1、質量管理手冊 第一章概述 我 公 司 嚴 格 按 “ ISO9001-2001 質 量 管 理 體 系 ” 施 工 ， 以 “ IS09001 2001 ”要求為藍本建立了質量管理體系并編寫了質量手冊 ， 它是工程施工的質量保證。我們的運作程序包括：客戶需求分析、系統方案 設計、系統工程設備施工安裝與調試、客戶培訓、系統交付運行、跟蹤服務 等，給客戶提供全方位優良的全過程服務。 根據工程的實際情況，依照質量手冊 ，和 ISO9001-2001 質量體系文 件進行編寫工程施工質量大綱。工程項目的質量大綱是實施質量管理和質量 保證的綱領性和行動準則，適用于工程設計、施工、安裝、調試交付使用、 維修

2、保養全過程的質量管理和質量控制。 編制依據： 1 中華人民共和國建筑法 ； 2. 建設工程項目管理規范 GB/T50326-2001； 3. 建設工程質量管理辦法 ； 4. 建設單位和相關部門提供的主要設計依據和要求； 質量管理文件； 6. 文件和資料控制程序等。 第二章質量管理的標準 按 ISO9001-2001 質量管理體系要求為藍本建立了質量管理體系，確保工 程安裝質量符合設計規定要求；并針對設計、開發、生產、安裝、服務過程 制定質量措施，確保工程項目、產品質量滿足合同規定要求。該質量體系將 適用于工程實施的全過程。 第三章質量方針 創造公司品牌 我們公司有決心、有能力把公司塑造成一流的

3、品牌。優秀的產品質量、服 務質量和生產過程質量是公司競爭制勝的保障，每一名員工都應該視質量為 本公司的榮譽。 以客戶為中心 客戶利益最大化是我們公司始終堅持的原則，我們的工作就是最大限度地 優化從生產廠商到最終客戶這條供應鏈中的所有環節，為客戶提供最滿意的 服務。 樹立質量意識 一切以人為本，把質量意識灌輸到每一名員工當中。讓每個人都牢記：質 量是企業的生命，質量是每一個人的責任，質量是每天生產環節的導向。 質量目標 方案一次通過率100%驗貨一次合格率100% 工程一次驗收率100%售后服務滿意率100% 第四章質量策略 一切以客戶為中心，不斷優化過程，不斷尋求改進 一切以人為本，健全人才體

4、系、注重綜合素質培養 加強硬件建設，合理利用資金 加強質量宣傳，預防為主，及時糾偏 做到一次就把事情做好 做到對事不對人 講每個人的貢獻 講結果才是硬道理 第五章質量保證體系組織結構及其質量職責 總經理 62 貫徹執行質量政策法規 建立健全調整質量體系 決策審批預防糾偏 管理者代表 -協助總經理進行質量活動 合理調配公司資源 主持開展重大質量活動 監扌控質量過程，預防糾偏 調配、利用各項資源 制度彳項目策劃組織施工風險評估 _2后勤管理 調監督 仃 .、 政人才建設 事人力調配人事檔案客戶管理 務當案 部 采購管理產品推 管理客戶檔案方案支 合同檔案 客戶- 項目推廣配置管理 項目實施進度控

5、服務 財務 目實施 培訓 分析預算服務 資 咨詢 財務事務部 客戶服務中 第六章質量體系 中的生產過程 項目投標過程 項目投標過程質量控制程 規范項目申報 項目過I 空制 培訓 保證投標資源 加強投標過程 控制 提咼投標能力 質量記錄控制 合同評審 客戶滿意 自己滿意 提供合格產品 保證優質服務 提高客戶滿意度 622項目實施過程要點分析 用戶：我要什么 用戶：使用 項目實施過程質量控制 分析員：我明白你要什么莫么 II 程序員（技術員）：實現 項目立項 合同、立項書 維護支持過程的質量控制 設計員：我把你要的設計出來 服務宗旨頁目管理計劃忖 完善的售前，售中格說售后服務，是我 檢查點 服務目

6、的I 階段計劃 顧客的滿意就是我們的放心 周計劃 需求分析 產品組合or 開發設計） 應用（編碼） 評審 們對客丿 二的一貫承諾 評審 評審、測 滿足客戶的需求，向客戶提供合格的產品，及時處理產品質量問題等 （源代 碼及相關文檔） 服務責任 集成 測試 提供最佳的客戶應用解決方案 集成系 提供工程實施中最佳的人員支持、技術支持和 提供產品維護的最佳手段 服務以客戶為中心 項目結項 責任部門 用戶 服務要點 CSC( 責任咅 支維護務中心圖 質量管理中心 月I報 客戶服務中心）多渠道收I集客戶意見和問題，并及時反饋 ，門給結果通 責任部門 供解決方案 施現場維護 實施維護 CSC會同有關各方編寫

