1、山西蘭花包裝制品有限公司自評扣分項(xiàng)目匯總表序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值1一、目標(biāo)定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考 核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目 標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的 調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未定期進(jìn)行效果評估和記錄不完善。32二、組織機(jī)構(gòu)和職 責(zé)2.2職責(zé)定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更 新。未定期進(jìn)行責(zé)任制的適宜性評審。33四、法律法規(guī)與安 全管理制度4.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)疋建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)早 制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安 全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)

2、、安全生產(chǎn)投入 管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理、 安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備 設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)” 管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn) 物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān) 方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞 動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及 隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評 定管理、消防安全管理等。公司建立的制度中未包含：危險(xiǎn)物品 管理和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理等制度。444.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn) 行檢查、評估。未進(jìn)行

3、評估。12序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值54.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安 全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管 理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效 和適用。未組織及時(shí)進(jìn)行評估、修訂。126五、教育培訓(xùn)5.3操作崗位人 員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得 特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。公司內(nèi)經(jīng)培訓(xùn)合格并取證叉車工、電 工，焊工配備不完善。675.5安全文化建 設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建 設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。安全文化建設(shè)與要求不符。28六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施建設(shè)廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（

4、GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （GB50034的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場 所相適應(yīng)：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電 氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有 腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物 品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具， 有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于 2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外冗無破損、無漏電現(xiàn)象。廠房未進(jìn)行照度測量。59廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī) 范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置

5、防雷設(shè)施，并定期 檢查，確保防雷設(shè)施完好。廠區(qū)內(nèi)防雷設(shè)施日常檢查不到位。410電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火 災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、 滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線 孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。電氣室（配電室）未設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警 器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、 滅火裝置。4序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值11使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、 空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓 力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。廠區(qū)內(nèi)使用壓力表未進(jìn)行檢定。612設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。未設(shè)集中監(jiān)視和顯示的火警信號。6136.2

6、設(shè)備設(shè)施運(yùn) 行管理按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等 進(jìn)行檢測檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。已按規(guī)定對行車、叉車進(jìn)行檢測檢驗(yàn)， 并保存有相關(guān)資料。壓力表未進(jìn)行定 期的檢定。214設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期 檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)。車間內(nèi)未配備固定式 CO監(jiān)測報(bào)警裝 置。415工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo) 志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量 符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣 瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色 及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣 瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場地存放量 符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。工業(yè)氣瓶安全標(biāo)志

7、不完善。416廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用， 動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈 光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全 裝置性能良好。輪胎無損傷。制動(dòng)距離符合要 求。廠區(qū)內(nèi)使用叉車日常自檢資料不規(guī) 范。417低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置 審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有 與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝 設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所設(shè)臨時(shí)線 路。有臨時(shí)用電接線的審批手續(xù)，但線路 敷設(shè)不符合要求。23 序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值18低壓電氣線

8、路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行 電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離 符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要 求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏 護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉 線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線 路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排 列整齊、無影響線路安全的障礙物。未定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記 錄。419電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn) 行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求； 各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸 可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損 傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝

9、置編號、標(biāo)識(shí) 明晰，定期檢測報(bào)告有效，資料完整。電網(wǎng)接地系統(tǒng)檢查資料不完善，未安 排變電站相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行定期檢 查。420砂輪機(jī)應(yīng)滿足：安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的 安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑 板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損； 托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全 要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量 不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。砂輪機(jī)砂輪磨損，更換不及時(shí)。221移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對絕緣電阻進(jìn)行檢 測，絕緣電阻應(yīng)小于 1兆歐，電源線應(yīng)采用三 芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通 道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連

10、接可靠，防護(hù)罩等完好，無松動(dòng)，開關(guān)可靠、 靈敏，與負(fù)載匹配。無定期檢測絕緣電阻的資料。2序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值22設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng) 包含作業(yè)行為分析和控制措施。制定的設(shè)備設(shè)施檢維修方案不規(guī)范。423按檢(維)修計(jì)劃疋期對設(shè)備設(shè)施，包括安全 設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢(維)修。按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備設(shè)施的檢修，但無相 關(guān)安全記錄資料。6246.3設(shè)備設(shè)施到 貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆 除按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合 格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。未進(jìn)行設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理。625七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管 理和生產(chǎn)過程控 制對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱 患進(jìn)

11、行辨識(shí)、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措 施。對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、 評估無針對性。5267.2作業(yè)行為管理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)， 并制定相應(yīng)的控制措施。對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨 識(shí)不充分。1027在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng) 遵守下列規(guī)定：(1 )拉閘斷電，并米取開關(guān)箱加鎖等措施；(2)驗(yàn)電、放電；(3 )各相短路接地；(4 )懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和 裝設(shè)遮攔。停電作業(yè)驗(yàn)電、放電執(zhí)行不到位，開 關(guān)柜(箱)未加鎖。2287.4相關(guān)方管理根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí) 別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，并對其安全績效

12、進(jìn)行監(jiān)測。無風(fēng)險(xiǎn)評估資料。1229甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理冋一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相 關(guān)方的交叉作業(yè)。公司對廠區(qū)內(nèi)施工的外來人員進(jìn)行安 全管理，但無相關(guān)方對危險(xiǎn)有害因素 辨識(shí)的記錄。3序號一級要素二級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說明扣分分值30八、隱患排查和治 理8.1隱患排查法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布， 以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、 擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對 事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu) 發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。無相關(guān)檢查記錄。431按照方案進(jìn)行隱患排查工作。已按方案要求進(jìn)行排查，但排查范圍 不全面。232隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、

13、 環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。隱患排查這對性不強(qiáng)。3338.2排查范圍與 方法采用綜合檢杳、專業(yè)檢杳、季節(jié)性檢杳、節(jié)假 日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。無季節(jié)性的檢查記錄。434根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對 隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限 和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)米取臨時(shí)控 制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括 工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措 施、應(yīng)急措施等。制定有隱患治理方案，但方案的內(nèi)容 未包含經(jīng)費(fèi)和物資、時(shí)限等的要求。6358.3隱患治理按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并 向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析 表。