1、方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次1/13修訂歷史版次次數文件修訂、廢止申請單編號、修改內容日期負責人方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次2/13核簽會 簽 部 門姓 名簽 名日 期方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次3/131目的： 1.1確保本公司原物料、半成品、成品在儲存與搬運過程中，保證標識、包裝、交貨、防護的質量與安全，能達成客戶之要求 . 2. 適用范圍 2.1本公司所生產之成品、半成品、原物料的標示、

2、搬運、包裝、防護及出貨等過程管理.3. 定義 3.1 半成品：經加工后入庫不可出貨，需經再次加工的物料. 3.2 成品：可直接用于出貨給客戶.3.3 原物料：采購購買之所有物料.4. 權責 4.1 倉庫主管 4.1.1 制定有關標識、搬運、儲存、包裝、防護、交貨相關的規定，指導倉管人員了解作業流程且 督導確實執行. 4.1.2 負責定期稽核產品的庫存狀況. 4.1.3 負責指定人員依工單規格、數量向生產單位發料. 4.2 倉管員 4.2.1 進料及成品入庫時，確認入庫時的標識、規格及數量. 4.2.2 發料時依已審批的領料申請單或副總經理（總經理）簽核之發票，將正確物料交給領料員，發料時須按“

3、先進先出”原則作業，以優化庫存周轉期與確保存貨正常有序循環，防止或減 少庫存品質量變質、規格變更等狀況發生. 4.2.3 產品出貨時滿足客戶需求，并且安全準確的將貨品交于客戶. 4.2.4 確認出庫品是否在有效期限內. 4.2.5 負責庫存狀況記錄之保存. 4.3 市場部/PMC/倉管 4.3.1 由業務確定交貨方式、日期、開立出貨通知單經PMC確認后知會倉管執行出貨作業. 方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次4/134.3.2 倉管尋找良好之運輸公司與快遞公司，以確保產品能安全無誤運至客戶. 4.4 PMC 4.4.1 負責協調安排

4、不合格品重工事宜. 4.5 領料單位4.5.1 依已審批之領料單或副總經理（總經理）簽核之發票向倉管部提出領料，并負責物料之規格 與數量之確認. 4.6 搬運人員 4.6.1 依據搬運相關規定，徒手或利用手推車、油墊板車/叉車等工具來搬運，搬運須注意產品及人員安全. 4.7 品管部 4.7.1 負責成品檢驗與庫存品重驗作業之執行. 4.8 工程部 4.8.1 負責包裝規范之規定. 4.9 生產單位 4.9.1 負責產品在生產過程之搬運與包裝之管理.4.9.2 負責執行不合格品之重工.5. 內容 5.1 工作流程 5.1.1 物料入庫流程 協力廠商 倉管 品管 相關單位 檢驗收料交貨 特采/退貨

5、 NG入庫 ok 方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次5/14 5.1.2 半成品/成品入庫流程 制造 品管 倉管半成品/成品入庫檢驗再處理 NG OK待處理5.1.3 領料流程 需求單位 倉管 生產 領料單發票備料點料發料點收 非生產性 生產性 5.1.4 退料流程 退料 品管 倉管退料單檢驗再處理入庫 NG OK待處理倉 不良品方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次6/135.1.5 出貨流程 出貨計劃管制人員 品管 倉管 生產出貨排程理貨接單確認再處理再處理 NG出貨 O

6、K5.2 工作程序 5.2.1 搬運 5.2.1.1 原物料、（半）成品于搬運前，搬運人員須先確認其上之標識，若未經授權、標識 不明或未具標識者均不得隨意搬運. 5.2.1.2 凡超過20KG或體積過大者，應盡量避免使用人工搬運，改采其它適當的搬運工具 （例如手推車、油壓板車等）搬運以免發生危險. 5.2.1.3 搬運時遇包裝材料上有警語如易碎物品/小心搬運時，搬運人員應針對搬運物作好各項保護措施，以免撞擊或其它危險狀況發生 . 5.2.1.4 搬運中如有掉落情形時，搬運人員應通知品管確認品質，待確認合格后方得放入 合格品中. 5.2.2 入庫要求 5.2.2.1 入庫單據：訂單材料入庫時需有

