1、第一章 總論一、項目概況1、項目名稱：xx縣肉牛基地2、建設性質：新建3、項目實施單位、法人代表、經營方式：（1）實施單位：xxxx有限責任公司（2）法人代表：（3）經營方式：股份合作4、建設地點：xx縣廣福鄉矮嶺村橫嶺5、項目建設規模：建設存欄能繁殖母牛3500頭，種植優質牧草5000畝的肉牛生產配套設施，成為桂北最大的肉牛基地。6、建設期限：2005至2007年7、建設內容：建設牛舍40000平方米，配套房舍8000平方米，種優質牧草5000畝，建立牛品種改良站1個，肉產品加工廠1個，購置人工配種設備、牛肉加工貯運設備一批。8、項目申報單位及法人代表：項目申報單位：xxxx有限責任公司法人

2、代表：路憲光9、項目投資及資金構成：項目總投資6380.84 萬元其中固定資產4494萬元，流動資金1886.84萬元。10、資金籌措方案：自籌3080.84萬元，申請上級扶持專項經費3300萬元。11、項目主要技術經濟指標：（1）項目達產期，年產改良小母牛1440頭，年出欄肉牛5000頭。（2）達產期內年平均銷售（生產）收入3176萬元，（3）年生產成本2168.38萬元（4）投資利潤率15.79%（5）投資回收期9年10、項目輻射帶動：該項目建成后，可以帶動基地周邊xx縣的廣福等南邊6個鄉鎮農戶，尤其是基地周邊的矮嶺、德安、上寨3個貧困村農民積極參與肉牛養殖，每年實現牛雜交配種2000頭，

3、僅此一項就為項目區域農戶帶來人均100元的增收效益。并可輻射帶動xx縣北邊百壽等4個鄉鎮及周邊縣鹿寨、臨桂、龍勝等縣共同開發肉牛。11、項目承擔實施單位概況xxxx有限責任公司2004年在xx縣登記注冊，注冊資金200萬元，該公司對可持續發展及生態農業開發有極大的熱情和較強的經濟實力。二、編制依據、指導思想（一）編制依據：1、廣西桂北農業和旅游經濟區規劃2、xx縣國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要3、桂政發200431號關于加快發展草食動物規模養殖的意見（二）指導思想：根據桂北農業規劃和xx縣第十個五年計劃綱要以及自治區政府關于加快發展草食動物規模養殖的意見的要求，調整農業生產結構及畜牧內部

4、結構，以工業的理念謀劃農業的發展，走“農業的根本出路在于產業化”的道路，用3到5年時間，將xx縣建成xx市第一個肉牛生產大縣，成為全市農業產業結構調整及牛品種改良示范基地，為開發西部，幫助貧困鄉村脫貧致富做實事。第二章 項目背景及建設的必要性一、項目背景：發展農業和農村經濟，增加農業收入，必須加快農業結構的調整。廣西農業結構調整一個重要的任務是加快畜牧業的發展，提高畜牧業在農業中的比重。廣西地處我國西部，發展畜牧業每年都要調進10萬噸糧食，這與我們特定的“八山一水一分田”的區情很不相適應，廣西發展畜牧業必須充分利用當地資源，調整畜牧業內部結構，加快發展不與人類爭糧食的草食動物，生產市場適銷的健

5、康食品牛肉產品，正是廣西畜牧業發展的必然方向。xx縣草場總面積74萬畝，可利用面積達60萬畝。每年產種植業副產物玉米等秸稈20萬噸。2000年農業綜合開發廣西草種基地項目在xx縣建設，項目建立4000多畝草種生產地，年生產木豆、寬葉雀稗、類玉米等優良牧草草種200多噸，年產鮮牧草及秸桿1600余噸，同時培訓推廣種草及種草養畜技術，給xx縣發展草食動物帶來了歷史性的機遇。xx縣已列入xx市肉牛發展規劃重點縣。對此縣委、縣政府也十分重視，將發展養牛作為畜牧業產業化發展，促進農民增收的戰略性目標來抓，形成我縣經濟新增長點。xx縣將種草養畜項目列入“十五”計劃內容，成立了種草養畜項目領導小組，并對我縣

