擴建民族樂器生產線初 步可行性報告xx縣民族樂器有限公司 二OO三年五月目 錄一、工程名稱及建設地點二、產品用途及市場預測三、工藝流程四、廠區平面圖五、投資概算及資金來源六、經濟效益分析七、投資環境及優惠政策八、綜合評價工程單位：xx縣民族樂器有限公司工程法人：張仕先合作方式：合資、合作工程聯系人：張仕先聯系電話：07933203436手 機：傳 真：07933203436郵 編：335100一、工程名稱及建設地點1、工程名稱：擴建民族樂器生產線xx縣民族樂器有限公司創辦于1973年，是江西省唯一專業生產民族樂器廠家，1997年被國家民委列為全國民族用品定點企業，地處xx縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬平方M，生產廠房5000平方M，以及配套的民族樂器生產設施，企業固定資產1430萬元，現有職工80余人，其中專業技術人員50人，樂器技師10人，年產值1000萬元，企業生產能力可達4000萬元。主要生產各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類三百多個品種的民族樂器產品和樂器配件。拉弦樂器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越.1.劇胡、高胡等。彈撥樂器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂器有：嗩吶、竹笛、竹簫等，品種齊全，產品制作工藝精細，質量可靠，其中許多產品在省內外獲獎，1980年紫竹京胡榮獲江西省優質產品證書，1985年柳葉琴獲省新產品證書，二胡、堂鼓、琵琶參加建國五十周年少數民族博覽會獲金獎，國務委員、國家民委主任司馬義艾買提親筆為企業題詞：“絲竹融今古，鼓樂動山川”。2、建設地點：江西省上饒市xx縣民族樂器有限公司。二、產品用途及市場預測本企業生產的“江月”牌產品，廣泛應用于各藝術團體、音樂工作者、學生、業余音樂愛好者、群眾文藝事業、喜慶活動、寺廟等，是大眾喜愛產品，產品暢銷大江南北，隨著國家經濟發展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費結構發生的變化，人們用于精神文化娛樂的消費支出不斷增加，特別是國家推行素質教育，對學生音樂素質培養蔚然成風，各地文藝事業日趨活躍。因此，民族樂器市場需求也會隨之迅速增長，潛藏著無限商機，從實地考察看，從事民族樂器專業制作廠家，本省范圍內以及附近幾個省僅有xx民族樂器有限公司一家，企業近年來生產銷售均以兩位數增長，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷.2.售網絡，市場需求越來越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場暢銷產品，民族樂器生產將有很大的發展空間，僅靠企業原始積累，難于迅速壯大企業，勢必喪失大好機遇。為了加快企業發展，提升企業品位，提高產品質量，擴大市場份額，擴大產品知名度，滿足人民日益增長的精神文化生活的需要，迫切需要擴大生產規模，形成企業規模效益。三、工藝流程1、拉弦樂器流程胡筒：下料方板鋸線銑內檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內檔裝花板拉花板砂花板胡筒精砂鉆眼繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。桿子：下料車削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。軫子：下料車削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。四部件選裝產品入庫。2、彈撥樂器工藝流程：選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝.3.檔子拼面板刨面板裝面板精刨部件。選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復手定音產品入庫。3、鼓類工藝流程：下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車鼓腔抓鼓皮油漆包裝。4、笛、簫工藝流程：下料熏烤劃孔刮皮粗細砂精修扎線油漆產品入庫。四、廠區平面圖生產車間大樓綠化帶廠 區 大 道通道綠化區綠化區材料棚沙窩大街空 地.4.食堂自行車棚綠化大門門衛下腳料棚電房材料棚產品陳列室五、投資概算及資金來源建設年產值3600萬元的樂器生產線，需投資總額2680萬元，其中：固定資產投資1480萬元，流動資金投資1200萬元。公司現有固定資產1430萬元土地14315.67m2，估價1113萬元，廠房建筑面積約5000m2，價244萬元（見廠區平面圖），設備88臺，價23萬元（見設備清單），流動資產（存貨）250萬元，合計總資產1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。1、建設投資估算廠地、設備現有，廠房已有約5000m2，僅一流的主體生產車間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2400元m225萬元，倉庫1000m2250元m225萬元，合計建設投資50萬元。2、流動資金估.5.算按照流動資金，周轉情況，估計每年周轉3次，年產值3600萬元，需流動資金1200萬元。3、資金來源公司以固定資產、存貨等出資1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。六、經濟效益分析1、產品銷售收入預測分析 工程年銷售收入總額3600萬元。 以銷定產，按產銷率100計算。 產品單價按現行市場價計算。2、成本費用分析金額單位：萬元3、投資利潤率，投資回報率，投資回收期。銷售利潤率銷售利潤銷售收入100 720360010020銷售利稅率（銷售利潤稅金）銷售收入100.6.序號成本費用變動成本固定成本合計占成本總比1原輔助材造費接生產人員工資504504144銷售費用21621665稅金25225276經管費用14414447財務費用1441444小計24843962880808利 潤42020合計3600100 （720252）360010027投資利潤率利潤總投資額100 720268010026.87 投資回報率稅后利潤總投資額100 720（133）268010018 投資回收期總投資額現金凈流量 26807206740）5.13年盈虧平衡點（保本點） 100 10035.48在其他條件不變的情況下,年銷售收入（360035.48）只要達到1277.28萬元，該工程即可保本。七、投資環境及優惠政策1、該廠“江月”牌民族樂器產品多年的市場銷售已形設 備 清 單.7.設備名稱規格單位數量單價金額水電設備套1183739.08電腦設備套19568.08水井口1181330.00電鉿臺42128.00拉花鋸臺23130.00電焊機臺1800.00切割機臺1800.00刨光機臺64104.00打眼機臺11200.00木工羅機臺13959.00大型打眼機臺13600.00臺式砂輪機臺11393.00砂輪機臺31260.00砂皮機臺48000.00成品牌，市場銷售網絡已初步形成，產品市場占有率也逐年提高。2、技術力量雄厚，有30多年的樂器生產經驗，有一支專業隊伍。3、該廠地處xx縣城，水陸交通方便，特別是2003年底，昌峽公路建成通車，至省城南昌只有70公里。4、當地原料充足，主要原料80可就地取材，且材料綜合利用率可達90以上，價格低廉、少量原材料如紅木、蟒皮、馬尾等在國內市場極易購得。5、擴大規模，可招收