1、科龍營銷K/3系統項目業務流程說明書 (營銷總部)（2001.06.05）目 錄1科龍營銷總部業務流程圖51.1采購業務流程61.1.1采購入庫業務61.1.1.1本地入總部倉采購入庫71.1.1.1.1本地入總部倉采購業務流程圖71.1.1.1.2本地入總部倉采購業務流程描述81.1.1.2外地入總部倉采購入庫流程91.1.1.2.1外地入總部倉采購業務流程圖91.1.1.2.2外地入總部倉采購業務流程圖描述121.1.1.3本地入總部倉采購入庫131.1.1.3.1本地入總部倉采購業務流程圖131.1.1.3.2本地入總部倉采購業務流程圖描述141.1.2采購退貨業務151.1.2.1當月

2、退貨處理業務161.1.2.1.1當月退貨業務流程圖161.1.2.1.2當月退貨業務流程描述171.1.2.2退發票采購退貨業務181.1.2.2.1退發票采購退貨業務流程圖181.1.2.2.2退發票采購退貨業務流程描述191.1.2.3采購退貨（折讓證明）處理業務201.1.2.3.1采購退貨（折讓證明）處理業務流程圖201.1.2.3.2采購退貨（折讓證明）處理業務流程描述211.2銷售業務231.2.1銷售業務231.2.1.1空調銷售業務流程231.2.1.1.1空調銷售業務流程圖231.2.1.1.2空調銷售業務流程描述251.2.1.2冰箱銷售業務261.2.1.2.1冰箱銷售

3、業務流程圖261.2.1.2.2冰箱銷售業務流程描述281.2.2銷售退貨業務流程381.2.2.1當月銷售退貨處理業務391.2.2.1.1當月銷售退貨業務流程圖391.2.2.1.2當月銷售退貨業務流程描述401.2.2.2退發票方式銷售退貨業務流程411.2.2.2.1退發票方式銷售退貨業務流程圖411.2.2.2.2退發票方式銷售退回業務流程描述421.2.2.3折讓證明方式銷售退貨業務流程431.2.2.3.1折讓證明方式銷售退貨業務流程圖431.2.2.3.2折讓證明方式售退回業務流程描述441.3倉存業務451.3.1庫存調撥業務流程451.3.1.1營銷總部內部庫存調撥業務流程

4、471.3.1.1.1營銷總部內部庫存調撥業務流程圖471.3.1.1.2營銷總部內部調撥業務流程描述481.3.1.2調出方采購退貨業務流程491.3.1.2.1調出方采購退貨方業務流程圖491.3.1.2.2調出方采購退貨業務流程描述511.3.1.3調入方銷售業務流程521.3.1.3.1對調入方銷售業務流程圖521.3.1.3.2對調入方銷售業務流程描述541.3.2售后換貨業務流程551.3.2.1周轉機售后領用業務流程551.3.2.1.1周轉機售后領用業務流程圖551.3.2.1.2周轉機售后領用業務流程描述561.3.2.2三包機換貨處理業務流程571.3.2.2.1三包機換貨

5、處理業務流程圖571.3.2.2.2三包機換貨業務流程描述591.3.2.3等級品入庫處理業務流程601.3.2.3.1等級品入庫處理業務流程圖601.3.2.3.2等級品入庫業務流程描述611.4其他業務621.4.1成都、營口科龍直發分公司業務流程621.4.1.1成都、營口科龍直發分公司退貨處理業務流程621.4.1.1.1成都、營口科龍直發分公司退貨處理業務流程圖621.4.1.1.2成都、營口科龍直發分公司退貨處理業務流程圖描述631.4.1.2成都、營口科龍直發分公司銷售處理業務流程641.4.1.2.1成都、營口科龍直發分公司銷售處理業務流程圖641.4.1.2.2成都、營口科龍

6、直發分公司銷售處理業務描述661.4.2成都、營口科龍直客戶業務流程671.4.2.1成都、營口科龍直發客戶退貨處理業務流程671.4.2.1.1成都、營口科龍直發客戶退貨處理業務流程圖671.4.2.2成都、營口科龍直發客戶銷售處理業務流程681.4.2.2.1成都、營口科龍直發客戶銷售處理業務流程圖681.4.3總部直發客戶銷售業務流程691.4.3.1總部直發客戶銷售業務流程圖691.4.3.2總部直發客戶銷售業務流程描述721.4.42000年業務銷售退回業務流程731.4.4.12000年業務銷售退回總部-銷售退貨處理業務流程731.4.4.22000年業務銷售退回-總部銷售處理業務

