1、各級人員質量責任制（機械廠9000質量管理體系文件）各級人員質量責任制1目 的和適用范圍1.1為實現本公司質量方針目標，明確規定本公司質量管理體系中各級人員的 質量責任及其相互關系，以確保質量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。1.2本文件規定了本公司質量管理體系中各級人員的質量責任，本文件適用于 本公司質量管理體系中的各級人員。2引用標準GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtlS09000:2000)GB/T19001-2000質量管理體系要求(idtIS09001:2000)Q/SHYG01.01Z-2006質量手冊 3術語和定義本文件采用GB/T19000-2000標

2、準的術語和定義。4職責4.1總經理負責規定各級人員的質量責任及其相互關系，并授予相應的權限, 對各級人員落實質量責任制的情況進行獎罰。4.2行政部負責質量責任制的歸口管理，負責按照總經理的決定，制定各級 人員質量責任制，規定本公司主要授權人員的職責和權限，對各級人員履行 質量責任的情況進行監督、檢查和考核。4.3各級人員負責本文規定的質量責任的落實，并對本部門人員履行質量責任 的情況進行督促、檢查。5管理內容和方法 5.1質量責任制的制定和實施 5.1.1總經理應規定各級人員的質量責任。行政部應根據總經理的要求，編制 本公司的質量責任制（即本文件），經總經理審批后發布。5.1.2總經理和公司管

3、理者應通過發布文件、貫徹文件、召開會議等方式確保 公司內部職責和權限的溝通。5.1.3各級人員應通過學習貫徹質量手冊、質量管理體系程序及質量管理規定 等文件，落實質量責任制，了解自身的職責、權限及相關部門、人員的職能， 以及相互關系。落實質量責任制應與質量管理體系文件的各項規定相一致。5.1.4各部門負責人應監督檢查本部門質量責任制的落實情況，對本部門人員 履行質量責任的情況進行考核。5.1.5行政部應監督檢查本公司質量責任制的落實情況，并對各級人員履行質 量責任的情況進行考核，并報告給總經理。總經理依據考核情況對有關人員實 施獎罰。5.2各級人員通用職責和權限5.2.1通用職責a）全體員工應

4、準確理解本公司質量方針，并自覺在工作中貫徹執行質量方針。 根據質量目標分解情況，制定實施措施，在工作中為實現質量目標而作出貢獻;b）各級人員應認真落實質量職能，明確自身的質量職責、權限，及相關部門、 人員的職責和權限，并進行必要的溝通c）各級人員應努力完成本人/本部門承擔的質量工作，實現本部門承擔的質量 目標；d）各級人員應嚴格執行本公司的質量手冊、質量管理體系程序文件以及其他質 量文件的規定和要求，確保所開展的質量活動處于受控狀態；e）各級人員應根據需要采取糾正措施和預防措施，積極開展質量改進活動，防 止不合格的發生，減少質量損失，提高經濟效益；f）各級人員應做好本身的工作質量，并不斷改進、

5、提高工作質量，確保產品質 量符合要求，對因本身的工作不力造成的質量問題負責。5.2.2通用權限a）全體員工均有權對違反本公司質量方針、影響質量目標的實現、影響產品質 量、損害本公司聲譽的現象和行為加以制止和糾正；b）全體員工均有權對提高質量管理體系的有效性、改進工作質量、提高產品質 量提出意見和建議。5.3各級人員的職責和權限5.3.1總經理a）負責按GB/T19001-9000標準建立質量管理體系，加以保持，并持續改進其有 效性；b）確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產品質量負責；c）負責規定本公司質量方針，并在組織內貫徹質量方針；d）在組織的相關職能和層次上建立質量目標；e）對質

6、量管理體系進行策劃，以確保實現質量目標；f）規定各部門和各級人員的職責、權限和相互關系；g）指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規定的職責；h）在本公司內建立適當的溝通過程，以確保質量管理體系的有效性NextPage；i）負責開展管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性；j）負責確定本公司質量管理體系的資源要求并提供充分的資源；5.3.2管理者代表總經理指定由總工程師擔任本公司的管理者代表，作為本公司質量管理體系的 全權代表。管理者代表在履行總工程師職責的同時，還應履行以下職責和權限：a）確保按GB/T19001-IS09001標準建立、實施和保

7、持本公司質量管理體系所需 的各過程；b）向本公司管理層報告質量管理體系的業績和運行情況，提出對質量管理體系 和產品質量改進的需求；c）在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿 足顧客要求的意識；d）就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。5.3.3財務副總經理a）負責公司財務管理，在總經理決策后，為質量管理體系提供資金等資源； b）根據需要參加質量管理體系的其他活動c）落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作 質量負責d）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；534行

