1、 濮陽中原大化檢修工程有限公司流程說明流程名稱檢修公司經理崗位流程流程編號zydhjxgs001業務類別業務模塊流程層次03流程密級機密擬制責任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人呂玉奇涉及的it系統流程簡述本流程描述了檢修公司經理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成全年管理目標適用范圍 流程起點擬定職責內工作計劃流程終點組織執行業務范圍中原大化檢修公司內部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關鍵控制點實施經營目標，確保穩定生產。涉及風險安排過程中的不合理性影響計劃任務的完成，管理不善導致安全事故控制目的確保安排與實際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實

2、施各項管理規定及工作計劃控制依據實現各項工作計劃，裝置穩定運行，檢修無事故部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司經理制定各項工作計劃并負責實施主管領導負責各項計劃的審核批準與檢查考核單位考核人員負責對檢修公司各項工作監督考核中，確保實效關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負責制定，經各單位討論，收集意見后經主管領導審批后執行。檢修公司負責解釋

3、和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司經理崗位流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司經理崗位流程人員主管副總經理副經理節點abc123456789否是審批素審批素結束督促落實任務安排出現問題安排重點工作綜合檢查制定工作計劃開始全面工作管理生產管理安全管理指導處理行政管理市場管理設備管理質量管理編制單位檢修公司簽發常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發日期2010-6-1流程工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件制定工作計劃b2程序根據公司經營目標和承擔的檢修任務制定各自范圍內工作計劃崗位職責重點討論工作計劃標準工作計劃

4、安排合理，滿足實際管理需要安排重點工作b3a3b5b6程序對關鍵檢修項目和管理目標進行協調、安排、落實。崗位職責重點保障檢修項目、管理目標按計劃完成標準工作及時完成，無安全事故綜合檢查b3程序對關鍵項目進行重點檢查，做好安全、生產、衛生、勞動紀律等工作的統籌安排，組織全廠范圍內的綜合檢查各項管理制度重點對檢修中出現的問題做好安排與指導，督促落實各項管理制度標準崗位職責、制度中的相關標準問題處理b4c4b5b6程序了解問題，提出指導性意見崗位職責重點針對檢修和管理中出現的問題，對問題中的難點、重點做出指導，必要情況下，協調相關部門及人員作出處理標準崗位職責、制度中的相關標準全面工作管理b6c7a

5、8程序按照崗位職責制度進行檢修公司經理工作標準重點檢查安全檢修情況，主要管理目標執行情況，物資消耗情況，檢修任務按時完成情況與完成質量，崗位衛生及員工紀律執行情況標準崗位職責、制度中的相關標準流程說明流程名稱檢修公司副經理崗位流程流程編號zydhjxgs002業務類別業務模塊流程層次03流程密級機密擬制責任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人呂玉奇涉及的it系統流程簡述本流程描述了檢修公司副經理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成各項生產任務適用范圍流程起點計劃安排各項工作任務流程終點組織執行業務范圍中原大化檢修公司內部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理

6、工作關鍵控制點實現管理目標，確保穩定生產。涉及風險安排過程中的不合理性影響任務的完成，管理不善導致安全事故控制目的確保安排與實際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實施各項工作計劃控制依據實現各項工作計劃，裝置穩定運行，檢修無事故部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司副經理協助經理實現各項管理目標，制定相應工作計劃并負責實施關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理本

7、流程由檢修公司負責制定，經各單位討論，收集意見后經主管領導審批后執行。檢修公司負責解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司副經理崗位流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司副經理崗位流程人員經理副經理主管工程師節點abc123456789否否是是計劃安排工作結束審查素日常綜合管理督促落實任務安排審查素審查素現場檢查出現問題指導生產開始指導處理組織綜合檢查指導業務學習編制單位檢修公司簽發常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發日期2010-6-1流程工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件計劃安排工作b2程序根據檢修計劃和臨