6、連片草山草場統一規劃。項目地草場連片，土地肥沃，處于矮嶺、德安、上寨三個貧困村之間，建設本項目將會極大地帶動當地農民掌握養牛技術，脫貧致富。本項目建設肉牛基地，正是加速養牛業的產業化，促使農民盡快脫貧致富奔小康。二、項目建設的必要性xx縣作為農業縣，在xx市12縣5城區中土地面積排第二位，人均土地多。單就草場可利用面積達60萬畝。2000年以來，種植木豆、寬葉雀稗、巴哈雀稗、桂牧一號、類玉米、狗尾草、黑麥草等已達6000多畝，年生產鮮牧草達3萬多噸，加之種植農副產品稻草等秸稈、甘蔗葉、紅薯滕、木薯渣等20萬噸，使xx的牛、羊、鵝、兔等草食動物得到了長足發展。2003年，縣委提出以工業理念謀劃農

7、業的發展，對農業的發展思路和工作方式作出重大調整。指出養殖業從傳統飼養高消耗糧食和加工飼料的品種向發展草食動物轉變，給畜牧水產業尤其是草食動物發展注入了活力。xx縣農民養牛的積極性空前高漲，農民在發展肉牛的過程中已經認識到了養殖雜交肉牛的前景。雜交后代牛生長快，體重大，同等飼養條件下比本地牛每頭增值1000元以上。因此，雜交改良本地牛，開發優質肉牛十分必要。第三章 市場預測、品種選擇及建設規模一、市場預測本項目最終產品牛肉出售。牛肉的蛋白質含量達20%，脂肪含量低，是理想的高蛋白低脂肪食品，發達國家肉牛業是畜牧業的主要組成部分，在肉類結構中占29.2%。我國牛肉總量是占肉類結構的8.5%，我縣

8、占0.73%。從發展趨勢來看，優質肉牛具有較好的發展潛力。從市場消費來看，我區城市人口將面臨超常增長期，xx縣蘇橋鎮已列為自治區工業開發區，人口將從目前一萬多增至二十萬（規劃人口30萬）。此外，作為國際旅游名城的xx市發展很快，城市規模擴張迅速，常住人口和流動人口的劇增，對牛肉及其他副食品的需求量也會迅速增長。隨著城鄉居民經濟收入和生活水平提高，對低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優質牛肉供不應求。因此牛肉市場價格看漲。預計今后5年廣西會進入肉牛發展的快速時期，結能繁殖母牛需求增加，本項目生產的改良母牛是完全有銷路的。因此，本項目前景看好。二、品種選擇用于雜交繁殖的種公牛選用夏洛來牛及利木贊牛，用

9、于雜交的母牛選擇本地優秀母牛及雜交1代母牛。三、建設規模2005年建立存欄能繁殖母牛4000頭，種優質牧草5000畝及配套設施的桂北最大的肉牛基地。包括建設牛舍40000平方米，配套房舍8000平方米，種草5000畝，建立水牛品種改良站1個，購置配種設備、牛肉加工貯運設備一批。第四章 項目選址與建設條件一、項目地址選擇本項目選擇的地址為xx縣廣福鄉矮嶺村橫嶺。項目占地總面積5500畝，土地租用期40年。該地土質肥力中等，水質好，周圍無污染源，距xx鹿寨公路1500米，距桂（林）（北）海高速公路波寨互通口5000米，距湘桂鐵路矮嶺站1500米，是較為理想的牧場建址。同時選擇周邊上寨、德安、矮嶺等

10、3貧困村作示范小區，采用公司加農戶的方式，共同開發肉牛。二、建設條件1、交通：本項目所在地距xx市中心70公里，距xx縣城20公里。公路有xx至鹿寨的公路穿過，距桂（林）海（北海）高速公路開設的波寨互通進出口5公里，距鐵路線矮嶺火車站1.5公里，交通運輸十分便利。2、氣候：項目地位于東經110度，北緯25度，四季分明，光照充足，溫暖濕潤，雨水充沛；年平均日照時數1550小時，年平均氣溫18.8度，年平均降水量1937毫米，全年無霜期316天，是農作物生長的最佳氣候，適宜牧草種植。3、供電：供電線網從基地穿過，安裝300kva變壓器即可解決用電。全縣農網供電改造二期工程已經完成，已經實現城鄉用電

