1、qg/wf zg09（02）01-2004質量異議管理規(guī)定1、主題內(nèi)容和適用范圍本標準規(guī)定了產(chǎn)品質量異議的管理職責、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司連鑄坯、輕軌產(chǎn)品質量異議的管理。2、引用標準中華人民共和國產(chǎn)品質量法（全國人大常委會、2000年7月8日）中華人民共和國合同法（全國人大常委會1999年10月1日）質量手冊（bf002002）3、管理職責3.1公司質管處負責公司連鑄坯和輕軌出廠產(chǎn)品質量異議的管理。3.2質檢處負責受理顧客的質量投訴、處理質量異議，并向有關職能處室和生產(chǎn)車間反饋質量異議的信息。3.3一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生3次（含3次）以上同類型產(chǎn)品質量異議或1次質量異議損失5萬

2、元以上的；由公司技術處責成責任單位分析原因，制定糾正措施，并填寫糾正措施報告。4、管理內(nèi)容與方法4.1產(chǎn)品質量異議處理程序4.1.1質管處接到銷售處轉來的產(chǎn)品質量異議投訴材料應包括以下內(nèi)容：合同、質保書、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時間、產(chǎn)品質量問題、異議數(shù)量、質量檢驗部門出具的檢驗報告、客戶及其祥細地址、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等。4.1.2要求在24小時之內(nèi)做好各項準備工作，并填寫顧客質量投訴臺帳，內(nèi)容包括：訂貨單位、異議單位、收到日期、收到人、品種規(guī)格、發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、異議數(shù)量、主要質量問題等，與異議單位聯(lián)系溝通，并向相關單位和領導進行信息反饋。4.1.3要求兩天內(nèi)，由質管處向相關單位下達產(chǎn)品質量異議

3、通知書，內(nèi)容包括：異議單位、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時間、產(chǎn)品質量問題、異議數(shù)量、接收人、回執(zhí)時間等。要求相關單位按照通知書內(nèi)容嚴格認真分析整改。4.1.4對每件產(chǎn)品質量異議的投訴，質管處要做出初步判定，并提出處理建議，由質管處牽頭按程序迅速組成赴用戶查驗有缺陷產(chǎn)品的工作小組，一周之內(nèi)到達用戶或生產(chǎn)現(xiàn)場，近距離的要盡快到達。特殊情況時，要提前向用戶做好解釋工作。4.1.5對重大質量異議，由質管處處長向公司主管領導及時匯報。4.1.6對產(chǎn)品質量異議處理工作小組人員安排的具體要求4.1.6.1一般質量異議，由質管處質量異議處理人員和相關生產(chǎn)車間12名專業(yè)技術人員參加。4.1.6.2批量較大，問題較嚴重的

4、質量異議、新品種質量異議，由公司相關職能部門主管人員，質管處領導和相關生產(chǎn)車間主管技術人員參加。4.1.6.3給用戶和公司造成嚴重損失或者可能造成重大影響的質量異議，由質管處、領導相關部門主管領導和相關生產(chǎn)車間主管技術的領導或以上領導參加。4.1.7根據(jù)產(chǎn)品質量異議處理工作小組赴用戶的查驗結果，一旦確認為我公司責任，須本著既公平、合理、合法、不失用戶，又盡量減少公司損失的原則，認真核查實際損失情況，然后與用戶協(xié)商意見，質量異議處理人員按分管權限進行工作，重大質量異議必須經(jīng)請示質管處主管經(jīng)理后方可簽定處理協(xié)議。協(xié)議條款必須符合財務沖帳手續(xù)。4.1.8需要降價賠償經(jīng)濟損失的，請示質管處主管經(jīng)理同意

5、后，質管處與用戶簽定處理協(xié)議書（一式三份），雙方簽字蓋章后，質管處填寫質量異議處理通知單，一并轉交公司銷售處，給合同單位沖減貨款。4.1.9需要退貨的，質管處填寫退貨處理通知單，轉交銷售處辦理退貨手續(xù)，簽定退貨協(xié)議書后，結合單位沖減貨款或補貨。4.1.10需要換貨的，質管處填寫換貨處理通知單及質量異議處理通知單，一并轉交銷售處辦理換貨手續(xù)。4.1.11質量異議的賠償權限為：賠償損失在2萬元以內(nèi)的，由質管處長審批；2萬元以上的，寫出報告，請公司主管經(jīng)理審批。4.1.12銷售處接到質管處送達的質量異議處理協(xié)議后，須在一周內(nèi)執(zhí)行完畢。特殊情況時，需用戶辦理符合財務沖帳手續(xù)完畢后，應盡快處理結案。4.