7、項目維護計劃 V CSC統計分析，使維護工作及時、省時、有效 維護結果 共同驗維尸結果 服務記 結果報 配置更 項目及配置管理中心 對客戶意見及問題及時反饋處理結果 編制維護計劃、分析維護情況等 技術部門 對產品定期或不定期地進行修改或升級等 以技術支持配合客戶服務中心（CSC做好服務工作 維護人員 日常系統維護 建立維護記錄 服務維護流程 公司自己發現的問題 項目維護計劃表（CSC保存） 用戶問題記錄表（CSC保存） 維護記錄表（CSC保存） 維護統計月報表（CSC QMC P&CM保存） 保存期限至少三年 引用程序 更改控制程序 配置管理程序 第七章采購控制 目的 確保采購產品符合客戶要求

8、和合同要求 有效控制采購中的各個環節 確保最終產品質量 控制范圍 外購硬件設備 外購軟件產品 委托開發項目 米購控制程序 對分承包方進行評價和選擇 管理 按規定編制和審批米購文件 3 JJ 配置管理 第八章米 控 軟件配制 程 保存米購文件和記錄 配置管理是標識和確定系統中配置項的過程，在系統整個生存周期內控 制這些項的投放和更動，記錄并報告配置的狀態和更動要求，驗證配置項的 完整性和正確性。 保證軟件產品的完整性、一致性和可追溯性 避免版本混亂 避免原版丟失 避免更改失控 避免蓄意破壞 避免軟件庫的混 軟件配置表 項目實施過程中的軟件配置管理 軟件配置管理的實施 維護期軟件配置管理制小組 7

9、.軟件庫的存取控制 維護期的置件配置管理是針對軟件問 題而言的配置項更改 9.配置問題分析 4寸于標識軟件與的維護期的軟件配置管 理o.提交新配置項 5建立軟件配置項間關聯 第九章預防和糾偏 11.配置管理評審 對質量問題堅持預防為主的宗旨 對已出現的質量問題采取糾正措施，消除問題存在的隱患，防止再次發生 對可能出現的質量問題采取預防措施，把問題發生的可能性減少到最低限 加強監督管理和跟蹤檢察，確保產品質量符合用戶需求和合同規定，確保 質量體系有效運行 第十章質量評審 質量評審 內部質量體系審核 管理評審 內審與管理評審的比較 內部質量體系評審 管理評審 目的 確定質量體系運行的有效性、 符合

10、性 就質量方針和目標，評價質量 體系現狀對環境的持續的適應 性、有效性 依據 質量標準、質量手冊、程序文 件 受益者的期望 內部質量體系審核的結果 類型 第一方 第一方 方法 現場評審 會議評審 次數/年 至少兩次 至少一次 結果 質量要素的改進 提出糾正措施并跟蹤落實 改進質量體系，提高質量管理 水平 執仃者 內審員 取咼管理者 內部質量體系審核 管理評審 流 劃 1、明確任務 策 召開評審會議；召場審核會議 制定年計劃 流程圖 組建審核小纟 目的 準 :有效 文件發IS 4、通知受審部門 實 3、確定不合格項 5、編寫審核報告 采取糾正和預防措施采取糾正和糾正措 施 失效或作廢文件被回收或

11、有效標識，防止混用 便于相關人員正確地理解和使用 范圍 質量體系文件 產品文檔、計劃文檔、合同規定的文檔 外來文件和資料 需要控制的方面 正確地編制文件 嚴格審批和發布文件 統一文件和資料的標識 發放文件和資料 嚴格加強失效或作廢文件的管理 文件更改控制 要點 編寫文件的合理性和可操作性 發放有效文件的同時撤出失效或作廢的文件 切勿在現場同時存在同一文件的不同版本 所有質量體系文件不允許私自將其外借 受控文件持有人調離崗位要交回發文部門 對作廢留用的文件和資料有“作廢”標識 文件資料的標識 實施統一的標識規范，便于識別和使用有效版本的文件 標識方法： 編號 版本號 更改狀態 使用場所 受控狀態 文件資料的歸檔管理 目的：統一管理、規范使用 管理方式： 分布式（各自范圍內） 事業部直屬部門 區域公司 集中式（事業部范圍內） 文件資料管理中心 質量管理中心 培訓管理中心 第十二章質量記錄控制 目的 文件化質量體系的重要組成部分 確保真實、完整、有效的記錄質量活動 質量改進的依據