文件管理 文件編號 NP602100 生效日期 2000 3 20 受控編號 密級 秘密版次 Ver2 1 修改狀態(tài) 總頁數(shù) 9正文6 附錄 3 編制 李民審核 孟莉 批準 孟莉 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 版權所有 翻版必究 文件管理 Ver2 1 P 2 6 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 文件修改控制 修改記錄編號 修改 狀態(tài) 修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期 文件管理 Ver2 1 P 3 6 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目錄 1 目的 2 適用范圍 3 職責 4 術語和縮略語 5 工作程序 5 1 文件控制范圍 5 2 文件的編號 5 3 質量體系文件的控制 5 4 其它文件的控制 5 5 文件的保管 5 6文件的網上發(fā)布 6 引用文件 6 1 NP602200 信息管理 6 2 NW602101 文件編寫導則 6 3 NW602102 文件編號規(guī)定 7 質量記錄 7 1 NR602100A 文件發(fā)行審批表 7 2 NR602100B 文件修改申請與記錄單 7 3 NR602100C 文件發(fā)行控制表 文件管理 Ver2 1 P 4 6 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 1 目的 通過規(guī)定文檔的編制 審查 發(fā)布 更改和收回廢除必須遵守的過程 確保相關部門得 到有效的文件 2 適用范圍 本程序適用于質量體系文件 以及軟件開發(fā)產品和 或服務的過程中產生的文檔管理 注 質量體系文件 軟件開發(fā)產品和 或服務過程中產生的文檔 以下統(tǒng)稱文件 3 職責 3 1 質量保證部門 負責組織質量體系文件的編制 發(fā)放和更改控制 3 2項目管理部門 負責技術文檔發(fā)行及更改控制 3 3相關部門 負責各自部門的專用文檔及資料的編寫 更改 4 術語和縮略語 本程序采用 NQ402100 質量手冊 中的術語和縮略語及其定義 5 工作程序 5 1文件控制范圍 5 1 1質量體系文件 其分類為 1 質量手冊 2 程序文件 3 支持性文件 包括作業(yè)指導文件 技術規(guī)范及有關資料 其中 作業(yè)指導文 件指在執(zhí)行程序文件時參考的具體作業(yè)文件 技術規(guī)范指在軟件產品開發(fā)過 程中應遵守的技術準則及規(guī)定 5 1 2所有本公司質量活動的計劃和進展及與客戶相互配合的計劃性文檔 5 1 3描述一個具體軟件產品或軟件項目的技術文檔和用戶文檔 包括 開發(fā)階段輸入 輸出 驗證和確認的計劃和結果 提供給客戶的文檔 維護文檔 文件管理 Ver2 1 P 5 6 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 5 2文件的編號 文件的編號按照 NW602102 文件編號規(guī)定 執(zhí)行 5 3質量體系文件的控制 5 3 1編寫 5 3 1 1 質量手冊及程序文件由管理者代表負責 并責成質量保證部門組織相關人員進 行編寫 5 3 1 2 技術規(guī)范及作業(yè)指導書由技術總監(jiān)負責 并責成質量保證部門組織相關人員進 行編寫 5 3 1 3 各類文件的格式按照 NW602101 文件編寫導則 及相應的規(guī)范要求編寫 5 3 2審批 文件種類審核批準 質量手冊管理者代表總經理 程序文件相關部門負責人管理者代表 技術規(guī)范相關部門負責人技術總監(jiān) 作業(yè)指導書相關部門負責人管理者代表 其他文件按相應程序文件規(guī)定執(zhí)行審批 5 3 3質量體系文件的復制和發(fā)行 5 3 3 1 質量體系發(fā)行 由質量保證部門編制 文件發(fā)行控制表 經管理者代表或總 經理批準后進行質量體系文件的發(fā)行 填寫 文件發(fā)行審批表 給出受控編 號 按文件指定發(fā)放的范圍與方式進行發(fā)行 因特殊情況而超出發(fā)放范圍發(fā)行 文件時 必須經文件原審批部門批準后發(fā)行 對外發(fā)行文件必須經過公司主管 領導批準 同時應填寫 文件發(fā)行審批表 5 3 3 2當文件介質破損嚴重時 應到質量保證部門更換 新文件受控編號 仍沿用原文件受控編號 并將破損文件銷毀 5 3 3 3 當文件使用人將文件丟失后 按 5 3 3 2 辦理申請領用手續(xù) 但必須在領用申請 中 作出說明 質量保證部門在補發(fā)時應給予新的受控編號 并在 文件發(fā)行審批 表 的備注項注明丟失 其受控編號作廢 5 3 4質量體系文件的更改與作廢 5 3 4 1 根據(jù)糾正和預防措施的要求或文件使用人員的意見可對文件進行更改 使用部 門 文件管理 Ver2 1 P 6 6 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 申請更改文件時 須填寫 NR602100B 文件修改申請與記錄單 5 3 4 2 文件的修改由相應的文件編制部門實施 文件更改后 注明修改狀態(tài)和更改生 效 時間 并填寫文件修改記錄 文件更改的審核 批準應由原審批部門進行 5 3 4 3 收回舊版失效文件 對于收回的舊版文件 需要保留作為檔案資料的文件 在 文件介質加蓋或注明 留存 標志后存檔 需要作廢的由質量保證部門在文件 介質加蓋或注明 作廢 標志后銷毀 5 4其它文件的控制 5 4 1與開發(fā)有關的技術文檔的編制 審批與更改控制按相應的程序文件的規(guī)定執(zhí)行 并由項目管理部門進行發(fā)行 5 4 2 與開發(fā)無直接關系的其它文件的編制審批按相應的程序文件的規(guī)定進行 5 5文件的保管 各類受控文件由文件的發(fā)行和領用部門分別保管 非受控文件由文件的使用部 門保管 用戶文檔以及與用戶交往過程中使用的文檔由開發(fā)部門負責保管 項 目結束后所有技術文檔及來往文件交項目管理部門保管 5 6文件的網上發(fā)布 文件可在公司內部網上進行發(fā)布 保證各使用部門能夠及時獲取有效文件 文 件的網上使用安全管理依據(jù)程序文件 NP602200 信息管理 的規(guī)定 6 引用文件 6 1NP602200 信息管理 6 2NW602101 文件編寫導則 6 3NW602102 文件編號規(guī)定 7 質量記錄 7 1NR602100A 文件發(fā)行審批表 7 2NR602100B 文件修改申請與記錄單 7 3NR602100C 文件發(fā)行控制表 文件發(fā)行審批表 記錄編號 NR602100A 序 號 文件編號文件名稱版本號 受控 編號 發(fā)行 方式 發(fā)行 審批 發(fā)行人領用部門領用人 日期收回日期 1 本表內容不足以記錄時 可以在附頁填寫 第 頁 共 頁 文件修改申請與記錄單 記錄編號 NR602100B 日期 年 月 日 文件編號 文件名稱 更改前版本 修改人 申請修改部門 更改后版本 修改原因 申請修改內容 申請人填寫 審批修改內容 文件修改人填寫 審核意見 業(yè)務主管審核 審核人 日期 批準意見 管理者代表批準 批準人 日期 1 修改內容 需