6、1.13對于經(jīng)處理驗證產(chǎn)品符合相關標準或與用戶達成諒解而沒有賠償?shù)漠愖h，質管處應在異議通知單中寫明原因或依據(jù)標準。凡與用戶達成協(xié)議并按時間要求轉交銷售處的視為質管處產(chǎn)品質量異議處理完畢。4.1.13.1一般質量異議半月之內(nèi)處理結案。4.1.13.2需報告請示公司主管經(jīng)理的特殊質量異議，也要盡快處理結案。4.2產(chǎn)品質量異議分析4.2.1質量異議處理工作小組現(xiàn)場核實清后，實屬本公司產(chǎn)品，要取回質量缺陷的樣品，屬內(nèi)在質量缺陷的，要求異議處理人員回公司后，次日送交技術處做缺陷原因分析，要求技術處出具正式報告，且報告應內(nèi)容齊全，結論清楚，責任明確，為質量異議處理及異議責任確認提供依據(jù)。4.2.2對缺陷分

7、析，需深層次探討研究的，技術處應協(xié)同質栓處將試樣遞送更高級的權威部門，最終要得出明確結論。4.2.3對每一起質量異議，都要做到100%的分析原因，100%的落實責任。4.2.4對產(chǎn)生質量異議責任有爭議時，由技術處、質管處協(xié)商并提出意見，然后報公司主管經(jīng)理裁決后，將責任落實到責任單位。4.2.5對于一般質量異議，由質管處責成責任單位分析原因，并制定糾正措施。4.2.6重大產(chǎn)品質量異議處理完畢后，質管處要在公司調(diào)度會上通報。4.2.7凡是處理結案的，質管處均登記質量異議結案臺帳，材料年終存檔備案。5、檢查與考核5.1本標準由質管處監(jiān)督執(zhí)行并考核。5.2本標準對出現(xiàn)質量異議造成經(jīng)濟損失的責任單位進行

8、考核；對連續(xù)發(fā)生同類型產(chǎn)品質量異議的責任單位，加大考核檔次力度；對于未按程序辦事的責任單位，予以單位月獎金額1%的扣罰或降低責任單位一個獎金檔次的考核力度。附加說明：本辦法由公司標準化委員會提出。本辦法由質管處起草并負責解釋。qg/wf zg09（02）02-2004外進原料質量復驗、仲裁管理制度1、主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司外進原料質量復驗、仲裁的管理職責、管理內(nèi)容與方法、報告與記錄、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司外進原料質量復驗、仲裁管理。2、管理職責2.1公司質管處負責公司外進原料質量復驗、仲裁管理。2.2質管處中心化驗室負責復驗并出具化驗結果報告單。2.3質管處負責調(diào)底樣工作。3

9、、管理內(nèi)容與方法3.1客戶提出復驗3.1.1客戶須在中心化驗室報出化驗結果之日起7日（精煤粘結指數(shù)項目5天）內(nèi)向質管處提出書面申請。3.1.2質管處接到復驗申請后，經(jīng)核實若符合復驗條件，則由質管處與供應處共同調(diào)樣（原樣）進行復驗，若不符合復驗條件，應向供方講明原因。3.2內(nèi)部提出復驗3.2.1提出復驗的單位必須通知供應處。3.2.2供應處接通知后應暫緩結算。3.2.3復驗方法按3.1.2條款執(zhí)行。3.3復驗結果的處理復驗結果與原結果比較在化驗允許范圍之內(nèi)按原結果結算，否則可到雙方認可的有資質的檢測單位仲裁。3.4仲裁3.4.1對方對結果仍有異議，須在接到復驗結果7日內(nèi)向質管處提出書面申請。3.