8、時搶修項目進行計劃安排及時崗位職責重點討論工作計劃，調度協調標準工作安排合理，符合實際情況指導生產b3b5a3b6a6程序了解重點檢修項目的進度，對檢修中出現的重要技術問題分析指導崗位職責重點保障檢修項目進度、質量標準任務及時完成，安全無事故現場檢查b3程序了解檢修中出現的問題，對檢修工進行督促與指導各項管理制度重點了解并處理檢修中的各項問題，督促落實各項管理要求 標準崗位職責，制度中的相關標準問題處理b4c4b5a3b6a6程序了解問題，提出指導意見崗位職責重點對檢修和工作中的難點、重點做出指導，必要情況下，協調相關部門及人員作出處理標準崗位職責、制度中的相關標準日常技術管理程序按照崗位職責

9、、制度進行檢修公司副經理工作標準重點檢查安全檢修情況，各項工作目標完成情況，組織并參與各項綜合檢查，指導技術業務培訓，推廣應用新技術、新經驗標準崗位職責、制度中的相關標準流程說明流程名稱檢修公司檢修崗位流程流程編號zydhjxgs003業務類別業務模塊流程層次03流程密級公開擬制責任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人呂玉奇涉及的it系統流程簡述本流程描述了檢修崗位的工作流程流程目的進一步規范安全作業，完成工作任務適用范圍流程起點上班開始工作流程終點工作記錄業務范圍檢修公司各項檢修任務適用范圍檢修公司檢修崗位工作關鍵控制點檢修任務及檢修過程涉及風險任務未按要

10、求完成，出現安全事故控制目的按計劃，保質量完成各項檢修任務控制方法按流程和有關制度標準化作業控制依據工作任務安全順利完成部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司檢修工安全及時完成檢修任務，達到各項管理要求關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限班組臺帳班組長班組及時一年版本管理本流程由檢修公司負責制定，經各單位討論，收集意見后經主管領導審批后執行。檢修公司負責解釋和修改。

11、文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司檢修崗位工作流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司檢修崗位流程人員班組長檢修工委托單位節點abc1234567是否檢查查素結束班前會開始填寫記錄現場巡檢培訓學習打掃衛生記錄存檔任務檢修問題匯報編制單位檢修公司簽發常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發日期2010-6-1流程工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件班前會b2程序簽到，開班前會上午上班20分種重點學習調度會內容，接受分派任務標準及時、準確、有序任務檢修b4b5程序執行檢修工崗位職責及時設備維護檢修規程檢修工作票制度重點按程序辦理

12、票證，完成檢修任務標準安全順利完成檢修任務，無安全事故，票證辦理符合要求現場巡檢b4c4程序現場巡檢每天一次檢修公司巡檢制度重點現場維修，排除故障，及時匯報，填寫記錄標準巡檢制度及相關標準填寫記錄b5a5b6程序檢修記錄、巡檢記錄的填寫存檔及時重點按要求填寫，及時報送存檔標準填寫及時，準確日常工作b7程序打掃衛生，培訓學習及時崗位職責重點清潔文明生產，學習崗位相關制度和技術知識標準崗位職責、制度中的相關標準流程說明流程名稱機加工崗位流程流程編號zydhjxgs004業務類別業務模塊流程層次03流程密級公開擬制責任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人呂玉奇涉及

13、的it系統流程簡述本流程描述了機加工崗位的工作流程流程目的進一步規范操作，完成工作任務適用范圍流程起點上班開始工作流程終點工作記錄業務范圍檢修公司承擔的各項加工任務適用范圍檢修公司機加工崗位工作關鍵控制點機加工任務的完成涉及風險加工任務未按要求完成，出現安全事故控制目的按要求，保質量完成加工任務控制方法按流程和有關制度標準化作業控制依據加工任務完成順利完成部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司機加工人員安全及時完成檢修任務，達到各項管理要求關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出

14、名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限班級臺賬班組長班組及時一年版本管理本流程由檢修公司負責制定，經各單位討論，收集意見后經主管領導審批后執行。檢修公司負責解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司機加工崗位工作流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司機加工崗位流程人員班組長機加工人員檢驗員節點abc12345678匯報協調處理結束培訓學習機床保養打掃衛生開始加工接受任務填寫記錄加工完成班前會開始是否檢驗查素編制單位檢修公司簽發常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發日