8、政部部長a）負責組織人力資源的管理，組織開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體 系對人力資源的需求；b）根據需要參加質量管理體系的其他活動。c）在總經理的指導下，規定公司各類人員的職責和權限，建立并開展相關的內 部溝通活動；d）負責定期統計公司、各部門、各層次的質量目標實現情況的數據，并對各部 門實現質量目標的情況進行考核；e）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；f）負責人力資源的管理，根據需要開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體 系對人力資源的需求。5.3.5銷售公司經理a）在總經理的指導下，落實本部門各類人員的質量職責，

9、開展相關的各項質量 管理活動，對本部門的工作質量負責；b）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；c）負責組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；d）負責組織實施產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程控制措 施，編制質量計劃；e）負責組織實施與顧客有關的過程的控制，組織開展市場調查，確定與產品有 關的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；f）負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求 和相關法律、法規的要求；g）負責組織識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊

10、過程的確認和需 要時的再確認；h）負責組織實施顧客財產的控制，確保對顧客財產進行識別、驗證，保護顧客 財產不受損失；i）負責組織確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施 監視和測量裝置的控制；j）負責測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內部審核和過程的 監視和測量；k）負責通過各種渠道、方式，收集有關顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度 進行監視和測量；l）負責組織確定對產品的監視和測量過程，組織實施對采購/外包過程產品和 生產過程產品的監視和測量；m）負責組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；n）負責組織數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適

11、宜性和有 效性的數據，為持續改進尋找機會；o）組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動536產品開發部部長a）在銷售公司經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量 管理活動，對本部門的工作質量負責；b）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；c）負責與顧客有關的過程的控制，開展市場調查，確定與產品有關的要求，并 進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；d）負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求 和相關法律、法規的要求。537質量部部長a）在管理者代表的指導下，組織制定質量管理體系

12、文件，落實各類人員的質量 職責，開展各項質量管理活動，對本公司的質量管理工作負責；b）在管理者代表的指導下，組織建立公司和各部門的質量目標，并參加公司質 量管理體系策劃；c）負責落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本 部門的工作質量負責；d）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；e）負責文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；f）負責編制產品質量計劃；g）負責確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施監視 和測量裝置的控制； h）負責測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內部審核和過

13、程的監視和測 量；負責確定對產品的監視和測量過程，實施對采購/外包過程產品和生產過 程產 品的監視和測量；i）負責不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；j）負責數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性 的數據，為持續改進尋找機會；k）負責組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動。538技術部部長 a）在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量 管理活動，對本部門的工作質量負責； b）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；c）負責產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程

14、控制措施。d）負責設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法 律、法規的要求；e）負責識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時 的再確認 5.3.11設備部部長a）在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量 管理活動，對本部門的工作質量負責；b）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；c）負責基礎設施的管理，負責為質量管理體系過程提供合適的設施和設備，并 組織對其進行維護；5312采購部部長a）在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量 管理

15、活動，對本部門的工作質量負責；b）在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實 施質量管理體系活動，以實現質量目標；c）負責對采購/外包過程的控制，確保采購的產品/外包的過程質量符合規定 的要求；5313各類工程技術人員a）在主管負責人的領導下，開展產品實現過程的策劃、設計和開發等活動，將 顧客的需求轉化為產品要求；b）在工作中采用先進技術，開發新產品、新技術，不斷提高本公司產品的技術 水平和經濟效益；c）針對工作中和產品上存在的問題，采取糾正措施、預防措施及改進，防止已 出現的不合格的再發生和潛在不合格的出現，提高效率。5.3.14各生產過程操作人員a）負責按圖樣、工藝

16、文件、技術標準進行生產操作，嚴格執行工藝紀律，確保 操作質量，對產品進行自檢、互檢，確保過程產品符合規定的質量要求；b）按布置的生產進度進行生產，完成規定的生產任務，做好必要的質量記錄；c）遵守本公司規章制度，按規定使用和維護生產過程所需的設備/工具/工裝、 保持生產現場環境、執行安全生產規程；d）有權拒收不合格的原材料、零部件，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令。5.3.15倉庫保管人員a）負責按倉庫保管規定接收經過檢驗和試驗或驗證合格的產品，辦理入庫手續, 對保管的產品建立保管臺賬；b）按貯存產品的質量要求控制產品的貯存環境和庫房條件，產品擺放整齊，賬 物一致。做好保管產品的防護工作，并定期檢查貯存產品的質量狀況，防止產 品的損壞和變質；c）按倉庫保管規定發放保管的產品，辦理出庫手續，做到產品的“先進先出”；d）有權拒收不合格的產品，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令；5316檢驗和試驗人員a）負責按檢驗規范實施采購/外包過程產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗 和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；b）按規定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報 告的準確性和完整性負責c）對不合格品進行標識、記