11、同價，并能夠保證工農業生產用電發展需要。4、供水：項目所在地有小河流過，水源充足，幾十年從未干枯。5、原材料供應：項目建設期內主要基建材料均可在當地市場采購；項目投產后，主要原料均可在周邊地區采購供應。所需飼料原料可在當地采購，也可在xx市飼料批發市場采購。6、種畜來源及繁育技術條件項目所需要的良種公牛從山西及河南采購，所需冷凍精液由廣西畜禽品種改良站提供，雜交用本地母牛從區內采購，雜交母牛從山西及河南采購，生產技術由xx縣畜牧水產局協助。此外，還有如下有利條件：領導重視，措施有力。近兩年，xx縣委、政府非常重視畜牧業的發展，特別是把養牛業擺在開展農業綜合開發，發展“三高”農業的重要位置，狠抓

12、牛的品種改良，相繼出臺了加強畜牧業畜禽品種改良的文件，制定了一系列優惠政策，鼓勵農戶及機關、企事業單位及經濟能人投資養牛業。技術條件優越：xx縣畜牧水產系統在職職工150多人，技術干部70人，獲中級職稱12人，全縣已經形成縣鄉村三級畜牧獸醫技術服務網絡，可為水牛示范項目生產提供足夠的技術支持。第五章 技術方案一、項目構成1、主要生產設備：4000頭能繁母水牛繁殖生產相關設備。包括成年牛舍、育成舍、保育舍、品種改良及牛肉產品貯運配套設施等。2、生產輔助設施：飼料倉庫、青貯、消毒間、獸醫室、沼氣池、鍘草設備等。3、公共工程：冷凍精液輔助配種系統、技術培訓系統、獸醫防疫系統，青飼料生產系統等。二、技

13、術方案1、雜交繁殖方案：先引進本地能繁殖母黃牛，再用利木贊、夏洛來兩個優良黃牛品種進行雜交改良，所產雜交公牛育肥上市，母牛培育成青年母牛做種用，5年后力爭做到育肥牛全部自繁自養。雜交母牛留種后，用利木贊、夏洛來兩個品種輪換雜交，生產高品質三品種雜交育肥牛。如下圖：夏洛來（利木贊）本地牛夏本雜1代(利本雜1代)利木贊(夏洛來) 夏利本雜(利夏本雜）2、雜1代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛育肥作商品牛3、雜2代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛育肥作商品牛4、飼料利用利用項目基地5000畝牧草提供粗飼料；利用廣福木薯淀粉廠提供的木薯渣及副產品進行育肥，使木薯種植和養牛形成一條良性的產業鏈。鮮牧草必須進行鍘

14、切成3-5cm加工處理，干草及農作物秸稈利用秸稈氨化技術處理。鮮草還根據生產計劃進行青貯處理，以保持鮮草養分，調節利用季節。5、補料適當地補充部分精料，使各種階段的牛羊的生產性能得到充分發揮。6、防疫按縣獸醫防檢站制定的免疫計劃。并做好隔離及消毒工作，引進牛必須進行2周以上的隔離觀察，方可并群。平時每2周進行1次全場消毒。7、飼養管理母牛采取四季舍飼，補草補料的方式飼養；架子牛采取舍飼育肥的方法飼養，對長肉性能優良的牛集中時間舍飼育肥，對生產性能相對較差，利潤較低的，采取及時出欄，減少飼養成本，提高養殖效益。第六章 環保與消防本項目主要可能成為衛生污染源的是牛糞尿及沖洗污水，擬采取糞便經發酵后

15、制成農家肥返還牧草地，尿水及沖洗污水進入沼氣池生產沼氣，發酵處理后的肥水用于灌溉牧草。利用養牛糞尿等排泄物種植牧草后如有剩余則直接漚制農家肥出售，所以本項目建設后，生產過程不會對環境構成污染。消防隱患主要來源于用電、干牧草及貯存飼（草）料等，為搞好防火工作，除制定合理的防火規章制度外，場內設消防栓及配套消防用水管網，秋冬牧草干枯，要及時收割及增加防火道寬度。干草貯存間要設防火線，配備滅火器具。第七章 項目實施管理方案一、 組織機構為了促進項目建設，協調建設過程中出現的各種情況，及解決相關問題，縣政府成立項目建設協調領導小組，由分管縣長任組長，項目所在的廣福鄉鄉長及畜牧水產局局長任成員，組織協調