15、期2010-6-1流程工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件班前會b2程序簽到，開班前會上班20分鐘重點學習調度會內容，接受分派任務標準及時、準確、有序接受任務b3程序接受任務，加工準備及時重點熟悉圖紙，準備工器具材料，檢查機床運行狀態，按要求加油標準了解加工要求，機床工器具完好開始加工b5c5程序按規程操作及時技術操作規程重點操作規范，注意安全，檢驗合格標準規格、尺寸符合要求填寫記錄a6b6程序填寫加工記錄，匯報完成情況及時重點檢驗合格標準驗收合格，填寫及時日常工作b7程序打掃衛生，培訓學習及時崗位職責重點做好日常的設備維護，清潔文明生產，學習崗位相關制度和技術知識標準崗

16、位職責、制度中的相關標準流程說明流程名稱安全工程師崗位工作流程流程編號zydhjxgs005業務類別設備管理業務模塊設備管理流程層次03流程密級公開擬制責任人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人趙立新涉及的it系統流程簡述本流程描述了安全工程師崗位工作內容。 流程目的確保檢修公司安全目標。適用范圍流程起點日常工作計劃流程終點組織執行業務范圍檢修公司安全工程師管理工作適用范圍檢修公司安全工程師適用本流程關鍵控制點落實各項安全管理工作涉及風險制定計劃不切實際影響執行到位控制目的確保各項工作落到實處、完成安全目標控制方法準確合理安排各項工作、確保貫徹落實控制依據公

17、司安全生產責任制部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司安全工程師落實各項安全管理工作關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限各類臺帳王雪琴辦公室每周（月）一年版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人安全工程師崗位工作流程流程編號zydhjxgs001流程名稱安全工程師崗位工作流程單位主管經理安全工程師班組長節點abc1234567否是工

18、作匯報結束審批制定方案具體落實日常綜合管理制定工作計劃安全檢查執行任務發現問題開始處理編制單位檢修公司簽發常國振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發日期2010-6-1安全工程師崗位工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件擬定工作計劃、方案b2程序根據需要制定相應制度、方案及時工作標準重點確定實施辦法，組織落到實處標準方案科學，滿足實際需要制定工作計劃、方案b5b6程序貫徹落實公司各項安全管理要求及時工作標準安全生產責任制重點配合領導進行各種安全管理方案的制定和落實標準崗位職責制度中的相關標準日常安全管理a7b3b4b7c4程序落實公司各項安全管理工作及時工作標準安全生產責任制

19、重點貫徹安全生產法律、法規和標準；參加安全檢查、督促隱患整改；負責安全裝置、防護器材、消防器材日常管理；填寫安全臺帳、監督檢查各類安全票證執行情況；根據要求報送安全生產相關材料；檢查班組安全活動情況；組織員工進行安全教育培訓；監護危險性較大的作業；參加一般事故的調查處理標準崗位職責制度中的相關標準流程說明流程名稱專業工程師崗位流程流程編號zydhjxgs006業務類別業務模塊流程層次03流程密級公開擬制責任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人涉及的it系統流程簡述本流程描述了專業工程師日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司領導交給的各項任務適用范圍流程起點

20、接受任務流程終點工作匯報業務范圍中原大化檢修公司內部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關鍵控制點檢修任務及檢修過程涉及風險設備事故及人身安全控制目的保障檢修任務完成，滿足裝置運行需要控制方法嚴格按檢修規程工作，執行各項安全制度控制依據工作任務安全順利完成，檢修質量和時間符合要求部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司專業工程師嚴格執行管理制度，完成領導交給的各項任務關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記

21、錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人專業工程師崗位崗位編號zydh-zxgs-00崗位名稱專業工程師崗位人員副經理專業工程師班組長節點abc123456789審查查素工作匯報結束開始督促落實審核驗收提出方案問題分析核定工時熟悉方案接到任務協助指導下達任務編制單位檢修公司版 本1.0編 制肖艷鵬審 核呂玉奇簽發人常國振簽發日期2010/06/01專業工程師崗位工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件準備工作b2b3b4程序按照崗位職責制度進行及時檢修工程師工作標準工時定額管理制度重點熟悉檢修方案或檢修