7、進料驗收單；半成品/成品入庫時，需有入庫單； 退料時，需有退料單，并確認標識、數量、規格等. 5.2.2.2 入庫時，儲運人員需核對單據是否填寫清楚正確、是否經品管確認合格，并確定 清點標識、數量、規格是否與單據符合，以確保料帳之一致性. 5.2.2.3 儲位規劃5.2.2.3.1 倉庫須建立儲位規劃圖面，工作人員則依據儲位規劃進行物料存放.方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次7/135.2.2.3.2 應明確區分待驗區、良品區、不良品區、退貨區與備料區等. 5.2.2.3.3 同一種類的產品原則上應儲存在同一地區. 5.2.2.4

8、儲存要求 5.2.2.4.1 對于倉儲物料，倉管員須將品質變異之對象予以標示及隔離，并提出 庫存進出單通知品管重驗，查核品質是否合格，若不合格時，應依不 合格控制程序規定執行. 5.2.2.4.2 倉庫物品需按“先進先出”作業以品管檢驗日期為識別，以防止對象 超出存放期限，且按進料時間用月份顏色之進料標簽管理以利作業 順暢. 5.2.2.4.3 物料儲存區域之濕，濕度應加以監控記錄，并且相應之措施確保濕、濕度在管控范圍內5.2.2.5 專利產品和貴重物品的儲存5.2.2.5.1 專利產品制作后所余材料（包括報廢材料）均需退倉，由倉庫放置 于專門場所，領用材料數量需與入庫成品、半成品所耗用材料數

9、量 加上退倉材料數量一致. 5.2.2.5.2 專利產品的領用，申請人憑經副總經理或總經理批準之發票方可至 倉庫領料. 5.2.2.5.3 對于銅公、模胚等貴重物品應保存在貴重物品倉， 由專人管理. 5.2.2.6 儲存期限 5.2.2.6.1 儲存期限明細（見附表1）5.2.2.6.2 如有特殊要求儲存期限則由工程部另行定之，采購要求供應商提供資料： 對于膠布、膠水、天那水、去漬油，溶劑等化學品超過使用有效儲存期限（如工程零件圖上有規定某些特殊材料之有效儲存期限的，依零件圖為準）， 對其基本使用特性有影響的，由倉管提出報廢申請。5.2.2.6.3 各儲存期限依其產品特性訂定之. 5.2.2.

10、7 儲存環境管制方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次8/135.2.2.7.1 產品之儲存環境應依其產品特征訂定并通知儲存單位. 5.2.2.7.2 管制方式:每日上午上班后9:00之前,下午上班后2:00之前檢查溫濕度,并將實際情況作好記錄,若發生異常時及時向主管報告處理,公司倉庫由倉管課負責,現場物品則由生產部門負責. 5.2.2.8 領料要求 5.2.2.8.1 生產單位依正常工作需求領料時填寫領料申請單,其它領料之材料,則由副總經理或總經理簽核之發票至倉管課領取. 5.2.2.8.2 倉管人員需核對單據與貨物對象的數量、規格一

11、致，并注意先進先出。 5.2.2.8.3 領料人員依領料單或副總經理或總經理簽核之發票,向倉管課提出領料,并負責物料之規格與數量之確認. 5.2.2.9 庫存狀況稽核 5.2.2.9.1 倉管及采購員對庫存品庫存狀況不定期稽查,以防庫存品劣化之情形發生. 5.2.2.9.2 若有不正常之庫存狀況,應及時通知品管確認,立即要求糾正. 5.2.2.9.3 庫存狀況記錄期保存期限,依“儲存期限明細表”中規定執行。 5.2.2.9.4 倉管對于稽核數據有異常的,要倉管填寫“數據修復單”，并在備注欄填寫差異原因，情形嚴重的物料應附書面報告，經副總經理審核后，交總經理核準。 5.2.2.10 建立系統管制

