1、電子商務倉儲管理工作流程圖（一）流程圖報損折價處理品收貨據送貨清單，清點數量，主管簽名確認處理間修補次品退貨可修供應商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉不合格合格質檢員a、入庫清點數量，貼好標簽，填寫入庫單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺賬；b、出庫按單出庫，并登記臺賬據倉管員的合格品、次品入庫單臺賬中做入庫，次品據判定情況作相應退貨及移倉單，主管審核統計員總倉不合格倉管員據打單員打出快遞單和出貨單在倉庫配貨。次品質檢員出庫存備貨配貨員合格打包員根據銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁面減掉相應數量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質

2、量，貼好相關標簽、快遞單打單員發貨根據銷售訂單審核客戶的貨物品名、數量及金額是否正確。審核員下單購買退貨/換貨售后客戶（二）流程圖說明1.產品驗收與入庫：(1）產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。(2）統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。(3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務；（統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬）(4）通知質檢人員對物料進行檢驗。(5）產品經檢驗后

3、，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。合格品放至相應的庫位。(6）產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。2.與其他部門銜接：(1）新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯），統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一

4、份提供產品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。(2）拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。3.貨物存儲與防護：(1）應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。(2）產品要按定要求整齊擺放，

5、分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。(3）相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）4.貨物調撥：根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。(1）A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。(2）B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。(3

6、）調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。5.產品發放（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。（2）庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；（3）發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。6.退貨與換貨（1）銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物

7、須經質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。（2）貨物收回后，倉庫人員（統計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。（生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。7.賬務處理：（1）為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；（2）所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理；（3）單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）

8、并由更改者簽署全名及更改日期；（4）各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。8.補貨計劃：倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。9.補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。附1 退貨與換貨1.退供應商：(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。 對當月不能及時

9、清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。(2)發貨過程中發現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員（統計員）根據現場物料清點并做出清單（移庫單）,及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環節入賬退款。3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨

10、物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發貨，通知打單員打出發貨單（備注換貨），收統計員簽字方可發貨。附2商品管理1）新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續；成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延誤損失須由倉儲主管負責。2）倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。3）自倉儲部發出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人；產品部自倉儲部發出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。4）熱銷品補貨：倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天須辦完入庫歸位手續