1、when you cant fight daddy, you can only do it hard!簡單易用輕享辦公（頁眉可刪）2021年醫院的管理制度（精選5篇） 醫院的管理制度11、根據國家對醫院實行金額管理，差額補助超支不補，結余留用的預算管理原則，醫院各項收支都納入預算管理范圍內。2、在編制預算時應根據國家方針政策和上級部門下達的任務結合本院情況，本著開源節流增收節支、略有結余的原則進行編制。不得編制赤字預算。3、收入預算應根據上年度實際收入水平，結合當年的計劃目標及醫療收費標準增減情況進行編制。4、支出預算應根據上年度實際支出水平，以及本年度工作計劃、收入預算、物價變動情況等進行編

2、制，既要保證醫療業務活動的需要，又要量入為出，處理好需要與可能兩者間關系。5、差額預算補助、專項補助、科研經費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金等其他專項補助，按照上級部門下達的預算指標編制，做到專款專用。6、使用分配的各項資金收支預算，應根據收支結余和有關規定提取金額編制。7、各項預算報表經院長辦公會審定后嚴格管理。醫院的管理制度2為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監

3、督。2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、物資管理部門職責采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的.匯總審核、固定

4、資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科藥庫。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利

5、益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。四、采購方法：1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，

6、由醫院采購委員會組織實施。2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批4、2萬元以上20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。五、采購程序1、計劃和立項：（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

7、（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。2、調研、論證、詢價。物資采

8、購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。3、招標、議標醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。六、驗收和入庫1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗

9、報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財

10、務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。八、常規物資采購時限各物資庫管人員應在每月的45日和2025日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。九、采購監督醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。醫院的管理制度3一、口腔診療區域和口腔診療器械清洗、消毒區域應分開設置。使用的口腔診療器械必須符合以下要求：1、進入病人口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一清洗一消毒或者滅菌”

11、的要求。2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械，包括手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等，使用前必須達到滅菌。3、接觸病人完整粘膜、皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、牙科鑷子等口腔檢查器械、各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模托盤、漱口杯等，使用前必須達到消毒。4、凡接觸病人體液、血液的修復、正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒。5、牙科手機及其它耐濕熱需要滅菌的口腔診療器械，采用壓力蒸汽滅菌的方法進行滅菌。二、醫護人員應嚴格執行標準預防的原則，進行口腔診療操作時，必須戴口罩、帽子，可能出現病人血液、體液噴濺時，應戴護目鏡

12、或防護面罩，每次操作前及操作后必須嚴格洗手或手消毒。三、醫務人員戴手套操作時，每診療一個病人應當更換一副手套并洗手或手消毒。四、在拍小牙片時，醫務人員應認真洗手，戴一次性手套進行操作，要求患者在拍片前認真洗手或戴一次性手套將牙片放入指定位置。五、每次治療前和結束后，應及時踩腳閘沖洗管腔30s，有條件時使用防回吸牙科手機或配備管腔防回吸裝置。六、口腔診療過程中產生的感染性廢物，裝入黃色醫療廢物袋中，扎緊袋口，標簽注明。一次性無菌口腔治療盒中的鑷子、探針等銳器物用后放入專用的利器盒內。七、口腔診療區域內環境應當保持整潔，每日對口腔診療、清洗、消毒區域進行清潔消毒；每日定時通風或進行空氣凈化；有污染

13、時及時進行清潔、消毒處理，每周對環境進行一次徹底的清潔、消毒。八、對選用化學方法進行浸泡消毒或滅菌的器械在使用前，應當用無菌水將殘留的消毒液沖洗干凈。醫院的管理制度4認真貫徹預防為主，防消結合的消防工作方針和上級有關消防安全規指示，結合本部門工作，做好消防工作。嚴格遵守消防條例、法規、防火制度和操作規程，發現問題及時匯報，制止任何違反消防制度的行為。1、布置和組織本單位的防火宣傳教育工作，制定防火安全制度，消除火災隱患。2、對本部門的防火重點要專人負責，采取必要的安全措施和健全各項防火安全，發現隱患及整改。3、維護保養消防器材和消防設備，不得隨意挪動和損壞。4、做好上班前、下班后的安全檢查工作

14、。5、發現火險積極撲救并及時準確報警，控制火災發展。6、熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程，做好班前班后的防火安全檢查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。7、對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫，嚴禁吸煙和動用明火，各類物品按條例有關規定存放，保持安全通道的暢通。）8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，對暫時使用的易燃、可燃品要。及時清理。不準將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內、房間內焚燒物品，下班前要關閉電腦等用電器。9、不準使用電器設備加熱東西，如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全，人離時要切斷電源。10、不準亂

15、拉亂接電線，因工作需要時必須經行政部批準。11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時，必須由行政部批準并安排專人實施安全管理。醫院的管理制度5根據浙江省事業單位預決算管理制度、浙江省會計基礎工作規范化考核試行辦法及考核標準，結合我院實際特制定本制度。一、預算管理原則根據國家對醫院實行核定收支、定額或定項補助、超支不補、結余留用的預算管理原則，醫院所有收支應全部納入預算管理。二、預算編制原則和方法1、在編制預算時應根據國家方針政策和上級部門下達的任務，結合本院情況，本著統籌兼顧，保證重點，開源節流，增收節支，略有結余的原則進行編制，不得編制赤字預算。2、收入預算應堅持積極穩妥原則，根據上年度實際收入

16、水平，結合當年的計劃目標及醫療收費標準增減情況進行編制。3、支出預算應根據上年度實際支出水平以及本年度工作計劃、收入預算、物價變動情況等進行編制，既要保證醫療業務活動的需要，又要合理節約的精神，處理好需要與可能兩者間關系。4、差額預算補助、專項補助、科研經費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金及其他專項補助，按照上級部門下達的預算指標編制，做到專款專用。5、預算編制一般采用的方法主要有：定額預算法、比例預算法、標準預算法、零基預算法、彈性預算法、概率預算法。上述的預算編制方法在實際工作中一般都是交叉或綜合運用的，預算編制人員按年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一科目、款項支出的需求。三、預算審

17、批程序1、各項預算報表應經預算管理委員會討論并經院務會及職代會審議通過后，應及時上報主管部門審批；凡未列入預算或超出預算的重大開支應按規定審批程序報批后才可執行。2、預算管理委員會根據醫院發展規劃，在對預算期經濟形勢做出初步預測和決策的基礎上提出下一年度工作目標。3、各職能科室根據醫院預算管理委員會提出的工作目標，要求所屬責任科室上報為完成工作目標需要的經費及預算項目。4、購置專業設備和電腦設備的預算需要提交醫院設備管理委員會審議。5、財務科匯總職能科室的預算項目，上報預算管理委員會審批。四、預算執行院級預算按規定程序審核后由財務科嚴格遵照執行。凡已列入預算的，財務科應保證正常用款需要；凡未列入預算或超出預算的開支，未經