10、4.2仲裁單位：雙方認可的有資質的檢測單位。3.4.3仲裁用試樣，原取樣登記卡登記過的雙方簽字認可的樣品。3.4.4仲裁費用：由提出仲裁的一方負擔。3.4.5若當事一方對仲裁結果不認可，還可到雙方認可的其它有資質的單位第二次仲裁，直到雙方認可。3.4.6仲裁結果與原結果比較在化驗允許誤差范圍之內(nèi)，按原結果結帳，否則按仲裁結果作為最終結算依據(jù)，并且由質管處負責用仲裁檢驗報告從供應處及其結算室等部門換回原檢驗報告，雙方經(jīng)辦人做好交接記錄。3.5質管處建立復驗及仲裁結果統(tǒng)計臺帳。4、報告與記錄4.1外進原料質量復驗申請（見附錄1）4.2外進原料質量仲裁申請（見附錄2）4.3外進原料復驗調(diào)樣記錄（見附

11、錄3）5、檢查與考核本規(guī)定由質管處負責檢查，并納入經(jīng)濟責任制考核。附錄1外進原料質量復驗申請2外進原料質量仲裁申請3外進原料復驗調(diào)樣記錄附加說明：本標準由公司標準化委員會提出本標準由質管處起草并解釋附錄1外進原料質量復驗申請申請單位復驗品種和項目初驗時間和結果復驗理由購物單位意見備 注年 月 日附錄2外進原料質量仲裁申請申請單位品種仲裁項目文豐化驗結果（以原結果為準）供方化驗結果（以質保書為準）擬委托仲裁機構質管處意見供方代表備注仲裁相關事宜詳見關于外進原燃料質量復驗仲裁的管理辦法附錄3 復驗調(diào)樣記錄 年 月 日調(diào)樣時間供料單位初驗日期初驗結果與復驗結果對比初驗樣編號初驗結果%復驗樣編號復驗結

12、果%判定意見：備注：參加人員質管處編碼人供方代表制樣人采購單位送樣人qg/wf zg09（02）03-2004外進原料質量檢驗管理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司外進原料質量檢驗的管理職責，管理內(nèi)容與方法、工作程序、檢查與考核。本標準適用于公司外進原料、質量檢驗管理。2、管理職責2.1公司質管處負責公司外進原料質量檢驗管理。負責制定有關外進原料的質量檢驗規(guī)程，并組織實施。2.2質管處原料質檢站負責組織相關原料落地檢驗（包括廠外指定地點的備存原料）。2.3質管處負責外進原料質量檢驗管理工作，負責牽頭組織原料質量問題的認定、處理、逐月進行統(tǒng)計、考核。2.4質管處中心化驗室負責化驗并出具化

13、驗結果報告單。2.5供應處負責鐵合金、入庫生鐵的監(jiān)卸工作。2.6先落地后檢驗的原料（包括廠外備存原料），采購單位負責組織分供方、分場地集中進料。2.7供應處負責原料結算工作。3、管理內(nèi)容與方法3.1供應處應堅持擇優(yōu)訂貨的原則，訂貨前組織質量考察，對供方的質量控制能力、檢測手段及實物質量狀況深入了解。3.2質管處要按照現(xiàn)行國、部頒布標準及檢驗操作規(guī)程認真檢驗。3.3質檢過程要建立內(nèi)部抽查制度，除正常檢驗外，抽調(diào)人員對外進原料進行不定期隨機抽查，將抽查結果與進廠檢驗結果進行對比分析，發(fā)現(xiàn)異常要一查到底，追究當事人責任，防止個別不法職工以崗謀私，保證檢驗結果的代表性。3.4針對外進原料雜，原料實物質

14、量水平參差不齊的實際情況，受料單位要認真組織受料過程的質量監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知質管處原料質檢站核實處理。3.5供應處對質管處查處原料質量問題所形成的“質量問題處理意見處理單”，要認真履行質責，結算時從貨款中扣除。3.6同一供料單位發(fā)生弄虛作假性質的質量問題超過2次，采購單位應終止供料合同。3.7供應處要提前向質管處原料質檢站下達日進料計劃，內(nèi)容包括：供料單位名稱、時間、原料品種、數(shù)量、裝料地點、承運車隊名稱、車數(shù)。3.8原料質量問題認定及處罰標準3.8.1.鐵精粉3.8.1.1明水，表面有浮水或呈糊狀每車扣0.3%。3.8.1.2雜質，精粉中含有少量尾礦或雜物，每車扣1%；問題較嚴重

