1、第第1 1頁頁流程稱號：資料設備招標流程流程稱號：資料設備招標流程流程編號：流程編號：2.2.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層指點工程管理部編制工程總體采購方案開場啟動單項采購程序審批編制招標文件A1 14 45 5對擬邀標單位的評審報批審批6 63 38 87 7101011119 9資財部提出預選邀標單位供應商數據庫2 2通知入選的擬邀標單位9 9審核工程工程部戰略開展部提供施工技術要求采購謀劃提交資料設備懇求方案審批本錢組復審設計組提出技術要求發放標書備案審核審核docin/sundae_meng第第2 2頁頁流程稱號：資料設備招標流程流程稱號：資料設備招

2、標流程流程編號：流程編號：2.2.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層指點工程管理部資財部工程工程部戰略開展部1313組織答疑AA踏斟現場接受招標書樣品組織評審、初選發出中標通知書組織合同談判17171818審批組織會簽12121414151516161919審核參與會簽參與會簽審核審批簽署合同2020第第3 3頁頁 流程稱號：資料設備招標流程流程稱號：資料設備招標流程流程編號：流程編號：2.2.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層指點工程管理部資財部工程工程部戰略開展部月資金方案提交每月資料需求單通知供貨商修繕退貨換貨供貨商索賠A212

3、12525復驗資料設備進場檢驗不合格不合格合格合格資金方案備案資金支持27272222發出資料設備到貨通知2424后評價和工程總結催交監造發出資料設備發貨通知付款232326262828第第4 4頁頁流程稱號：資料設備招標流程闡明流程稱號：資料設備招標流程闡明流程編號：流程編號：2.3.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作細節和成果工作細節和成果1.規劃技術部采購組根據設計組提出的設計交工標準進行采購策劃設計交工標準采購策劃(含AB類清單)邀請工程項目部、工程管理部、戰略發展部、規劃技術部成本組提

4、出意見 2.規劃技術部根據項目部提出的材料設備申請計劃報工程管理部審核,成本組復審,編制項目采購計劃施工進度計劃和材料設備申請計劃項目總體采購計劃3.規劃技術部將采購計劃報總經理審批采購計劃審批結果4.規劃技術部根據需要啟動單項采購計劃采購材料設備工程量5.規劃技術部依據供應商數據庫提出擬邀標單位提出擬邀標單位名單采購人員對供應商進行實地考察，填寫供應商調查表和合格供應商名冊，從供應商數據庫中提取擬邀標單位6.采購組組織對擬邀標單位的評審資格預審文件資格審查7.公司領導對于擬邀標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.規劃技術部通知入選的投標單位最終入選投標單位投標邀請書9.規劃技術部編制招

5、標文件采購材料設備技術要求和商務要求招標文件初稿由工程管理部編制施工安裝技術要求,由設計組編制材料設備技術參數，由采購組編制商務部分,匯總招標文件10.招標評審小組及公司領導對招標文件進行審批招標文件初稿審批結果11.規劃技術部向投標單位發放標書標書12.規劃技術部組織踏斟現場13.規劃技術部組織答疑被邀請單位疑問清單答疑文件14.規劃技術部接受標書投標書第第5 5頁頁流程稱號：資料設備招標流程闡明續流程稱號：資料設備招標流程闡明續流程編號：流程編號：2.3.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作細

6、節和成果工作細節和成果15.規劃技術部組織招標小組開標，依相關規定評標，初步確定中標單位投標書初步中標單位16.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果17.規劃技術部發出中標通知書中標通知18.規劃技術部組織合同談判合同談判19.規劃技術部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理20.簽訂合同采購供應合同21.采購組根據供應材料設備類別進行催交和監造催交函監造報告22.規劃技術部根據工程管理部每月材料需求單制定月資金計劃材料需求單發貨通知/資金計劃工程管理部每月提供材料需求單，采購人員制定月撥款資金計劃23.月資金計劃報資財部進行審批、備案資金計劃24采購組根據供應商的發貨時間向現場項目部發出到貨通知供應商發貨通知到貨通知25產品不合格處理不合格記錄不合格產品處置記錄26采購組向供應商進行索賠商務談判修改合同或扣款單27規劃技術部根據材料復驗合格報告撥付材料款請款單、復驗報告撥付材料款工程管理部協同總承包、監理對進場材料、設備進行抽驗、復驗28采購組組織對供應商進行后評估和項目總結評估報告和項目總結報告第第6 6頁頁流程稱號：資料設備招標流程流程稱號：資料設備招標流程流程編號：流程編號：2.2.3流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層指點工程管理部開場啟動單項采購程序審批