12、材料與成品出入庫,以最佳化存貨周期時間,確保最低庫存量.安全庫存管理:為有效提出足夠的物料予客戶,倉庫存貨應依一定之需求.建立合理的庫存量,并依“先進先出”之原則進行作業，以提高最佳化存貨周轉時間，安全庫存量建立依據如下： 5.2.2.10.1客戶訂單為接單式生產型能時,安全庫存量的建立需反應、配合客戶訂單交期，供應商入料時間亦能在合適的時間內進出，以避免積壓過多、過久的庫存，造成呆料及存貨價值提高的情況。 5.2.2.10.2 當客戶訂單屬于長期分批交貨的型能時,安全庫存量的建立必須先取得客戶的認定同意后,才能依據訂單要求建立庫存量,以降低庫存積壓風險.此類庫存量的申請方式以簽呈得到總經理的

13、授權后才得以進行備料. 5.2.2.10.3 當存貨為包裝材料、低單價且共享性廣的材料時，可以依次類材料交易進方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次9/13 出記錄訂定一定之比例，在取得總經理授權后得以進料備料。 5.2.2.10.4 每月初依財務提供之存貨金額計算期間存貨周轉率,并據此計算存貨周轉天數,以推移圖比較不同期間存貨周轉天數,知會相關部門以確認、落實管控。 5.2.2.10.5 存貨周轉天數=期間存天數/存貨周轉率;存貨周轉率=期間銷貨金額/(期初存貨金額+期未存貨金額)/2. 5.2.3 包裝:為確保包裝品質,包裝過程中作

14、業人員應依據各產品(包裝資料表)及相關作業標準之規定,選擇正確包裝材料,并進行包裝作業及檢查作業. 5.2.3.1 包裝作業注意事項 5.2.3.1.1 包裝過程中作業人員應注意包裝材料品質有無異常現象,如有異常現象應立即挑出集中存放不合格品區,并通知品管檢驗包裝材料品質. 5.2.3.1.2 作業人員應注意制品中有無品質不良者摻雜其中,如發現不合格須立即停止包裝,并通知單位主管處理. 5.2.3.1.3 作業人員應先確定包裝規范是否有確認及其內容與包裝物是否正確,并按規范之規定方式包裝,以避免混料或包裝不良現象. 5.2.3.1.4 不同料號、版別之成品不可并箱包裝，如因特殊要求需并箱包裝時

15、，則應予以標示區別，以避免混料誤用。 5.2.3.1.5 客戶有特別要求時,產品的包裝及貼付標簽應依客戶的要求實施. 5.2.3.1.6 若包裝由供應商或外包商負責,其包裝作業需符合公司及客戶之要求. 5.2.3.1.7 產品包裝的標示需符合規格,且清晰易于辨識:尾數箱要貼附“不滿箱”標簽。 5.2.4 防護:為確保存放品質,倉管員須注意下列事宜. 5.2.4.1 須防濕、防銹及防火、貴重物品如銅公、模胚等需保存在貴重物品倉; 5.2.4.2 須防止包裝損壞; 5.2.4.3 須依規定區域擺置; 5.2.4.4 除客戶指定或特定規定外,原則上重量重的放下層,重量輕的放上層,堆疊以不超過高度1.

16、0米,并且在疊放后,必須確保紙箱不會因此產生變形而損害到材料或成品,但各單位需方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次10/13視產品特性自行決定堆疊高度與重量. 5.2.4.5 通道必須保持清潔及暢通,并且必須標示詳細的物料平面分布圖. 5.2.4.6 每箱成品之內容物均使用一個PE袋,將所有內容物統合包裝,以防灰塵污染. 5.2.4.7 合格之材料與成品,應收置于合格區,未經檢驗之材料與成品,應放置于待驗區內,經檢驗退貨之材料與成品,應放置于退貨區內. 5.2.4.8 為確保物料儲存之安全,儲存場所內,嚴禁非相關人員進出. 5.2.5

17、 存貨場所安全管制:為保障存貨時的安全性,在儲存之場所應設置適當的設施及管理,以確保存貨的安全性,相關規定如下: 5.2.5.1 倉庫門鎖:存貨倉庫須設置門鎖,并由指定倉管人員保管,在非作業時間時應上鎖,降低存貨的遺失風險; 5.2.5.2 消防設施:消防設施應定期檢查,確保消防設備處于良好狀態,消防通道必須保證暢通. 5.2.5.3 標識:為明顯告知人員遵守規定,存貨倉庫應標示警告標示,如嚴禁煙火、門禁管制標示等警語。 5.2.6 交貨 5.2.6.1 出貨準備 5.2.6.1.1 倉管課于出貨前必須核對相關資料,以確定運輸標記、地點、料號、數量、紙箱編號與出貨資料均符合規定； 5.2.6.