7、流程751.4.4.2.12000年業務銷售退回-總部銷售處理業務流程圖751.4.5等級品入庫處理業務流程771.4.5.1等級品入庫處理業務流程圖771.4.5.2等級品入庫業務流程描述791.4.6運輸過程損耗業務處理801.4.6.1運輸過程損耗分公司銷售退回處理801.4.6.1.1運輸過程損耗分公司銷售退回處理業務流程圖801.4.6.1.2運輸過程損耗分公司銷售退回處理業務流程描述811.4.6.2運輸過程損耗賠償方銷售處理821.4.6.2.1運輸過程損耗賠償方業務流程圖821.5廣東空調業務831.5.1廣東空調業務營銷總部處理功能圖831.5.1.1廣東空調業務總部銷售處理

8、流程841.5.1.1.1廣東空調業務總部銷售處理流程圖841.5.1.1.2廣東空調業務總部銷售處理業務流程描述851.5.1.2廣東空調業務總部銷售退貨處理業務861.5.1.2.1廣東空調業務總部銷售退貨處理業務流程圖861.5.1.2.2廣東空調業務總部銷售退貨處理業務流程描述871.5.2廣東空調自身業務處理流程881.5.2.1廣東空調自身銷售業務處理流程901.5.2.1.1廣東空調自身銷售業務處理流程圖901.5.2.1.2廣東空調自身銷售業務流程描述911.5.2.2廣東空調自身銷售退貨業務處理流程921.5.2.2.1廣東空調自身銷退貨售業務處理流程圖921.5.2.2.2

9、廣東空調自身銷售業務流程描述932附件（流程圖編制說明）942.1目的942.2方法942.3要求943科龍營銷公司業務流程圖常用符號說明錯誤！未定義書簽。1 科龍營銷總部業務流程圖科龍營銷總部業務流程圖- 業務流程圖編號：1 業務名稱：營銷分公司總體功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營銷分公司總體業務流程圖采購業務（1.1）銷售業務（1.2）倉存業務（調撥、換貨）（1.3）其他業務處理（1.4）廣東空調處理（1.5）1.1 采購業務流程采購業務流程1.1.1 采購入庫業務采購入庫業務- 業務流程圖編號：1.1.1 業務名稱：采購入庫業務功

10、能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購入庫業務流程圖本地入總部倉內轉業務（適用范圍：商品由冰箱一廠直發科龍營銷公司總部）(1.1.1.3)外地發客戶采購業務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發客戶）見其他業務外地直發分公司采購業務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發科龍營銷各地分公司）見其他業務外地入總部倉采購業務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉采購業務（適用范圍：商品空調一、二廠、冰箱二廠直發科龍營銷公司總部）(1.1.1.2)1.1.1.1 本地入總部倉采購入庫1.1.1.

11、1.1 本地入總部倉采購業務流程圖- 業務流程圖編號：1.1.1.1 業務名稱：本地入總部倉采購業務 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期本地入總部倉采購開始-15收貨匯總表憑證處理核 銷結 束采購收貨單驗收入庫物流部倉管員物流部物流部財務部財務部44 采購發票財務部做收貨匯總表物流部根據收貨匯總表錄入采購發票財務部在K/3系統中錄入采購收貨單物流部321.1.1.1.2 本地入總部倉采購業務流程描述業務流程編號：1.1.1.2 業務名稱：直發中轉倉采購業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人

12、- 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 物流部按要求在規定時間內作收貨匯總表 物流部 財務部根據收貨匯總表錄入采購發票 財務部 財務部將采購發票與采購收貨單進行核銷 財務部 財務部根據憑證模板生成憑證 財務部- 1.1.1.2 外地入總部倉采購入庫流程1.1.1.2.1 外地入總部倉采購業務流程圖- 業務流程圖編號：1.1.1.2 業務名稱：外地入總部倉采購業務 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1外地入總部倉采購開始填送貨單實收數開手工進倉單驗收入庫物流部倉管員物流部倉管員送貨單供貨方供貨方31供貨方發貨反饋表開送貨單供貨

13、方倉管員啟下頁1247采購收貨單開發票采購發票核 銷物流部供貨方財務部財務部收貨匯總表物流部88承上頁1在K/3系統中錄入采購收貨單物流部統計收貨匯總表物流部在K/3系統錄入采購發票財務部659憑證處理結 束財務部1.1.1.2.2 外地入總部倉采購業務流程圖描述業務流程編號：1.1.1.2 業務名稱：外地入總部倉采購業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 - 供貨方開單（送貨單）發貨，并將發貨反饋表送物流部隊 倉庫到貨驗收，根據實收數開手工進倉單 物流部 倉管員 物流部根據發貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流部 物流部確認倉庫收貨后