16、有關工作。同時xx縣畜牧水產局組成技術服務組，協助完成技術培訓、指導、服務等工作內容：基地設場長1人副場長3人（由技術員兼任）財務室3人（由技術員兼任2，專職財務1人）技術工人100人二、經營形式實行“公司基地農戶”的經營管理方式，由公司先行建設好示范基地，積累飼養管理、牛肉生產、產品銷售一系列經驗，逐漸將飼養面向周邊農戶擴大推開，由農戶負責飼養肉牛。公司（基地）負責技術指導、提供種牛、提供（聯系）資金、向外開展品種（牌）形象宣傳，組織外銷等；農戶在公司（基地）的統一技術指導下，開展飼養管理等生產。三、技術培訓：本項目技術培訓由縣畜牧水產局協助組織，聘請區畜牧研究所、市畜牧水產局等養牛專家對項

17、目管理人員、技術工人及項目周邊農戶進行技術培訓并實地指導，同時安排縣畜牧局技術人員對參與養牛農戶長期蹲點，結成幫扶對子，確保養牛技術到位。四、示范基地規劃建設：示范基地規劃設計聘請廣西畜牧研究所專家技術指導完成，各項建設工程施工，要求具備技術資質的單位承接，以確保施工質量。第八章 項目實施計劃及資金使用計劃一、進度計劃：2005年1月到2006年12月，建設基礎設施及種植牧草，完成牛舍建設40000平方米，配套房舍8000平方米，種草5000畝，引進純種公牛30頭，雜交母牛4000頭，建設牛品種改良中心站1個，建設青貯池15000立方米，田間排灌管網建設15000米，圍欄建設10000米。采購

18、灌溉設備5套、飼料加工設備5套、人工授精設備2套、獸醫診斷設備1套，飼料運輸車輛2輛，完成培訓140人。2007年完成肉產品加工設備2套，冷庫1個，牛肉運輸車2輛。二、資金使用計劃：本項目資金主要來源有扶持資金和自籌資金。其使用初步計劃為：1、扶持資金：主要用于項目區基地建設中的科技推廣費用和基地內基礎設施建設項目。其中扶持無償資金用于科技推廣如技術培訓、草種采購、獸醫設備采購、品種改良站建設和相關設施建設，有償資金用于基礎設施建設、補助種牛引進資金不足部份等。2、自籌資金：主要用于購置種牛、飼料，種草及飼養管理等。第九章 投資估算及資金籌措（一）投資估算1、投資估算范圍本項目投資估算的范圍包

19、括：牛舍建設、設備購置、辦公及生活設施、其他工程費用及飼料費用等。2、投資估算依據及說明（1）土建工程根據xx縣現行（2004年第4季度）建材市場行情估算。（2）種草成本，種植桂牧1號及其它多年生牧草，草種成本種草人工按300元/畝，肥料由牛糞尿解決，不計入成本。（3）種公牛及母牛價格按現行價格計算：純種種公牛5萬元頭青年母牛0.35萬元頭雜交母牛0.5萬元頭。（4）固定資產折舊：總體上按10年折舊及攤銷，殘值計算：其中種牛平均按60計，其它費用如培訓及前期費用按10年攤銷，其余部份按殘值15計。（5）不留漲價預備費。（6）流動資金：本項目資金周轉按每年一次估算。種公牛補料按每頭2000元計；

20、育肥牛、母牛哺乳期補料按500元頭計；雜交小母牛補料按每頭300元計；防疫費用按20元/頭計。種草肥料由基地的牛糞尿發酵解決，不計入成本。技術工人年工資按6000元計，管理人員年工資按12000萬元計。土地租金按40元/畝計。燃料及電費按5萬元/年計。設備修理費基建及機械設備等固定資產的2%計。3、投資總額經測算，本項目投資總額6380.84萬元，由固定資產投資和流動資金兩大部分構成。其中固定資產投資4494萬元，流動資金投資1886.84萬元（詳見表1、表2）。（二）資金籌措本項目總投資6380.84萬元，請求上級扶持資金3300萬元，建設單位及農民自籌3080.84萬元。第十章 經濟效益評

