1、附件1中國石油廣西欽州銷售分公司加油站稽查考核管理（暫行）辦法第一章 總 則第一條 為進一步提高中國石油廣西欽州銷售分公司(以下簡稱分公司)加油站綜合管理水平，強化監督機制，建立制度化、規范化、程序化的兩級稽查考核體系。以做深做細服務為中心，以深化稽查考核為手段，以強化管理執行力為動力，全面提升加油站基礎管理水平，依據中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規范，結合分公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國石油廣西欽州銷售分公司及所屬加油站稽查管理工作。第三條 稽查分為定期綜合稽查和不定期專項稽查。其中，定期綜合稽查包括月度日常稽查、季度綜合稽查、年度綜合大檢查。不定期專項稽查包括分公

2、司領導班子成員經營與管理稽查、神秘顧客訪問、視頻監控稽查、各專業線暗訪、專項稽查等。第四條 各類稽查以分公司現行各項規章制度、加油站管理規范、中國石油加油站綜合管理檢查考評細則（以下簡稱：細則）為標準。第二章 組織機構第五條 分公司層面成立加油站管理稽查領導小組，由分公司領導、助理及各相關部門主任組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在業務運作部，辦公室主任由業務運作部主任擔任，負責本辦法的實施。第六條 分公司稽查領導小組，由分公司經理、書記任組長，主管零售業務及主管安全副經理、財務總會計師任副組長，成員由分公司各職能部門負責人組成。第七條 業務運作部為分公司稽查歸口管理部門，由主管零售業務副經理

3、牽頭，業務運作部組織成立稽查工作小組，成員由分公司各職能部門推薦的專業管理人員組成。第三章 稽查人員職責及管理內容第八條 稽查人員由分公司領導、分公司各職能部門專業管理人員、業務運作部全體人員、各加油站經理以及分公司加油站管理稽查領導小組指派的稽查人員組成。第九條 分公司領導班子成員，按季度開展經營管理稽查。檢查以分公司相關管理制度（上級公司及分公司管理制度）為參照標準，對加油站進行經營管理稽查，并撰寫經營管理稽查報告，報告存在問題涉及相關專業線部門的，分公司相關部門負責組織限期整改，并將整改結果反饋至業務運作部備案待查。第十條 分公司專職規范稽查管理崗人員職責：（一）負責所屬加油站規范稽查工

4、作的監督與實施；（二）負責參照公司稽查體系建設、稽查標準，建立分公司層面稽查管理體系，體系文件上報加油站管理處審核、備案；（三）負責按照分公司稽查工作安排開展分公司日常稽查工作和暗訪、專項、月、季、年綜合檢查工作；（四）負責收集并整理分公司開展稽查工作各部門上交的稽查資料和報告審核、備案工作；（五）負責分公司層面的稽查業務培訓；（六）負責分公司考評結果的分析與落實；（七）負責建立加油站稽查整改問責機制，定期向稽查領導小組提交對相關未盡職責的當事人進行處罰或追加處罰的相關證據材料及建議，由稽查領導小組做出處罰決定；（八）負責制定分公司所屬加油站綜合管理考核方案；（九）負責對加油站綜合考評結果應用

5、的監督。第十一條 分公司機關部門及相關管理人員職責：（一）業務運作部及管理人員職責；1. 負責接受上級公司機關相關部門下發的稽查標準收集。2. 負責分公司層面稽查專項業務培訓；3. 根據分公司安排和部署開展稽查工作。包括：稽查計劃的制定；確定稽查對象、稽查內容、稽查時間和稽查人員抽調與編排；負責匯總、整理各專業口稽查人員提交的專項稽查報告，形成分公司綜合稽查報告等。4. 負責對加油站日常稽查工作進行業務指導、檢查、評價考核，對加油站日常稽查結果考核應用進行監督，并監督被稽查加油站對存在問題的整改落實；、5. 負責細則中“現場管理”、“客戶服務管理”、“客戶與銷售管理”、“加油卡管理”、“油品管

6、理（潤滑油、銷售管理、客戶管理、價格管理）”、“設備管理（加油站管理系統設備）”、“非油品管理”、“站經理工作考評”等相關內容的檢查工作6. 負責接洽上級公司下發的神秘顧客訪問結果，定期做好各加油站神秘顧客訪問工作的分析，負責對考評結果的處理和通報。（二）分公司綜合稽查小組成員職責；1. 負責參與分公司綜合稽查工作；2. 負責細則條中，涉及本部門相關業務內容的檢查；3. 負責編寫專項綜合稽查報告，負責監督、落實檢查問題的整改和反饋；（三）人力資源部（組織部）1. 安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作；負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查