14、，根據倉庫手進倉單在K/3系統中錄入 物流部 采購收貨單 物流部按規定時間統計收貨匯總表 物流部 供貨方根據收貨統計表及原件開發票 財務部收到供貨方采購發票后在K/3系統中錄入采購發票 財務部 在K/3系統中進行采購發票與采購收貨單進行核銷 財務部 根據憑證模板作生成機制憑證 財務部 - 1.1.1.3 本地入總部倉采購入庫1.1.1.3.1 本地入總部倉采購業務流程圖- 業務流程圖編號：1.1.1.3 業務名稱：本地入總部倉采購業務 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-驗收入庫物流部倉管員2本地入總部倉采購開始3內部結算單（普通發票）財務部收貨匯總

15、表核 銷采購收貨單物流部物流部財務部4做收貨匯總表物流部在K/3系統中錄入采購收貨單物流部4錄入采購發票財務部15憑證處理結 束財務部1.1.1.3.2 本地入總部倉采購業務流程圖描述業務流程編號：1.1.1.3 業務名稱：直發中轉倉采購業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 - 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 物流部規定時間內統計收貨匯總表，供貨方根據收貨匯總表開發票 物流部 財務部在采購管理中錄入采購發票 財務部 財務部將內部結算單（普通發票）與采購收貨單進行核銷 財務部 財務部根據憑證模板生成憑證 財

16、務部- 說明：內部結算單為K/3采購普通發票（已按內部結算單進行套打設計）；1.1.2 采購退貨業務采購退貨業務- 業務流程圖編號：1.1 業務名稱：采購退貨功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購退貨業務流程圖當月退貨采購退貨（1.1.2.1）退發票方式采購退貨（1.1.2.2）折讓證明方式采購退貨（1.1.2.3）1.1.2.1 當月退貨處理業務1.1.2.1.1 當月退貨業務流程圖- 業務流程圖編號：1.1.2.1 業務名稱：當月退貨業務 - 功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-當月退貨處理開始營銷總

17、部退貨申請1根據退貨申請，開進倉單（紅字）物流部物流部倉管員進倉單（紅字）確認倉庫發貨后，錄入采購退貨單物流部2結 束物流部采購退貨單1.1.2.1.2 當月退貨業務流程描述業務流程編號：1.1.2.1 業務名稱：當月退貨業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 - 倉庫根據退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認倉庫發貨后在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 - 說明：在當月收貨統計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發票進行核銷。1.1.2.2 退發票采購退貨業務1.1.2.2.1

18、 退發票采購退貨業務流程圖-業務流程圖編號：1.1.2.2 業務名稱：退發票采購退貨業務 -功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發票采購退貨開始分公司退貨申請3結 束物流部 采購退貨單財務部采購發票財務部憑證處理財務部核 銷物流部 1進倉單（紅字）45根據退貨申請，開進倉單（紅字）物流部確認倉庫發貨后，錄入采購退貨單物流部確認倉庫發貨后，錄入采購發票物流部21.1.2.2.2 退發票采購退貨業務流程描述業務流程編號：1.1.2.2 業務名稱：退發票采購退貨業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 -

19、 倉庫根據審核后退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認倉庫發貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 財務人員收到發票后，在采購管理系統中錄入采購發票 財務部 財務人員在采購管理中將采購發票與采購收貨單進行核銷 財務部 財務人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務部 - 說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發票后應先開紅字發票沖回原藍字發票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發票。1.1.2.3 采購退貨（折讓證明）處理業務1.1.2.3.1 采購退貨（折讓證明）處理業務流程圖-業務流程圖編號：1.1.2.3 業務名稱：采購退貨（折讓證明）處

20、理業務 -功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購退貨（折讓證明）開始23結 束物流部 采購退貨單財務部紅字采購發票購發票財務部憑證處理財務部核 銷物流部 倉管員進倉單（紅字）1445根據退貨申請，開手工進倉單（紅字）物流部確認倉庫發貨后，錄入采購退貨單物流部錄入采購發票（紅字）財務部營銷公司退貨申請1.1.2.3.2 采購退貨（折讓證明）處理業務流程描述業務流程編號：1.1.2.3 業務名稱：采購退貨（退貨證明）處理業務-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 倉庫根據審核后的退貨申請退貨，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 物流部確認倉庫退貨后，在采購管理中