1、永新華置業工程材料封樣管理及驗收制度1目標加強甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質量管理及成本控制，規范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封樣及驗收管理流程，完善公司內正常的材料質量保障機制。2適用范圍適用于集團各項目公司由甲方供應的或由甲方指定乙方采購及乙供但需要封樣的材料。3機構職責3.1成本控制中心：負責編制材料設備封樣清單；織組招標及中標單位封樣跟進與確認，并向項目公 司進行交底。3.2設計管理中心：負責確定材料的建筑效果，并提岀具體的技術要求、品質要求及封樣；按采購流程參與相關工作，負責對投標單位提供的小樣/實樣進行審核；對材料在施工過程中實現的實際建筑效果進 行監督。3.3項目公司：

2、協助設計管理中心確定材料數量、規格及技術要求；按采購流程參與相關工作；材料 進場時，全程組織四方驗收程序，確保到場的材料與公司所確定的封樣完全相同；負責現場日常管理及質 量管理工作。4封樣入庫4.1樣品倉庫建設1） 項目公司樣品庫面積應不少于40平方米，配置足夠貨架，貨架采用L50角鋼焊接。2）樣品倉庫宜設置在辦公區。3）樣品倉庫應通風、防潮、照明良好。4.2樣品倉庫管理倉庫分設兩個管理員。由成本部門管理，任何樣品需執行先入庫后領用原則。管理 員需為樣品建立完整檔案，擺放整齊合理。4.3封樣管理4.3.1樣品編碼1）樣品統一實行編碼管理，樣品管理員應按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進行編碼管理

3、，采用英 文與阿拉伯數字結合。2）樣品編碼編制說明（各項目公司可參考使用）：合同編號-樣品類別-順序碼（例如：PL-20090524-石材-第五件樣品編碼為：PL-20090524-石材-05 ）3）所有樣品需按以上方法進行編碼管理，均應粘貼統一印刷的樣品編碼標簽。4.3.2入庫登記1）封樣樣品一式兩份，總部成本控制中心及項目公司成本部各持一份。2）樣品入庫須填寫封樣入庫申請單（附件 1），經批準后樣品登記入庫。3） 集團負責招標采購的材料封樣需設計管理中心負責人及成本控制中心負責人共同簽字確認，由成本 控制中心招標經辦部門向項目公司成本部進行交底，項目公司成本部的樣品倉庫管理員登記入庫，并做

4、好封樣管理臺帳（附件 2 ）。4）項目公司負責招標采購的材料封樣需填寫項目公司封樣報備單（附件3），每月5日向總部成本控制中心招標組織部門報備。5）入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的項目及分部分項工程。4.3.3樣品借用1）樣品庫管理員做好樣品的借用臺帳（樣品借用登記表，附件4 ）。2）樣品歸還時，管理員檢查樣品情況，確認無誤后方可銷借。如發現樣品減少、規格不一致等情況， 需書面說明原因，并由成本部門負責人簽字確認。3）樣品使用人需愛護樣品，嚴禁對樣品進行惡意破壞。4.3.4樣品盤點1） 樣品及封樣每年盤點二次，分上半年度/年度盤點。2）各項目公司盤點表應及時上報成本控制中心備案

5、。4.3.5樣品退還、報廢1）使用部門根據工作完成情況，在封樣申請同時，立即明確其余廠家樣品處理方法，合理利用倉庫空 間。2） 報廢樣品需由相關部門填寫樣品報廢申請單（附件5）進行審批。3）管理員根據相關審批文件，及時進行登記。5圭寸樣目錄地產公司對以下材料必須實行封樣管理。5.1甲供材料1）主體工程：外墻石材、外墻面磚、外墻涂料、防水涂料及卷材、（卷簾鋼質木質）防火門及入戶門的五金件；2）商業公共區域精裝修工程：石材、墻地磚、標識標牌的材質；3）辦公樓室內公共區域精裝修工程：墻地磚、地毯、窗簾；4）酒店精裝修工程：石材、墻地磚、地毯、墻紙、窗簾、衛浴五金、開關面板、客房門、電子門鎖、 RCL

6、客控系統、裝飾燈具的材質、家具的材質及五金件、標識標牌的材質；5）住宅公寓精裝修工程：墻地磚、墻紙、地毯、裝飾燈具、活動家具的材質及五金件、櫥柜的材質及 五金件。5.2甲指乙供材料1） 主體工程：鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防樓梯踏步磚、保溫、鋁塑管UPVC PPRPVC鍍鋅管、閥門、燈具、應急燈、插座開關、KBG管、橋架/母線槽、信報箱（含施工安裝）；2）暖通工程：橡塑保溫材料、超細玻璃棉保溫材料、鍍鋅風管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質閥 門、防火閥、風閥、風口；3）消防工程：噴頭、 WS賁頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質閥門、溝槽管接件、防（排）煙風閥、應急燈、卡

7、箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電纜；4）商業公共區域精裝修工程：鍍鋅管、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、PVC PPR管件、KBG管材；5）酒店精裝修工程：輕鋼龍骨石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類（實木、復合木地板）、塑 膠地板、玻璃、裝飾五金（含門拉手）、排氣扇、紫銅管、三角閥、給水軟管、照明燈類（筒燈、燈泡、防水筒燈、射燈、日光燈、格柵射燈、軟管燈帶、LED燈、聚光燈、日光燈盤）、電線、KBG管、PPR管、PVC管；6）酒店式公寓精裝修工程：衛生間吊頂材料、木板、夾板、強化木地板（含

8、踢腳線）、涂料、油漆、門鎖、五金、衛浴五金、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、電線、PVC PPR管件、KBG管材；7） 園林景觀工程：園林磚（燒結磚）、防腐木、檢查井蓋及井座、投光燈、泛光燈、LED護欄管（芯 片）、U-PVC PPR PVC加筋管、雙壁波紋管、鍍鋅管、閥門。6材料驗收1）地產公司工程部負責材料到場驗收，按有關制度做好驗收記錄，檢驗材料是否為封樣材料（品牌、 規格、型號、色彩項目材質等須與封樣樣品完全一致）。除按政府質檢要求對相關材料送檢外，對有疑問 的材料必須單獨送檢。大量使用的材料（如面磚）必須對每批次的材料抽樣與封樣比較。2） 項目公司成本部參與材料到場驗收，監督工程部對材料的驗收， 可以單獨抽取材料樣品與封樣樣品 比較。3）加強對甲指乙供材料的檢驗， 對每批次材料應選樣與封樣樣品做對比并記錄對比結果，發現未使用 封樣材料或材料不合格的應按照合同約定處罰。4）員工發現使用非封樣材料應立即向總部成本控制中心、監審部或決策層舉報，對舉報屬實者，將給 予獎勵并為舉報者保密。5）使用非封樣材料的，一經發現，按