7、工作；負責細則中“人力資源管理”、“信息管理”、“文化建設”相關內容的檢查，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運行部提交人事專項稽查報告；負責將檢查中涉及人事管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前將加油站整改情況反饋于業務運作部；2. 負責對稽查工作中挖掘出的基層先進經驗典型人物事跡，以及稽查工作的宣傳報道；安排專人負責，與業務運作部對接，建立稽查宣傳工作交流機制；（四）質量安全建設部：1. 負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責細則中“hse管理”、“油品管理（油品接卸管理、計量管理與質量

8、管理）”、“設備管理”等相關內容的檢查工作，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運作部提交專項稽查報告；負責將檢查中涉及安全管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業務運作部；2. 負責制定加油站夜查工作計劃；負責牽頭各相關部門開展月度夜查考核工作，并在夜查稽查結束后三日內編寫夜查通報下文加油站；（五）財務部：負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責細則中“財務管理”、“內控管理”相關內容的檢查工作，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運作部提交專項稽查報告；負責將

9、檢查中涉及財務管理、內控管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業務運作部。（六）綜合辦公室：負責安排分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作用車及司機事宜；第四章 稽查方式及頻率第十二條 定期稽查（一）月度日常稽查：由業務運作部牽頭，每月按稽查計劃編寫稽查工作聯系函發至質量安全環保部、財務部、人力資源部（組織部）、綜合辦公室，各部門收到稽查工作聯系函后結合實際情況派出相關專業線崗位人員參加分公司月度綜合稽查工作，如各部門有遇到特殊情況不能派人參加的，事后需按部門稽查的管理項目自行到加油站進行檢查工作，稽查結果統一報至業務運作部規范稽查管理崗，其次，月度稽查

10、小組每月需按計劃對所屬加油站（含承包站）開展稽查考核工作，每月稽查不少于14座加油站），必要時適當選定1-2名加油站管理崗位人員參與互檢。稽查的重點為細則涉及的加油站基礎管理內容，主要針對制度流程及管理、財務資金安全管理、油品損耗管理、加油卡風險管控、安全環保、節能降耗、現場管理、挖潛增量進行檢查。對稽查存在的問題現場下達整改通知單，并督促指導加油站落實整改。稽查工作開展情況以月度稽查計劃、月度稽查報告的形式上報分公司主管業務副經理審核、備案。（作為考核稽查提供依據和復核控制證據）；（二）年度綜合大檢查：由分公司業務運作部牽頭組織，由分公司稽查領導小組兩個副組長帶隊，職能部門參與，抽調各部門專

11、業骨干，組成兩個綜合檢查小組，對分公司所屬全部在營業加油站（含承包站）開展綜合大檢查，檢查以細則為標準，原則每年開展一次，每年10月至11月份為綜合大檢查時間，以細則為標準，逐項進行檢查評分。第十三條 不定期稽查（一）領導經營管理稽查：領導經營管理稽查成員為分公司領導班子成員及助理，每年度至少完成8座以上加油站經營管理稽查任務；檢查結束后加油站管理人員主動把領導稽查提出問題上報業務運作部規范稽查管理崗備案。（二）暗訪稽查：各部門稽查人員以暗訪或服務體驗的形式開展稽查工作，主要針對加油站現場規范服務進行體驗和評價，重點檢查加油站現場管理、安全管理、ic卡管理、服務狀況、衛生狀況等，不限定頻率及時

12、限；檢查結束后加油站管理人員主動把稽查人員提出問題上報業務運作部規范稽查管理崗備案。（三）專業線專項稽查1. 分公司各部門稽查組織根據不同時期和特定外部環境開展對某項業務或流程的專項檢查活動（如促銷活動）；2. 分公司各部門稽查組織不定期對加油站開展的專項活動進行檢查。（四）視頻稽查：由分公司各部門利用遠程視頻監控系統對加油站現場服務、安全管理、油品接卸環節、勞動紀律等方面進行隨機抽查，每周抽查不少于12座站次。（五）神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請第三方不定期到加油站現場進行體驗加油，然后從加油站環境、員工管理、安全管理、加油服務、便利店服務、衛生間環境這6個方面進行評分。第五章 稽查問題處

13、理第十三條 稽查問題處理（一）各種形式的稽查活動中，對現場能及時整改的問題，責令現場整改，并作記載，對現場不能整改的問題，現場開具限期稽查整改通知單（一式兩聯：第一聯交分公司規范稽查人員留存督促整改，第二聯交加油站留存整改，并經加油站經理簽字認可；（二）月度日常稽查發現的問題，由分公司業務運作部按專業歸口進行監督整改責任劃分，將問題分類以工作聯系函方式交付相關責任部門督促整改；（三）專項檢查、綜合檢查發現的問題，由稽查小組成員各專業線進行梳理，上報業務運作部規范稽查崗匯總，下發限期整改通知，落實整改，并由各相關部門跟蹤反饋整改結果，報業務運作部備案復核；（四）各類稽查發現的問題及“違章”行為必