21、估一、基礎數據1、建設規模及產品方案計劃飼養能繁母牛4000頭按80繁殖率小牛90%成活率計，年產雜交小母牛1440頭，年生產雜交肉牛5000頭。2、項目建設期3年，項目建設當年投產，投產后第二年達到設計能力的25，第三年達到設計能力的50。第四年達到設計能力的100。3、產品成本和費用估算種公牛補料按每頭2000元計，哺乳期補料本地母牛按能繁母牛500元頭計，育成后備牛補料按每頭300元計，防疫費用按20元/頭計。種草肥料由基地牛糞尿解決。技術工人年工資按6000元計，管理人員年工資按12000萬元計。折舊攤銷費：總體上固定資產按10年折舊，殘值計算：其中種牛按60計，其它按15計。經計算每

22、年折舊費為281.54萬元。資金利息，自籌部份資金及上級扶持資金均按年利息7%計，年平均利息140萬元。年平均總成本2168.38萬元。4、產值估算（1）繁殖小母牛產值現行行情1周歲雜交牛平均價為0.4萬元頭。（2）肉牛產值每頭520公斤，10元/公斤，每頭肉牛產值5200元。年總產值為3176萬元。詳見表3。5、成本估算：生產總成本為2168.38萬元。詳見表2。（1）直接成本：主要有育肥架子牛采購、哺乳期飼料成本、防疫及獸醫（藥）成本，租地使用成本，工資福利，修理費，電費等，估算為每年1626.68萬元。（2）折舊及攤銷：按10年計，種牛按60%、設施（備）按15%計殘值，每年折舊及攤銷額

23、為281.54萬元。（3）產品促銷費：按產值總額3%計。每年90.12萬元。（4）稅費：考慮計算方便，結合農產交易免稅范圍寬的特點，稅金按產值1%計。每年為30.04萬元。6、利潤估算：利潤總產值總成本3176萬元2168.38萬元1007.62萬元（詳見表4）二、財務效益分析經計算，本項目投資利潤率1007.62萬元6380.84萬元10015.79。本項目投資回收期為9年。（詳見表4）三、經濟效益及社會效益評價：從財務效益分析可知，本項目財務經濟評估價在較優良的范圍內，本項目有較好的贏利能力，投資回收期為9年，投資利潤率15.79%，年創稅費30.04萬元。項目建成后僅帶動周邊農戶飼養雜交

24、牛增值一項可實現農民飼養戶戶均增收近1400元（按戶均養2頭計）。實施本項目對發展xx縣畜牧業生產、加速農業產業化調整具有重要意義，還可以增加農村經濟收入，為發展適合本地的草地畜牧業走出一條新路子。第十一章 結論和建議本項目符合國家發展規劃及行業發展計劃，符合建設農業強省、強縣的方針及草食畜牧業集約化、產業化經營的方向，產品市場前景良好，項目建設單位有實施本項目的能力，建設地點有較好的條件，經測算表明，項目的經濟效益和社會效益都比較好，項目的建設是可行的。綜上所述，實施xx縣肉牛基地項目，是十分必要的，并具備較成熟的條件。項目實施是有較好的經濟效益和社會效益。該項目是可行的，建議上級有關部門給

25、予資金扶持。xxxx有限責任公司（以下附表1、2、3、4說明：）表1、固定投資估算表:序號項目類別數量單價金額（萬元）1牛場基礎設施1.1牛舍40000m_2150元6001.2配套房舍8000m_2400元3201.2.1倉庫廠房3000m_21.2.2資料及辦公室200m_21.2.3飼料加工房1000m_21.2.4中心獸醫室150m_21.2.5人工授精操作間及品種改良站750m_21.2.6員工值班室800m_21.2.7場區宿舍2100m_21.3青貯及氨化間15000m_380元81.51.4蓄水池、供電線路、沼氣池等401.5圍墻2000m100元/202田間工程682.1排灌

26、管道15000m1萬元/km152.2道路5km10萬元/km502.3草場圍欄10000m_25元/53儀器設備431.53.1灌溉設備5套3萬元/套153.2飼料加工設備5套1.5萬元/套7.53.3人工授精設備2套2萬元/套43.4獸醫診斷設備1套5萬元/套53.5牛肉加工設施2套200萬元/套4001+2+3小計1561固定投資估算表(續)序號項目類別數量單價金額(萬元)備注4機耕及運輸904.1中型拖拉機及機耕件4套8萬元/套324.2小型拖拉機及機耕件4套4萬元/套164.3冷藏運輸專用車2臺20萬元/臺404.4手推車等50架40025多年生牧草種子與播種5000畝300元畝1506種牛23256.1種公牛3051506.2雜交母牛40000.520006.2青年母牛