排查根據平安生產的需要和特點可以采用綜合檢查、專業(項)檢查、季節性檢查、節假日檢查及日 常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和制造部門要隨時開展監督I I檢查工作。4.5公司各部門和各車間均要在本部門所負責的工作范圍內開展隱患排查工作，制定隱患排查的領導小組，明 確負責人和監

19、督人，真正做到排查工作有人負責，有人監督。5隱患排查的治理'*J i* |* ' I |5.1對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機 構和人員、時限和要求以及要到達的效果。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施和制定應急預案。5.2各車間要將排查出各種平安生產隱患問題進行分類，并按“五確認，一兌現的要求進行匯總，落實責任 部門和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報制造部存檔整理，進行閉環管理、 在線管理。5.3要保證整改治理的質量，徹底解決隱患問題，實現本質平安，并且要舉一反三，防止發生同類問題。5.4在治理過程中出現新的問題，要及時分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實責任，對一些遺留問 題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。5.5各隱患治理責任部門要每周總結評比隱患排查治理情況，總結治理情況，形成書面報告，上報制造部。 Y I6.附那么