14、須進行現場糾偏與改進輔導，并提出處理意見。對暫不能整改的問題明確整改期限及監控措施。凡發現加油站無力整改的，要求加油站及時記錄加油站不符合項事故報告單上，同時稽查人員記錄好存在問題帶回一并以工作聯系函方式發至相關處理管理部門，相關處理管理部門處理解決后以書面材料或表格形式報至業務運作部規范稽查崗存檔。（五）分公司各稽查管理部門應就檢查發現的問題、整改措施、整改責任部門、整改責任人、整改落實情況建立稽查臺帳，及時跟蹤、復查整改落實情況。（六）稽查過程中，凡發現嚴重危及安全的設施設備或環境事故隱患，必須立即反饋到相關職能部門申請停業并啟動隱患整改程序；凡發現涉及設施設備或環境事故隱患的，可以限期整

15、改的，必須在稽查整改通知單限定時間內落實整改。第十四條 加油站重復出現、嚴重違章行為各部門應制定相應的補充考核制度，對相關當事人或加油站進行嚴肅處理，相關處理結果報分公司業務運作部或處理部門備案存檔。第十五條 各部門稽查人員參與稽查工作結束后及時匯總稽查結果，對稽查情況進行總結、分析、評價。并在三日內把所檢查部分內容分析形成報告上報業務運作部。加油站每次受檢后按照稽查小組下發的稽查整改通知單規定整改日期內完成整改工作，并在限定日期內將問題完成結果上報分公司業務運作部規范稽查管理崗。第六章 稽查紀律與人員管理第十六條 稽查人員要求（一）全面掌握加油站管理業務流程。尤其是各專業部門推薦參與分公司綜

16、合稽查小組成員必須是本部門相關業務骨干，具備查處本職能專業問題的綜合業務能力，必須全面了解和掌握本專業口業務流程及相關專業查找問題的技能。（二）必須公正廉潔，秉公辦事，堅持標準，嚴格考評；（三）應該模范遵守分公司的各項規章制度；（四）在稽查時稽查人員應端正態度，禮貌待人、有理有據地開展工作；（五）嚴格保密稽查計劃。第十七條 暗訪稽查時由稽查人員現場確定被稽查加油站，稽查人員不得向被檢加油站透漏受檢加油站明細、稽查主題及目的等稽查保密內容。第七章 考核獎懲制度第十八條 考核懲處（一）經濟懲罰與行政處罰1. 分公司層面稽查考核懲處（1）月度日常綜合檢查懲處1.1月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得

17、分未達960分（不區分星級），扣除經理當月崗職績效的40%，扣除核算員當月噸油提成績效的25%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的30%，扣除計量員當月噸油提成績效的25%。1.2月度五星級受檢加油站綜合得分未達960分的，扣除經理當月崗職績效的40%，扣除核算員當月噸油提成績效的25%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的30%，扣除計量員當月噸油提成績效的25%。1.3月度四星級受檢加油站綜合得分未達945分的，扣除經理當月崗職績效的30%，扣除核算員當月噸油提成績效20%。1.4月度三星級受檢加油站（承包站除外）綜合得分未達930分的

18、，扣除經理當月崗職績效的30%，扣除核算員當月噸油提成績效20%。1.5月度三星級受檢承包加油站綜合得分未達920分的，扣除經理當月噸油提成績效400元，扣除核算員當月噸油提成績效200元。1.6如月度被檢加油站綜合得分已達合格標準分，當月不作懲處。（2）季度綜合稽查懲處2.1月度所屬受檢加油站分公司業務運作部季度末統一匯總成績排名，對季度排名分公司后三名的加油站進行經濟處罰，扣除加油站噸油提成績效經濟處罰比率為：600元、500元、400元。2.2若季度所有油站綜合得分達星級類別標準分以上，排名分公司后三名的加油站，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制，所有油站免于經濟處罰。

19、2.3若季度排名連續2個季度排名分公司后三名的加油站，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。（3）日常視頻監控稽查懲處3.1月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得分未達80分（不區分星級），給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。3.2月度四五星級受檢加油站得分未達80分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。3.3月度三星級以下受檢加油站（承包站除外）得分未達75分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。3.4月度三星級以下受檢承包加油站得分未達70分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經