15、時須報站長現(xiàn)場核實，可扣3%；問題較嚴重時經(jīng)站長核實可扣8%，或者退車。3.8.2精煤3.8.2.1車底清掃不干凈或有雜物，每車扣0.5-1噸。雜物較多時，可按雜質的實際重量扣除。3.8.2.2如果供方需要當天組織不同質量水平的精煤進廠，須在檢驗之前書面通知質栓處原料質檢站，說明哪些車輛承運另一質量水平的精煤。否則，按弄虛作假處理。3.9其它：如遇有其它質量問題時，原料質檢站、總調(diào)度室等相關人員到現(xiàn)場核實，共同商定處理意見，并在質量問題處理單上共同簽字。3.10如遇有天氣或生產(chǎn)急需等特殊情況，水份樣在現(xiàn)場采取，采樣部位在車廂下部。4、工作程序4.1先落地后檢驗的原料檢驗工作程序4.1.1供應處

16、需按計劃進料量將各供戶集中安排在某一天或若干天的時間內(nèi)運送到指定料場，確保能分供戶集中堆垛。4.1.2各用料單位按照供應處的進料計劃組織受料，要求當日卸的原燃料集中堆放并按日統(tǒng)計進料量。用料單位負責卸車過程中的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上好下壞，摻雜使假等質量問題及時通知原料質檢站，同時保護好現(xiàn)場以便核實處理，當日受料計劃完成后電話通知原料質檢站取樣，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量等。4.1.3質管處原料質檢站接到取樣通知后，立即組織質檢人員到現(xiàn)場進行取樣檢驗。4.1.3.1根據(jù)進料數(shù)量（以貨票為準）確定份樣頻數(shù)：一般三到五車一個數(shù)。4.1.3.2取樣組取樣后編碼送質管處中心化驗室。4.1.4用料單位或受料單位可參與

17、監(jiān)督質檢人員取樣及縮分過程。4.1.5質管處原料質檢站及受料監(jiān)卸單位作好原始記錄、登記臺帳。4.2進廠原料質量問題處理程序4.2.1外進原料在檢驗后發(fā)現(xiàn)的各類質量問題處理，由質管處負責解決處理。4.2.2原料質檢站在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題時，電話通知采購單位，采購單位在接到通知后15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，與質栓站共同核實認可，質栓站作好原始記錄，雙方確認后簽字。4.2.3用料單位在受卸過程中發(fā)現(xiàn)有積壓類質量問題時，電話通知質管處原料質檢站，質管處質檢人員在接到通知后10分鐘內(nèi)到達受料現(xiàn)場核實認可。質檢員負責作好原始記錄，雙方參加人員確認后簽字。如遇有特殊情況，質檢人員沒能及時趕到受卸現(xiàn)場，用料單位

18、應盡可能采取措施保護現(xiàn)場，將有問題的尚未卸完的車輛停止卸車，或將有問題的原料卸車后單獨堆放，作為補救措施，以便于質檢人員核實。4.2.4所有質量問題處理結果質管處均需填寫“進廠原料質量問題處理意見通知單”，站長簽字蓋章后，上報處主管領導審核，簽發(fā)后正式生效，轉供應處執(zhí)行。供應處負責在結算時扣除。4.3外進原料結算4.3.1質管處將每份化驗單報供應處及其結算室。4.3.2供應處或其結算室根據(jù)化驗單及其磅單重量用加數(shù)平均法統(tǒng)計原料實物質量水平，并依此與供方結算。5、報告和記錄5.1外進原料質量檢驗記錄5.2化驗結果報告單5.3原料質量問題過程意見通知單6、檢查與考核6.1公司將按月對有關單位進行考

19、核6.2受料過程中發(fā)現(xiàn)的原料質理問題，凡是屬于漏檢性質的均須按經(jīng)濟責任制考核質管處。附加說明：本規(guī)定由公司標準化委員會提出。本規(guī)定由質管處起草并負責解釋。qg/wf zg09（02）04-2004“利廢”鋼的管理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了“利廢”鋼的質量管理職責，管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。本規(guī)定適用于公司所屬煉鋼分廠、軋鋼分廠、總調(diào)度室、銷售處、質管處有關“利廢”鋼的質量管理。2、引用標準3、管理職責3.1公司總調(diào)和質管處負責公司“利廢”鋼的綜合管理。3.2煉鋼分廠負責“利廢”鋼坯的存放、標識、倒運。3.3軋鋼分廠負責“利廢”鋼坯的存放、軋制及“利廢”鋼坯的標識。3.4質管處負責