22、質量要求，核定工時，填寫作業票證標準管理制度中的相關標準故障檢修b5a5b6c6b7程序了解故障，指導檢修及時崗位工作標準重點做好生產中設備長周期運行的保障工作，對設備存在的問題及時處理及障礙排除；對設備維修中存在的技術問題，經過分析，提出方案、要求和措施標準管理制度中的相關標準綜合管理b8a8程序審核驗收及時崗位工作標準重點搜集整理各項記錄，參加審核驗收標準管理制度中的相關標準流程說明流程名稱班組長崗位流程流程編號zydhjxgs007業務類別業務模塊流程層次03流程密級擬制責任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責任人涉及的it系統流程簡述本流程描述了班組長

23、日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司各項任務的實施、完成適用范圍流程起點班前會流程終點組織執行業務范圍中原大化檢修公司內部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關鍵控制點檢修任務及檢修過程涉及風險設備事故及人身安全控制目的保障檢修任務完成，滿足裝置運行需要控制方法嚴格按檢修規程工作，執行各項安全制度控制依據工作任務安全順利完成，檢修質量和時間符合要求部門、角色及職責部門崗位/角色職責檢修公司班組長貫徹執行管理制度，完成領導交給的各項任務關鍵業績指標指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱

24、內容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限班組臺帳班組長班組及時一年版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人班組長崗位工作流程流程編號zydhjxgs00流程名稱班組長崗位工作流程單位專業工程師班組長班組員工節點abc1234567否是工作匯報結束審批具體落實日常綜合管理班前會現場檢查執行任務發現問題開始提出解決辦法指導處理編制單位檢修公司簽發常國振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發日期2010-6-1班組長崗位工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件準備工作b2程序根組織召開

25、班前會及時崗位職責重點貫徹執行上級指示；了解任務要求，準備工器具材料；做好本組理論學習標準及時、準確、有序故障檢修b3 b4c4b5a5b6程序做好設備維修，重大隱患上報及時設備維護檢修規程崗位職責重點現場維修，故障排除，制定故障處理措施，匯報并解決標準崗位職責制度中的相關標準綜合管理a7b7c4程序內部審核檢查及時班長崗位責任制重點做好檢修記錄和總結，審核、檢查、驗收標準施工標準和相關標準內部市場管理員工作流程說明流程名稱內部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs008業務類別經營管理業務模塊內部市場管理流程層次流程密級擬制責任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6

26、-1流程責任人趙俊芳涉及的it系統流程簡述本流程描述了內部市場管理員所需要做的工作。流程目的使內部市場管理按計劃、有步驟地進行。適用范圍流程起點收集資料流程終點整改存檔業務范圍使用于檢修公司內部市場管理適用范圍中原大化檢修公司 關 鍵 控 制 點 數據資料涉及風險數據資料的正確性、完整性、真實性控制目的使內部市場管理按計劃、有步驟地進行。控制方法按要求嚴格審核控制依據內部市場化管理制度 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責集團公司有關部室審查報表審查檢修公司經理審核負責檢修公司內部市場管理相關報表的審核內部市場管理員主辦日常核算、成本核算、報表編制、經營活動分析、資料存檔等關鍵業績指標 指

27、標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入日常核算核算檢修項目及完成工時過程輸入成本核算報表編制核算委托單位的服務費（勞務費及材料費等）核算班組市場工資按班組完成工時及考核情況等經營活動分析發現問題提出整改建議信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程成本報表輔助生產成本相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限原始資料內部市場管理員辦公室及時3年轉賬憑證內部市場管理員辦公室及時15年成本核算報表內部市場管理員辦公室及時15年經營活動分析報告內部市場管理員辦公室及時3年

28、內部市場管理臺賬內部市場管理員辦公室及時3年版本管理 本流程由檢修公司負責制定，由檢修公司負責人負責匯總審核，檢修公司領導審批通過后正式執行，檢修公司負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司內部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs008流程名稱檢修公司內部市場員工作流程單位集團公司有關部室檢修公司經理內部市場管理員班組內部市場管理員節點abcd核算班組市場工資匯報經營活動分析、發現問題提出督導建 議成本核算編制報表收集資料 核對 審核 審查 批準 開始結束有關人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場工資否否否否123456789班組完