20、理誡勉談話機制。3.5若月度分級排名連續3個月排名分公司后三名的加油站，且未達星級分數線的，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰（承包站除外）；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。3.6若月度連續3個月排名后三名的加油站，星級分數線達標的，給予分公司內部通報批評，免入行政處罰。（4）領導經營管理稽查懲處分公司領導班子成員在加油站稽查、調研過程中發現的不符合項問題，由業務運作部統一匯總，對加油站或個人進行紅頭文件形式下發通報批評。（5）暗訪、專項檢查懲處分公司各部門自行開展的暗訪、專項檢查，存在的違規違紀違章行為，由牽頭發起部門統一匯總，對加油站或個人進行紅頭文件形式下發通

21、報批評。（6）促銷活動考核懲處6.1 分公司對開展促銷活動的站點活動開展情況進行專項稽查，稽查涉及促銷宣傳，促銷執行，促銷臺賬填寫等內容，結合促銷活動專項檢查表對加油站促銷活動開展情況進行評估，未滿70分的站點，由分公司下發紅頭文件進行通報。6.2 促銷活動結束后，根據廣西公司促銷活動評估結果排名，對排于廣西公司后十名的加油站，進行經濟處罰，扣除加油站經理當月績效的20%。促銷站點銷量在促銷期間不增反降的加油站，可以提出申訴，予以剔除，但在道路情況未發生明顯變化的情況下，分公司將不予剔除考核。（7）日常巡檢考核懲處7.1電子日巡檢考核7.1.1月度統一抽取加油站電子巡檢系統數據，對未正常開展日

22、巡檢工作的加油站進行統一經濟處罰，凡加油站每班次存在漏檢、不巡檢等想象的，扣除當班人員噸油提成績效50元，累計追加。7.1.2若月底系統統計，加油站巡檢合格率未達100%，追究加油站經理管理責任，扣除經理當月崗職績效100元。7.1.3若2個月連續開展巡檢工作未達100%的，啟動對加油站經理誡勉談話機制。， 7.1.4若開展巡檢時，因硬件出現問題無法巡檢的，經電腦公司專業人員核定后，免去懲處。7.2人工日巡檢考核7.2.1月度稽查工作中，若發現加油站當班人員未正常開展巡檢工作的，扣除當班人員噸油提成績效50元，累計追加。7.2.2若月底開展稽查工作中，發現加油站未正常開展巡檢工作的，追究加油站

23、經理管理責任，扣除經理當月崗職績效100元。7.2.3若2個月連續發現加油站未正常開展巡檢的，啟動對加油站經理誡勉談話機制。（8）月度綜合檢查復查整改完成率懲處8.1月度被檢非承包加油站復查整改完成率未達98%，扣除經理當月崗職績效的25%，扣除核算員當月噸油提成績效的15%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的20%，扣除計量員當月噸油提成績效的15%。8.2月度受檢承包加油站復查整改完成率未達97%的，扣除經理當月噸油提成績效400元，扣除核算員當月噸油提成績效200元。8.3如月度被檢加油站復查整改完成率已達合格標準分，當月不作懲處2. 廣西公司層面稽查考核懲處

24、（1）上級公司綜合檢查懲處1.1上級公司季度綜合檢查排名后三名的加油站，統一處罰扣除當月噸油提成績效500元，啟動對加油站經理誡勉談話。1.1.1若連續2個季度排名廣西公司后三名的加油站，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰（承包站除外）；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。1.2上級公司年度綜合檢查排名廣西公司后十名的加油站，統一處罰扣除當月噸油提成績效1000元；直接對加油站經理做免職處理。1.3上級公司綜合檢查不區分在營站及承包站，一并按上級公司排名進行懲處。（2）廣西公司神秘顧客訪問懲處2.1廣西公司神秘顧客考評考核通報結果，考評綜合成績低于75分（不包括75分）

25、的加油站，給予分公司內部通報批評，并按以下條款進行處罰。2.1.1 排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績效1000元；2.1.2 排名分公司后三名的加油站，按600元、500元、400元的噸油提成績效進行處罰，除以上站點，欽州市區、欽州港區青年文明號一條線的加油站低于75分以下的按400元/站進行噸油提成績效處罰；，其他低于75分的加油站按300元/站進行噸油提成績效處罰；2.1.3按最高項處罰，罰金不累加；2.1.4處罰噸油提成績效比例：經理承擔30%，副經理承擔20%，核算員、安全計量員各承擔5%，員工承擔40%。（站內未設置副經理及計量員崗位的油站，經理承擔40%，核算員承擔10%，員工承擔50%）。2.2根據廣西公司神秘顧客考評考核通報結果，考評綜合成績在75分至85分之間的(不包括85分)、排在分公司后3名的加油站，給予分公司內部通報批評，并按以下條款進行處罰。2.2.1排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績效800元；2.2.2排名欽州分公司后三名，但如果分數高于廣西公司平均分數的加油站，將免于經濟處罰；2.2.3對排在欽州分公司后三名的加油站，并且分數低于廣西公司平均分數，將按600元、500元、400元進行噸油提成績效處