20、“利廢”鋼坯、鋼材的監(jiān)督檢驗。3.5銷售處負責“利廢”鋼材供貨協(xié)議的簽定及存放、外發(fā)。4、管理內(nèi)容與方法4.1“利廢”鋼是指其化學成份、外型尺寸、表面質量等不符合現(xiàn)行標準或技術要求，但經(jīng)過軋制可以自用或供給特殊用戶的連鑄坯。化學成份嚴重超標或有嚴重的橫裂、角裂、分層等缺陷不能進行軋制的鋼坯，不得作為“利廢”，只能回爐。4.2總調(diào)管理內(nèi)容與方法4.2.1在安排“利廢”鋼生產(chǎn)時，只供自用或廠外直接用戶，不得供給中間經(jīng)銷單位。4.2.2在接到“利廢”鋼供貨協(xié)議后，應提前將協(xié)議內(nèi)容（包括“利廢”鋼的鋼種、用途或用戶的特殊要求）及時通知質管處，并將供貨協(xié)議復印件報質管處，必要時要組織有關單位進行協(xié)議評審

21、。4.2.3“利廢”鋼自軋鋼分廠生產(chǎn)之日起，須在3日內(nèi)發(fā)完，不得長期存放。4.3煉鋼分廠管理內(nèi)容與方法4.3.1煉鋼分廠應按“利廢”的鋼種分區(qū)域集中堆放。4.3.2整爐的化學成分“利廢”鋼，要像合格鋼一樣填寫送鋼卡片，內(nèi)容包括：鋼種、化學成份、支數(shù)、定尺長度等，在卡片右上角注明“* *利廢”，在實物上要逐支標記爐號、支數(shù)和“* *利廢”字樣。4.3.3零星的表面、外形、尺寸等“利廢“鋼，要逐支標記鋼種和“利廢”字樣。4.3.4煉鋼分廠向軋鋼分廠倒運“利廢”鋼時，要向軋鋼分廠提供“利廢”送鋼卡片，整爐的“利廢”鋼提供正常的送鋼卡片，零星的“利廢”鋼由煉鋼分廠根據(jù)“利廢”鋼情況填寫送鋼卡，格式同正

22、常的送鋼卡片。4.3.5煉鋼分廠根據(jù)總調(diào)安排計劃，分鋼種對利“廢鋼”集中倒運。4.4軋鋼分廠管理內(nèi)容與方法4.4.1對煉鋼分廠倒來的“利廢”鋼要進行檢查驗收，核對實物與卡片是否相符，標記是否清楚，核對無誤后方可接收，不允許軋制的絕廢品不予接收并退回煉鋼分廠。4.4.2軋鋼分廠對“利廢”鋼要在合格鋼坯區(qū)域外分鋼種集中堆放，按總調(diào)計劃集中軋制，軋制成品也要與合格品分區(qū)域集中堆放，產(chǎn)品要有明顯的標識。4.4.3軋鋼分廠的流動卡片要按煉鋼分廠提供的送鋼卡片內(nèi)容如實填寫，并在右上角注明“* *利廢”。4.5質管處的管理內(nèi)容與方法4.5.1對“利廢”鋼監(jiān)督要像合格品一樣，認真核對卡片填寫是否符合要求，實物

23、與卡片是否一致，標識是否清楚，是否分區(qū)域集中堆放等。4.5.2未接到總調(diào)下達的“利廢”鋼生產(chǎn)計劃，不允許煉鋼分廠倒調(diào)和軋鋼分廠軋制“利廢”鋼。4.5.3對“利廢”鋼的廠內(nèi)倒運和外發(fā)要監(jiān)督檢查，核實其是否符合總調(diào)下達的計劃要求。4.5.4“利廢”鋼一般不開具任何質量證明或說明，特殊情況下按總調(diào)下達的文字通知執(zhí)行。4.5.5質管處要建立“利廢”鋼檢驗臺帳。4.6銷售處的管理內(nèi)容與方法4.6.1銷售處在簽訂廠外“利廢”鋼供貨協(xié)議時，要詳細了解其用途或用戶的特殊要求，并即時通知總調(diào)。原則上只供廠外真接用戶，不得供給中間經(jīng)銷單位。4.6.2銷售處成品庫對“利廢”鋼要與合格品區(qū)分開，并分鋼種集中堆放。4.

