供應商談判流程圖新供應商聯系供應商來訪或電聯供應商商品報價和樣品對樣品進行討論，確定樣品是否可以引進確定新供應商或新商品后，采購將新供應商及商品相關信息交信息部錄入并存檔。采購將談判事宜進行匯總提報采購總監審核，提交總經理審核與供應商購貨協議的談判，并做好供應商談判記錄二輪談判，采購總監及相關人員參與銷售不佳新品淘汰新品開始下單，門店試銷，銷售良好，所有門店鋪貨供應商談判流程圖A采購提前7天通知供應商年度合同的談判時間、地點和雙方參與人員有合作供應商年度談判采購根據年度供應商評估結果，確認需談判年度協議供應商，根據供應商年度檔案表進行年度供應商合同條款的修訂，年度合同的談判準備B. 采購根據供應商年度合同條款確定談判條件和底線C.采購總監審批年度合同條款確定的談判條件和底線參與人員根據年度合同條款逐一進行談判，并做好談判記錄采購在年度合同條款談判結束后提交所有合同條款的談判結果和紀要供應商年度合同談判過程采購審核合同協議談判結果并上報采購總監審核，采購總監報總經理室審核。采購與供應商確認合同談判結果，供應商逐條填寫在合同空白處供應商根據已經確認的合同文本要求簽字/蓋章確認，并提報財務總監審核財務總監審核后報總經理審批采購將審批后的合同條款提報信息部錄入，完成合同監管報表樣品討論流程圖樣品相關資料的準備淘汰樣品質量審核樣品包裝（顏色，形狀，款式等）的分析及樣品的品嘗（顏色，形狀，口感等），了解商品特性樣品價格比對樣品促銷內容和進場條件等談判，確認是否引進。不引進備用引進新商品促銷內容和進場條件等談判合同條件申報及簽訂流程采購針對合同條件與供應商進行談判。談判完成，根據談判結果擬定合同文本初稿重新談判合同文本初稿提交采購總監審核采購總監批復并報總經理批復總經理批復后提報財務總監審核經財務部、總經理室審核通過后定稿采購將已確認合同內容提交信息部建檔與供應商簽訂合同。注：正式文本一式二份留存，一份供應商，一份行政部備案。商品訂貨流程審核確認后傳真供應商確認并通知供應商送貨提報商品訂單（其他類）至采購總監、總經理處審核與供應商確認訂單商品情況，供應商反饋訂貨單回執其他類（月結代銷等）現款新品采購先行建檔采購核定數量提報至采購總監處審批提報商品訂單（現款）至財務處審核有無前期賬款異常現采采購核定商品庫存，預判商品缺貨品項，下單訂貨須標注商品庫存及月銷量提報商品訂單（現采）至財務總監、總經理處審批 采購總監、財務總監及總經理處審批商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨辦理采購借款申請確認的審批訂單（現款）交現金會計匯款，并登記在冊采購聯系采購渠道進行采購，并驗貨通知供應商送貨。倉庫按照收貨流程收貨商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨采購辦理借款，結清業務注：確認的審批訂單（現采和現款）一式四份，一份交財務審核留存，一份交現金會計留存（原稿），一份交采購總監留存，一份由采購留存。確認的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購總監留存，一份由采購留存。付款流程代銷倉庫針對庫存退貨情況，提交倉庫退貨說明給財務作為對賬依據。采購總監、財務總監及總經理處審批提報商品訂單（現采）至財務總監、總經理處審批 現采財務核對相關單據和金額，收取供應商相關費用采購提交供應商費用扣款清單給財務部用作財務對賬依據。采購匯總供應商每月銷售數據與供應商確認訂單商品情況，供應商反饋訂貨單回執。進價等相關信息更改。