1、加強成本管控措施改塔然高勒礦成本管控措施經營科成本管控措施詳見附件6為完成2015年公司下達各項生產經營指標任務。經過認真分析、研究，我礦 制定深挖內部潛力，達到降本增效的管控LI標，現就制定生產經營成本管控L1標及 措施的具體內容如下：一、成本管控措施堅持的原則：以成本倒推方式，在確定生產過程中物資材料 消耗量及費用消耗額的基礎上，建立內部設備、材料調劑體系，加強材料領用和使 用過程的監督管理，杜絕材料的過度消耗，建立修舊利廢的獎勵機制，將成本管控 的壓力傳遞到各級管理者和每名員工中，全員參與共同節支降耗，實現低成本運營 的目的。二、組織機構:煤礦成立經營成本管控領導小組。長：白懷秀高樹明組

2、副組長:吳朝陽孫保玉鄒佩國陳耀華莆子亮成員：經營科生產科機電科通風科安監科調度室地測科綜合辦黨群工 作部各基層區隊工作職責：1、領導小組負責制定2015年全礦成本管控LI標和管控措施辦法，并指導、監 督各區隊落實管控措施等工作。2、礦黨委、工會加大對我礦開展成本管控活動等工作的宣傳力度，并對該項 工作進行效能監督。3、確保經營管控措施落實，各科室、區隊都要明確內部工作責任，根據礦制 定的管控LI標，制定本單位實施細則，積極配合管控領導小組的考核工作。4、分析總結每月成本管控的效果，及時調整經營策略。三、成本管控措施：以優化生產組織管理，抓好可控成本的支出，杜絕損失浪 費，降低單位消耗。（一）成

3、本管控目標我礦全年經營成本費用控制在10655. 62萬元（煤礦全年預算費用24455. 62萬 元，包括公司二級單位服務費用1209萬元、資本化利息12240萬元、稅金351萬 元）其中：1、不可控成本費用987. 15萬元，物料消耗223.15萬元、水處理費369萬 元、修理費195萬元、其它待攤支出200萬元。2、可控成本費用9668. 47萬元、人工成本6390萬元、勞動保護費用24. 68萬 元、低值易耗品20萬元、物料消耗260.25萬元、七項費用52.54萬元、電費 1225萬元、修理費239萬元、勞務費1240萬元、班中餐費用36萬元、黨團活動 經費10萬元、設備檢驗費113萬

4、元、其它58萬元。（二）成本費用管控措施1、人工成本管控標及措施（主責部門經營科）費用管控H標:人工成本6390萬元、勞動保護費用24. 68萬元、勞務費1240 萬元、班中餐費用36萬元。具體措施：1）一是積極主動配合公司落實勞務派遣、輔助生產及服務項U不再外委等工 作。根據全年生產任務計劃做好全礦定員工作，及時調整人員轉崗，二是加強調整 崗位人員培訓工作，提高操作技能，減少材料損失和浪費。2）落實公司關于加強勞動紀律的通知精神，對長期缺勤，請事假人員要嚴格按 勞動紀律規定定期清退，絕不姑息。3）根據我礦實際重新制定工資標準和_L資分配考核辦法，將成本管控指標分解 到各部門、基層區隊，同時加

5、強對基層區隊二次分配的監督指導工作。2、材料消耗管控措施經營科要加強材料消耗臺賬管理，每月26日牽頭聯合財務核算中心、生產 科、機電科、通風科等部門對庫存物資進行盤點工作。礦成立以生產科、機電科、 通風科設專人負責統一管理的材料配件庫，將各區隊的材料配件集中起來統一管 理，盤活庫存占用資金。各職責部門要制定修舊利廢獎罰制度，并組織人員加強對 廢舊物資的修舊利廢工作，做到盡可能不采購或少采購物資材料，有效降低材料成本的投入。1）生產類材料消耗管理（包括地質測量、探放水材料配件）主責部門生產科。費用管控U標:巷道維護材料消耗50萬元。具體措施：部門負責制定生產物資材料消耗計劃，防止重復浪費現象發生

6、。完善材料的領 用、現場跟蹤管理制度，制定廢舊物資回收如坑木、托盤、網片等，分解物料消耗 指標，制定考核獎罰辦法。2）機電類材料（配件）消耗管理（主責部門機電科）費用管控LI標:材料類一膠輪車材料消耗40. 68萬元、提升系統材料消耗28萬 元、風水管路材料消耗30萬元、供電系統（地面變電所）材料消耗4. 3萬元、主 扇、主排水、變電所材料消耗47. 5萬元、供暖系統材料消耗（鍋爐房）190萬元、 低值易耗品20萬元。用電消耗一1225.01萬元，礦井水處理服務369萬元。修理 類434萬元，設備設施檢測類86. 5萬元。具體措施：負責對全礦電費、水處理、修理費、大型材料（配件）、小庫材料以及

7、廢舊材料 的管理。在管控上要將電耗、設備修理費、物資消耗等費用指標落實到區隊，制定 完善材料（配件）費用分解和考核獎罰辦法。對大型材料必須要建立LI錄和周轉材料 進行編號管理，明確使用地點、存放地點及新舊程度。明確材料配件使用期限的考 核，不夠期限的要追責并進行相應處罰。材料配件實行統一管理合理調劑，避免大 量物資閑置造成損失。其次要加強對大型材料的回收（不低于85%）復用管理，實行 交舊領新，如電纜、運輸帶等。制定修舊利廢修復獎勵機制，提高職工修舊利廢積 極性。3）通三防材料消耗管理（包括安全消防材料）主責部門通風科費用管控LI標:儀器設備檢測25. 5萬元、購置設備儀器42. 92萬元。具

8、體措施：負責全礦一通三防材料（配件）及廢舊物資的回收修復工作，全礦一通三防、安全監控檢測等材料配件實行統一管理，加強材料配件的臺賬管理，建立 審批領用材料和回收復用及獎勵機制制度。3、七項費用的管控（主責部門綜合辦）費用管控II標:辦公費27. 75萬元、差旅費15萬元、業務招待費4. 33萬元、 會議費0.46萬元、宣傳費5萬元。具體措施一是將辦公費用指標分解到個人，并加強對辦公用品的考核。二是嚴格執行旅 差費報銷標準，采取多種形式的業務溝通，以減少不必要的差旅費支出。三是控制 業務接待，盡量安排在職工食堂就餐并控制人數。4、宣傳費用、黨團活動經費的管控主責部門黨工部:加強預算管理，杜絕預算外支出、充分利用有限資金發揮出 較大的作用。四、具體要求1、各科室、區隊根據我礦成本管控措施要求，制定本單位切實可行的實施細 則方案，要明確具體的管控措施、管控H標，并分解到各月、落實到班組及責任 人，確保管控LI標的實現。2、各科室、區隊制定管控措施要將事前、事中控制和單位領導監督相結合，把重點放在