24、6.3自軋鋼分廠生產(chǎn)之日起，須在3日內(nèi)將“利廢”鋼材發(fā)完，不得在庫內(nèi)長期存放。5、檢查及考核公司總調(diào)和質管處負責檢查、監(jiān)督、考核，凡違反上述規(guī)定，視情節(jié)嚴重程度納入經(jīng)濟責任制考核。造成質量異議者，按質量異議的有關規(guī)定考核。附加說明：本規(guī)定由公司標準化委員會提出本規(guī)定由質管處起草并負責解釋qg/wf zg09（02）05-2004內(nèi)部退廢管理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了內(nèi)部退廢的管理職責、管理內(nèi)容與方法、工作程序、報告與記錄、檢查與考核。工作程序、報告與記錄、檢查與考核本規(guī)定適用于公司所屬各單位內(nèi)部退廢管理。2、引用標準3、管理職責3.1公司質管處負責公司所屬各單位內(nèi)部退廢管理3.2質

25、管處負責組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部退廢管理及具體的分析工作。3.3公司總調(diào)負責不合格鐵水的處置3.4公司有關生產(chǎn)分廠負責退廢品的標識等4、管理內(nèi)容與要求方法4.1廢品缺陷與責任劃分4.1.1煉鐵供煉鋼的鐵水已送到煉鋼分廠，煉鋼分廠提出異議，經(jīng)有關單位聯(lián)合取樣，化驗結果為號外鐵，屬煉鐵分廠責任。4.1.2由于連鑄坯質量不良造成鋼材局部開裂、夾雜、分層等缺陷，屬于煉鋼分廠責任。4.1.3因切頭、切邊不足等在鋼材上存在的開裂、分層或在加工過程中造成的燒裂、結疤等缺陷，屬于軋鋼分廠責任。4.1.4上述4.1.2、4.1.3條以外的產(chǎn)品缺陷以質管處判定為準，軋鋼分廠與煉鋼分廠對廢品責任判定有異議時，可向質管處提出，

26、由質管處牽頭組織有關單位裁定。4.2一般要求4.2.1凡要求復驗的鐵水，鐵水罐里必須有半罐以上鐵水，如鐵水全部倒入混鐵爐中，不予組織復驗。4.2.2煉鋼分廠生產(chǎn)的連鑄坯要按規(guī)定作出標記，送鋼卡片上必須寫清爐號、鋼號、日期等。4.2.3煉鋼應對連鑄坯的表面缺陷進行精整加工，軋鋼分廠對有缺陷的鋼材進行修磨。4.2.4軋鋼分廠應在送鋼卡片上注明來料單位。4.2.5軋鋼分廠質檢員要準確判定廢品，正確區(qū)分廢品的責任單位，按規(guī)定標記各種缺陷的符號，即能修磨的劃修磨符號，不能修磨的和修磨后仍不合格的判為廢品。4.2.6退廢必須有健全的原始記錄作為可靠依據(jù)，否則不予退廢。原始記錄應包括爐號、批號、鋼號、規(guī)格、

27、廢品分類及數(shù)量等。4.2.7公司應創(chuàng)造條件實行過磅計量，各種退廢以磅單為準，在沒有磅稱量的情況下，以理論重量為準，但不論任何單位，都要實事求是的計算。5、工作程序5.1鐵水退廢5.1.1煉鋼廠對煉鐵分廠送來的鐵水有異議時,要立即通知總調(diào)。總調(diào)接到通知后，負責通知煉鐵分廠和質管處相關人員到現(xiàn)場共同取樣。5.1.2煉鋼分廠必須用取樣器取樣且取樣器伸入鐵水深度距離表面不低于500mm，否則對試樣不予以確認。5.1.3試樣經(jīng)確認后，質管處相關人員將試樣連同委托單一并送中心化驗室，委托單內(nèi)容包括：爐罐號、化驗項目、送樣時間、送樣人簽名。5.1.4質管處中心化驗室接到試樣后，按有關規(guī)定進行化驗，并將試樣保

28、留一周，從接到試樣算起，20分鐘內(nèi)將化驗結果報出并提供報告單。報告單內(nèi)容包括：爐罐號、化驗結果、化驗員簽名、時間等。5.1.5鐵水的廢品手續(xù)由質管處辦理，填寫退廢通知并加蓋公章后送有關部門，作為計算扣鐵水合格率的依據(jù)，廢品手續(xù)內(nèi)容包括：廢品發(fā)生時間、爐次、數(shù)量、過程結果等。5.1.6煉鋼分廠對退廢有異議時，可在48小時內(nèi)向質管處提出，質管處負責組織有關單位進行檢查，必要時報公司主管領導裁定。5.2軋后退廢5.2.1軋鋼分廠對鋼坯表面的鋼質不良缺陷進行修磨后仍不能挽救的廢品，若屬煉鋼原因全部辦理退廢；煉鋼分廠對連鑄坯表面精整后，軋鋼分廠對材表面的不良缺陷進行修磨，這是由表面鋼質不良造成的廢品，全