現款新品建檔采購核定數量提報至采購總監處審批提報商品訂單（現款）至財務處審核有無前期賬款異常月結供應商攜送貨單，公司倉庫收貨單，退貨單到財務部對賬。采購提交供應商費用清單給財務部用作財務扣款對賬依據確認的審批訂單（現款）交現金會計匯款，并登記在冊辦理采購借款申請結款單據交采購總監，總經理，財務總監審核財務核對相關單據和金額，收取供應商相關費用。采購聯系采購渠道進行采購，并驗貨通知供應商送貨。供應商開具相關發票，財務確認支票日期結款。倉庫按照收貨流程收貨結款單據交采購總監，總經理，財務總監審核商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨采購辦理借款，結清業務財務每月匯總經銷商結算匯總表交總經理辦公室供應商開具相關發票，財務確認支票日期結款財務每月匯總經銷商結算匯總表交總經理辦公室。注：確認的審批訂單（現采和現款）一式四份，一份交財務審核留存，一份交現金會計留存（原稿），一份交采購總監留存，一份由采購經理留存。確認的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購總監留存，一份由采購經理留存。到貨后出現問題的處理流程倉庫管理員或門店及時發現商品存在的問題（質量，包裝等），第一時間通知采購和上級管理層。同時對問題商品先做下架處理。采購與供應商聯系，并以書面形式通知供應商，供應商將相關處理意見以公函形式回復采購對已確認的問題商品第一時間通知其余門店或總倉下架，同時進行統計匯總和上報。對供應商同意退換貨的商品，通知門店或倉庫退換貨建立問題商品供應商的登記臺帳，年度合同簽訂時考核相關資質。商品定價、變價流程變價流程對商品進行定價定價方式：國產預包裝商品順加*1.5；進口商品順加*1.75；國產飲料順價*1.2；百貨順加1.3；計生用品順加1.35提報商品定價清單和價格市調表至采購總監審批定價流程提報商品變價清單至采購總監審批（因供應商成本提價進行變價的，需附件廠家蓋章的提價單作為依據；市調變價的需附市調表）提報商品變價清單至總經理審批提報商品變價清單至財務總監審核提報商品定價清單和價格市調表至總經理處審批 提報商品定價清單和價格市調表至財務總監處審核信息部數據維護并存檔信息部數據的維護并存檔對門店調撥單制作流程信息部新品調撥單制作：新品到貨后根據新品到貨量和各門店的實際銷售情況進行各門店的新品調撥單的制作 采購每天關注商品庫存，根據商品動銷情況對滯銷門店庫存進行店間的調撥通知，同時通知運營部進行跟蹤 對門店臨時性的團購商品進行商品庫存的統計，統一進行團購商品的店間調撥，并通知運營部進行跟蹤 對臨期商品集中銷售時，采購通知運營部對滯銷門店進行統一調撥單的制作 商品批發變價流程總經理室根據批發客戶需求提報商品明細及報價至總經理室審批 審批確認后與批發客戶進行數量及價格的確認確認后填寫批發客戶批發變價申請單，寫明貨號、商品名稱、批發數量、原進價、現批發進價、原售價、現批發價，提報總經理室審批、財務審核后提交信息部進行變價，完成客戶批發銷售 信息部與供應商退換貨流程采購對破包商品及問題商品進行統計，并通知門店在規定的時間段內退回總倉倉庫 門店采購對所需退貨的商品進行統計，并將需退貨的商品明細與供應商進行確認倉庫及采購供應商確認供應商簽字確認后回傳 采購按簽字確認的回函提交信息部制作退貨單 信息部供應商及倉庫供應商送貨時按退貨單商品明細進行退貨 采購部每周業務工作會議采購、運營每周六為周業務工作會議。