18、1.2 如有需要,環保標志(ROHS等)及特殊指示(如小心搬運、易碎物品、防潮、防濕。 等），必須清楚的在外紙箱上標明，以確保產品得到適當的保護。 5.2.6.2 庫存品重檢 5.2.6.2.1 倉管以檢驗標示為判定原則,若超出期限,則開出“庫存重檢單”，品管單位依相關檢驗規范規定內容檢驗，合格后方可出貨或使用。 5.2.6.2.2 庫存品超過儲存期限重檢,檢驗內容:外觀、尺寸、包裝等。 5.2.6.2.3 品管部應進行品質確認,若判定不合格則報廢或全檢,若需特采則依照不合格品管理程序執行：若判定合格，在原標志上加注重檢日期。若判定報廢，由倉管課自行報廢；若判定全檢，由PMC通知生產單位安排人

19、員予以重工，經重方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次11/13工后之成品/物料需經品管人員檢驗合格后，方可入庫，以重工后之不良品交倉管進行報廢。 5.2.6.2.4 凡超出儲存期限之物料,由倉管及時開單交品管檢驗. 5.2.6.3 出貨確認 5.2.6.3.1 出貨前品管人員應依據出貨通知單及相關資料檢查交貨品是否符合客戶訂單之要求. 5.2.6.3.2 并就核對外箱標示是否有品管合格標示,否則應進行再行檢查,待合格后方可出貨. 5.2.6.4 出貨要求 5.2.6.4.1 出貨前品管人員應再一次確認上一次檢查時間是否超過規定有效期限

20、,以確保所交貨物之品質. 5.2.6.4.2 出貨前倉管員就確信裝載是否穩固、如有就立即退回重新裝載，以確保裝運之安全。 5.2.6.4.3 裝運出貨時,倉管員事先了解運輸過程及運輸工具,需預先采取預防措施,以避免運輸過程中的因放置不當,而發生碰撞等事項,而造成損害. 5.2.6.5 交貨績效監測 5.2.6.5.1 由PMC實施如期交貨以符合生產和服務要求.當未能達成如期交貨之目標時,相關部門應就權責事項實施矯正措施以改善交貨績效,包括客戶溝通交貨問題的咨詢. 5.2.6.5.2 由PMC開發、評估和監督符合既定交貨前置時間的要求，由市場部監督對客戶各項要求之績效，并配合適當矯正行動，同時記

21、錄超額的運費，如果客戶有指定運輸公司，則使用顧客規定的運輸方式、線路及交貨容器，交運所有物料。 5.2.6.5.3 由PMC依造成延誤之責任歸屬,要求相關單位對造成原因及改善對策回復PMC,PMC再依回饋結果于訂單延遲責任歸屬改善對策表,會簽相關單位并歸檔,以作備查. 5.2.6.6 出貨同時,品管部應確所有產品的資料與各項出貨文件和標示相符.方繼實業有限公司文件編號FG-2755版 本D產品防護控制程序發行時間2011/01/30頁 次12/13 5.2.6.7 運輸公司與快遞公司之選擇 應選擇良好之運輸公司與快遞公司,并與之簽定合約,以確保公司之權益及確保產品等能安全準確運交到客戶手中. 5.2.7 呆滯料管制:為有效保障存貨品質,優化存貨周轉率及提醒相關部門知悉并得以及時處理,以確保存貨的品質變異及公司資金的積壓,制定相關規定如下: 5.2.7.1 原物料及半成品以進料之日起,兩個月內未使用或未使用完之物料視為呆