29、部不予退廢。5.2.2經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)材表面存有非致命可清理加工的缺陷，如批量大，在線清理影響生產(chǎn)時，可判為待處理品離線清理，凡是待處理品，經(jīng)加工后須經(jīng)質檢員驗收，合格品記軋鋼產(chǎn)量，不合格品按責任劃分辦理。5.2.3軋鋼分廠質檢員發(fā)現(xiàn)同一批中由于煉鋼同一原因造成3噸以上廢品時，要立即通知軋鋼分廠調(diào)度，軋鋼分廠調(diào)度要作出安排，保留廢品，并及時通知煉鋼分廠調(diào)度和質管處相關人員。從通知時算起，廢品保留24小時，超過時間不來察看，視為認可，廢品不再保留，如果退廢單位不保留廢品，煉鋼分廠來人后沒有見到實物，質管處可不辦理退廢，發(fā)生上述情況，質管處和軋鋼分廠調(diào)度要有專門記錄，記錄內(nèi)容包括：通知時間，接話人，廢品

30、數(shù)量和缺陷名稱等。5.2.4由于原料原因造成的中間甩廢，也要按實際情況辦理退廢。5.3軋前退廢5.3.1由于各種原因煉鋼不合格品流入軋鋼分廠，軋鋼分廠不能正常使用時，可實行軋前退廢。5.3.1.1退料單位對不合格的連鑄坯要逐支標記爐號，并做好記錄，內(nèi)容包括爐號、鋼號、規(guī)格、廢品分類、數(shù)量等，不同鋼種必須單獨堆放。5.3.1.2軋前退廢每月1次。退廢單位在每月25日前通知煉鋼分廠和質管處前來察看，現(xiàn)場核對退料是否有誤，認可后，采用過磅和理論計重確認退料數(shù)量。如通知后24小時內(nèi)煉鋼分廠不來察看，則視為認可。5.3.1.3退料單位每月25日辦理退廢手續(xù)，退廢通知單的填寫同軋后退廢、退料數(shù)量以雙方認可

31、的過磅或理論計重為準。退廢通知單要加蓋質管處的公章或主管領導簽字后方可生效，一式四份，分別送煉鋼分廠、煉鋼質檢站和質管處。5.4外發(fā)產(chǎn)品發(fā)生質量異議時，由質管處負責組織處理，必要時可按異議品種、原因請有關分廠一并參加處理，經(jīng)核實確屬我公司責任，所造成的廢品由質管處辦理退廢手續(xù)或經(jīng)濟賠償手續(xù)。6、報告與記錄軋鋼向煉鋼退廢通知單7、檢查與考核按廠質量異議管理辦法和經(jīng)濟責任制考核辦法考核。附加說明：本規(guī)定由公司標準化委員會提出。本規(guī)定由質管處起草并負責解釋。qg/wf zg09（02）06-2004質量事故管理規(guī)定1、主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司質量事故的和理職責，管理內(nèi)容與方法、檢查及考核。

32、本規(guī)定適用于煉鐵、煉鋼、軋鋼系統(tǒng)發(fā)生的公司內(nèi)部質量事故的管理。2、引用標準冶金工業(yè)部質量事故管理制度3、管理職責3.1公司質管處負責質量事故的評審和管理。3.2公司技術處負責質量事故糾正措施的管理，并對糾正措施的實施效果進行驗證。3.3質量事故的責任單位負責質量事故的原因分析、糾正措施的制定、實施。3.4企管處負責對質量事故責任單位進行考核。4、管理內(nèi)容及方法4.1質量事故管理主要是對崗位操作標準執(zhí)行的不利、管理不善、設備故障等原因導致發(fā)生一定數(shù)量的廢品所實施的管理，質量事故的判定級別按表1規(guī)定劃分。4.2各生產(chǎn)分廠要根據(jù)本管理辦法，結合本單位情況，制定質量事故管理和考核實施細則，把質量事故管理納入本單位經(jīng)濟責任制，并嚴格執(zhí)行和考核。4.3質量事故的判定、評審