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文檔簡介

1、文件名稱特采管理程序發行日期文件編號SD-QEHP-49版本A1頁碼Page 1 of 4文件類別 09001:2008 014001:2004 OHSAS18001:2007 管理辦法版本修訂內容修改日期A1全面修訂，版次升級2012-10-24發行部門制定審核核準品質文件名稱出貨特采管理流程發行日期文件編號版本A1頁碼Page 2 of 41、目的：出貨檢驗產品不符合規定要求時，或因急需出貨的特別情況下，可依本文件申請特別采 用，在不影響客戶使用的情況下，便于滿足產品訂單正常交貨，避免造成客戶的困擾或 損失。2、適用范圍：產品缺陷輕微不影響使用特性及銷售。出貨時間緊迫必須免除出貨檢驗。其他

2、特殊情況。3、定義：無4、職責和權限：品管部：負責相關文件的制定、修訂，進行特采出貨可行性分析并給出特采建議。對特采 訂單批次進行標注存檔。資材部：負責對特采出貨產品進行標示放置，針對現實生產情況確定是否進行特采出貨， 及生產計劃安排進行條件性特采返工活動。業務部：負責提出特采出貨申請，向與客戶或客戶代表進行商務協商，溝通內容必須書面 或電子郵件形式。制造部:負責出貨不合格貨品進行返工，并在返工過程中發現針對品質的問題及時反饋。 總經理/副總/法人代表：負責對批次產品是否進行特采進行最終裁決。5、作業內容：出貨特采管理辦法經出貨小組在出貨檢驗中檢驗到不符合規定的產品出貨要求的產品時，由品管部幵

3、出 品質異常單通知生產計劃單位及業務部門，由生產計劃部門根據實際生產排 程與業務部協商決定是否提出特采申請或安排返工。若不需申請特采則由品管部通知倉儲單位并標示后退回產線依不合格產品進行處理， 并由生產計劃單位幵立重測單對問題產品進行退貨處理。制造單位并針對此 次出現的不良進行部門內部檢討。業務部口頭或書面與客戶（客戶代表）進行協商，在征得客戶同意的情況下可允許特 采，若業務或客戶（客戶代表）經協商后客戶不同意的情況下不允許特采。業務部經呈送總經理裁決確定其訂單產品特采的批次，申請單位依特采要求執行，并 通知相關部門執行。品管部出貨檢驗小組應在其批次訂單的進行標注說明，并將 特采申請單原件或復印件進行存檔保留以便日后進行產品信息追溯。文件編號版本A1頁碼 Page 3 of 4出貨特采評審結果：拒絕特采：退回生產單位，依不合格品處理。允許無條件特采：由品管部在品質異常單上標注無條件特采，外箱以合格產品 進行處理入庫出貨允許有條件特采：將特采條件標注在品質異常單上，待條件特采處理完成后， 依客戶要求在外箱進行合格標簽標示或特殊標示。并在品質異常單上標注 其特采條件及處理時間貨物條形碼或訂單編碼以便日后進行產品信息追溯。6、相關程序：無7、流程圖（如有需要）見附件一8記錄表單：品質異常單GP-QC-046-A1重測單GP-PP-003-A1出貨特采申請

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