參加人員：采購、運營部 采購對商品品項、新品、暢銷、滯銷商品進行分析，聽取運營部意見和建議意見采購部對會議內容匯總提報，并對合理化建議進行實施每周新品與店長交流流程每周二上午采購對新品信息和新品樣品進行準備 采購周二利用店長例會對新品信息及分布的門店的通報，同時對新品進行介紹門店及采購意見采購了解各門店新品銷售動態，聽取門店店長對新品意見和建議 采購部對合理的建議進行實施調整 每月促銷商品檔期計劃流程 根據公司促銷活動檔期和內容要求擬定促銷活動計劃 采購部總經理室對每檔期促銷活動內容進行提報申請采購及供應商根據已確認的促銷活動計劃采購提前一個月與供應商對下檔檔期的促銷活動商品進行洽談 采購對確認的促銷商品進行下單訂貨及到貨跟蹤 做好促銷檔期的商品變價申請，提報采購總監、總經理室、財務總監審核 信息部總結活動結束后銷售分析總結 活動實施前采購對已經審核確認的促銷信息明細下傳電子商務、運營部和各門店，并對門店促銷商品的陳列進行檢查指導 門店采購、運營部活動開始跟蹤各門店商品銷售及庫存動態 采購、運營部活動結束后銷售分析總結 對應收款和應付款的管理流程應付款應收款每月財務對供應商的賬款進行核對，按合同規定對應付款金額簽字確認 現采產生的供應商欠款，需供應商在欠款發生的3日內進行回款 財務轉交采購進行審核簽字確認 相關費用的收取：（1）以現金形式支付，需填寫供應商費用單，供應商持現金和費用單到財務交款，由財務開據相關的收據或稅票（2）以帳扣的形式支付的費用，需采購填寫供應商費用單，經供應商簽字后給財務作為扣款依據，扣款后由財務開據相關的收據或稅票 經采購總監、財務總監、總經理室層層審批后，由財務匯款至供應商指定的匯款賬號，如供應商更改賬號，需持相關證件到財務部更改，備案 對臨期商品的管理流程總倉商品的臨期，倉庫統計數量，需提報具體原因及處理意見。門店商品的臨期，每月25號需門店提報臨期3個月商品明細給采購。采購確認是否可以退換貨可退貨商品采購部統一發函（書面形式）至運營部，通知退總倉不可退換貨的商品采購提報促銷清單，提報采購總監，總經理，財務總監審批提交信息部數據維護門店在有效期內退總倉。采購協助維護商品價格及庫存的調撥門店在有效期內促銷商品，營運部根據各店銷售情況，及時進行調撥。采購聯系供應商退貨門店或總倉因為不能及時發現和處理臨期商品的，由各自相關門店和總倉負責人負責。對商品庫存管理流程采購每周兩次對倉庫各自所管類別商品的查看（包括商品的庫存及保質期），對高庫存、不動銷、日期差商品的調撥采購對門店商品庫存的查看，對個別高庫存門店通知運營部進行商品的調撥采購每天查看商品的庫存，對低于庫存50%商品進行提報，申請訂貨營運部負責調撥并檢查相關工作營運部跟蹤調撥后各門店銷售和商品庫存 每周市調流程采購每兩周市調一次，第二周的周三為市調日市調對象：同行、大型超市市調形式：針對性商品市調、全品項市調采購對市調品項進行分析，對異常價格提報調整申請將已經調整的數據上傳電子商務、運營部和各門店提交信息部數據維護采購總監、總經理室、財務總監審核新品開發和滯銷商品的工作流程新品開發滯銷商品采購通過展會、市調、網站等相關信息獲取新品來源并聯系供應商新品進場后，有3個月的試銷期，由采購跟蹤各門店的銷售情況，并做調整 確定采購需求，選擇供應商，并通知供應商寄樣或登門談判對市場商品動態、市場占有率、市場銷售動態和同行競爭對手銷售狀況的了解；與同屬性商品的比較、對新品在市場有無競爭優勢、新品價格、產地、貨源、商品包裝、規格等的了解經過調整后，3個月后新品仍然不動銷，視為滯銷商品 由采購梳理相關滯銷商品進銷存，提報總經理室，經討論后確定為滯銷，則終止下單，該商品淘汰并禁止樣品經過公司相關部門（運營部、總經理室）討論確認后，與廠家溝通相關合同細節問題對滯銷商品與供應商聯系退貨，若不可退貨統一進行促銷處理，并提報總經理室、財務總監審核并