29、成檢修項目、工時等日常核算編制單位檢修公司簽發常國振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發日期2010-6-1 檢修公司內部市場管理員流程標準表任務名稱節點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件收集資料c2程序根據相關人員上交的原始資料，進行日常的業務處理每周二重點內容真實標準經相關負責人審核核算檢修項目及工時完成情況、成本核算及報表c3程序依據檢修作業工時單統計核算檢修項目及工時完成情況，月底根據完成的檢修工時及材料消耗進行成本核算并編制相關報表。月底重點內容真實標準準確無誤計算班組 市場工資c4程序根據班組檢修工時完成情況及考核核實結果，經審核交辦事員發放內部市場工資次月10日號前重點結算標準檢修公

30、司內部市場核算結算管理辦法經營活動分析，針對問題提出督導建議c5程序根據成本核算結果、檢修工時完成及內部市場工資發放等生產經營活動情況進行綜合分析，對分析出的問題提出督導建議。次月4號前重點發現存在問題提出整改意見標準實事求是交有關人員及班組整改c6程序根據生產經營活動分析中提出對存在問題的整改建議，經主管經理批準后，交相關人員及班組進行限期整改。次月7號前重點限期整改標準按照檢修公司要求核算員工作流程說明流程名稱內部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs009業務類別經營管理業務模塊成本核算管理流程層次流程密級擬制責任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責

31、任人趙俊芳涉及的it系統流程簡述本流程描述了核算員所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按計劃、有步驟地進行。適用范圍流程起點收集資料流程終點資料整理存檔業務范圍使用于檢修公司成本核算管理適用范圍中原大化檢修公司 關鍵控制點 數據資料涉及風險數據資料的正確性、完整性、真實性控制目的使成本核算管理按計劃、有步驟地進行。控制方法嚴格按照有關規定審核控制依據集團公司成本核算管理要求 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責集團公司有關部室審查對報送的報表數據進行審查檢修公司經理審核對核算結果及分析內容進行審核核算員主辦成本核算、報表編制、經營活動分析、相關資料存檔關鍵業績指標 指標名稱指標定義計算公

32、式統計周期數據來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入日常業務處理日常業務過程輸入作業工時單檢修項目及完成工時領料單檢修加工件所用材料費信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程成本報表各項成本明細賬相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限作業工時單核算員辦公室月底3年領料單核算員辦公室月底15年成本核算報表核算員辦公室月底15年經營分析報告核算員辦公室及時3年版本管理 本流程由檢修公司負責制定，由檢修公司負責人負責匯總審核，檢修公司領導審批通過后正式執行，檢修公司負責解釋和修改。文檔歷史 版本編號

33、編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人檢修公司核算員工作流程流程編號zydhjxgs009流程名稱檢修公司核算員工作流程單位集團公司有關部室檢修公司經理檢修公司核算員委托單位節點abcd否成本核算收集資料日常核算審查簽認審核 開始是 是 匯 報編制成本報 表經營活動分 析資料存檔審核結束否是 否否是編制單位檢修公司簽發常國振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發日期2010-6-1檢修公司核算員流程標準表任務名稱節點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件收集資料c2程序根據相關人員上交的原始資料，進行日常的業務處理每周二重點內容真實標準經相關負責人審核日常核算c3程序依據檢修作業工時單統計核

34、算檢修項目及工時完成情況等日常核算工作月底重點內容真實標準按要求提供準確無誤、及時可靠的數據成本核算c4程序根據班組檢修項目、完成工時、材料消耗等情況，經本單位領導審核，報送有關部室（財務部）審查月底前重點核算檢修公司向各委托單位提供服務所發生的各項費用標準數據準確、實事求是編制成本報表c5程序根據財務部提供的輔助明細賬單，編制輔助生產成本計算表、輔助生產勞務分配表、制造費用明細表次月3號前重點報表要與財務部下發的賬單一致標準準確無誤經營活動分析c6程序根據本月各項費用發生情況進行對比分析、提出存在問題及整改建議，經主管經理批準后，向有關部室匯報。次月4號前重點通過對比分析發現問題所在，提出合理化建議標準實事求是資料存檔c7程序對